目錄
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置：根據(jù)北京市編辦《關(guān)于印發(fā)<北京社會主義學(xué)院主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案>的通知》(京編辦函[2002]14號)、北京市編辦《關(guān)于同意北京社會主義學(xué)院調(diào)整機(jī)構(gòu)編制的函》(京編辦事[2014]88號)，設(shè)立北京社會主義學(xué)院。內(nèi)設(shè)：辦公室、人事保衛(wèi)部、行政部、教務(wù)部、科研管理部、培訓(xùn)部、教研部、信息技術(shù)部、學(xué)員工作部9個職能部室和機(jī)關(guān)黨委(工會)。
2、部門職責(zé)：北京社會主義學(xué)院是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一戰(zhàn)線性質(zhì)的政治學(xué)院，是民主黨派和無黨派人士的聯(lián)合黨校、統(tǒng)一戰(zhàn)線人才教育培養(yǎng)主陣地，是黨和國家干部教育培訓(xùn)體系的重要組成部分，是開展黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要部門，是市委直屬事業(yè)單位，歸口市委統(tǒng)戰(zhàn)部，其主要職責(zé)是：第一，培訓(xùn)民主黨派、無黨派人士和其他非中共人士和統(tǒng)戰(zhàn)工作干部；第二，學(xué)習(xí)宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、中國特色社會主義理論，學(xué)習(xí)宣傳中國共產(chǎn)黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線理論、方針、政策；第三，開展統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究；第四，開展中華文化交流和海內(nèi)外聯(lián)誼，為統(tǒng)戰(zhàn)工作服務(wù)；第五，對下一級社會主義學(xué)院在教學(xué)、科研、教材編寫以及教學(xué)科研人員和行政管理人員的進(jìn)修培訓(xùn)等方面進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京社會主義學(xué)院行政編制41人，實(shí)有人數(shù)38人；事業(yè)編制30人，實(shí)有人數(shù)27人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)3894.20萬元，比上年增加219.78萬元，增長5.98%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計(jì)3815.27萬元，比上年增加260.18萬元，增長7.32%，其中：財(cái)政撥款收入3774.62萬元，占收入合計(jì)的98.93%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入40.65萬元，占收入合計(jì)的1.07%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計(jì)3387.63萬元，比上年增加128.97萬元，增長3.96%，其中：基本支出2075.89萬元，占支出合計(jì)的61.28%；項(xiàng)目支出1311.74萬元，占支出合計(jì)的38.72%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3774.62萬元，比上年增加396.64萬元，增長11.74%。主要原因：按照教育教學(xué)的需要，增加項(xiàng)目投入。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3296.38萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出3287.80萬元，占本年財(cái)政撥款支出的99.74%；社會保障和就業(yè)支出8.58萬元，占本年財(cái)政撥款支出的0.26%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2018年度決算3287.80萬元，比2018年年初預(yù)算減少551.46萬元，下降14.36%。其中：
"教育管理事務(wù)"(款)2018年度決算1131.64萬元，比2018年年初預(yù)算減少13.65萬元，下降1.19%。主要原因：2018年2名在職人員離職，造成人員經(jīng)費(fèi)比年初預(yù)算減少。
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2018年度決算2156.16萬元，比2018年年初預(yù)算減少537.81萬元，下降19.96%。主要原因：按照事業(yè)發(fā)展需要，培訓(xùn)計(jì)劃發(fā)生了調(diào)整，造成比年初預(yù)算減少。
2、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2018年度決算8.58萬元，比2018年年初預(yù)算減少1.36萬元，下降13.68%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2018年度決算8.58萬元，比2018年年初預(yù)算減少1.36萬元，下降13.68%。主要原因：退休人員公用經(jīng)費(fèi)發(fā)生調(diào)整，造成比年初預(yù)算減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位本年度無此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2067.14萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個事業(yè)單位。2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)5.78萬元，比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算31.73萬元減少25.95萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)0萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)11.97萬元減少11.97萬元。主要原因：2018年未安排納入財(cái)政撥款范圍的因公出國(境)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)1.56萬元減少1.56萬元。主要原因：按照關(guān)于落實(shí)市委、市政府《2013年北京市市級部門厲行勤儉節(jié)約、加強(qiáng)預(yù)算管理的實(shí)施意見》的通知的要求，壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)5.78萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)18.20萬元減少12.42萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)5.78萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)18.20萬元減少12.42萬元，主要原因：落實(shí)中央和北京市政府關(guān)于公務(wù)用車改革的方針政策，減少公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油2萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.38萬元，公務(wù)用車其他支出1.39萬元。2018年公務(wù)用車保有量7輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.83萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2018年北京社會主義學(xué)院政府采購支出總額542.90萬元，其中：政府采購貨物支出5.96萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出536.94萬元。授予中小企業(yè)合同金額538.51萬元，占政府采購支出總額的99.19%，其中：授予小微企業(yè)合同金額523.51萬元，占政府采購支出總額的96.43%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額7343.62萬元，其中：汽車7輛，130.93萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位本年度無此項(xiàng)支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
本單位不屬于政府購買服務(wù)統(tǒng)計(jì)范圍。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
第四部分 2018年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況
2018年，北京社會主義學(xué)院對2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目19個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的82.36%，涉及金額1263.11萬元。評價(jià)結(jié)果：選取"教育教學(xué)--統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓(xùn)""教育教學(xué)--統(tǒng)一戰(zhàn)線理論與實(shí)踐問題研究"等4個與本部門職能或事業(yè)發(fā)展方向密切相關(guān)、金額較大、績效目標(biāo)明確、社會關(guān)注程度較高的重點(diǎn)項(xiàng)目，進(jìn)行了普通程序評價(jià)，選取11個項(xiàng)目進(jìn)行簡易程序評價(jià)。19個項(xiàng)目的評價(jià)均分為91.45分，項(xiàng)目總體執(zhí)行較好。
二、教育教學(xué)--統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓(xùn)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
(一)評價(jià)對象概況
1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景
為深入學(xué)習(xí)黨的十八大、十九大等中央重要會議精神，貫徹習(xí)近平總書記治國理政新理念、新思想、新戰(zhàn)略，落實(shí)《中共中央關(guān)于加強(qiáng)新形勢下黨外代表人士隊(duì)伍建設(shè)的意見》《2010-2020年黨外代表人士教育培訓(xùn)改革和發(fā)展綱要》《中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例》和《中共北京市委關(guān)于貫徹<中共中央關(guān)于加強(qiáng)新形勢下黨外代表人士隊(duì)伍建設(shè)的意見>的實(shí)施意見》等一系列政策文件要求，北京社會主義學(xué)院(以下簡稱"北京社院")根據(jù)民主黨派干部隊(duì)伍建設(shè)、區(qū)縣社會主義學(xué)院發(fā)展以及各民主黨派市委提出的教學(xué)培訓(xùn)需求，由教務(wù)部按照2018年度"調(diào)訓(xùn)計(jì)劃""聯(lián)訓(xùn)計(jì)劃"和"重點(diǎn)示范班計(jì)劃"安排，繼續(xù)申報(bào)"教育教學(xué)--統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓(xùn)"項(xiàng)目(以下簡稱"項(xiàng)目")，用于支持年度培訓(xùn)班舉辦相關(guān)費(fèi)用支出。
作為延續(xù)項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施的主要目的在于切實(shí)做好黨外代表人士政治共識教育，加大黨外代表人士教育培訓(xùn)力度，引導(dǎo)廣大黨外代表人士按照中央、市委要求，圍繞中心、服務(wù)大局，為首都和諧穩(wěn)定發(fā)展大局凝聚共識、凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量，全面發(fā)揮北京社院作為統(tǒng)一戰(zhàn)線性質(zhì)政治學(xué)院、民主黨派和無黨派人士聯(lián)合黨校、黨外代表人士教育培養(yǎng)主陣地的作用。
2.項(xiàng)目實(shí)施主體
教務(wù)部作為北京社院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)之一，為項(xiàng)目具體實(shí)施部門，負(fù)責(zé)項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)、組織實(shí)施等各項(xiàng)工作開展，其主要職責(zé)為：
(1)負(fù)責(zé)教學(xué)培訓(xùn)工作的綜合管理，制定相關(guān)規(guī)章制度，并組織實(shí)施；
(2)負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃；
(3)負(fù)責(zé)制定各培訓(xùn)班次教學(xué)計(jì)劃，安排培訓(xùn)課程；
(4)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)教學(xué)活動，組織教學(xué)過程實(shí)施；
(5)負(fù)責(zé)開展教學(xué)研究和改革工作；
(6)負(fù)責(zé)學(xué)員管理；
(7)負(fù)責(zé)專職教師教學(xué)評估及兼職教師選聘與管理；
(8)負(fù)責(zé)教材的綜合管理；
(9)負(fù)責(zé)北京網(wǎng)上社院等網(wǎng)上教學(xué)的綜合管理工作；
(10)負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)縣社院教學(xué)工作，培訓(xùn)區(qū)縣師資；
(11)完成學(xué)院交辦的其它各項(xiàng)工作任務(wù)。
3.項(xiàng)目主要內(nèi)容
根據(jù)2018年度北京社院培訓(xùn)計(jì)劃安排，項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施內(nèi)容為舉辦8期培訓(xùn)班，具體包括："民主黨派市委、市工商聯(lián)教育培訓(xùn)工作研討班""北京市民主黨派區(qū)級組織負(fù)責(zé)人培訓(xùn)班""北京市民主黨派中青年干部培訓(xùn)班""北京市民主黨派新成員培訓(xùn)班(兩期)"、"北京市民主黨派特約監(jiān)督員培訓(xùn)班""北京市民主黨派宣傳干部培訓(xùn)班"以及"北京市民主黨派社會服務(wù)工作培訓(xùn)班"。
項(xiàng)目執(zhí)行期間，根據(jù)首都統(tǒng)一戰(zhàn)線新形勢、新任務(wù)和新要求，結(jié)合調(diào)研及與各民主黨派市委溝通結(jié)果，全年培訓(xùn)班由8期調(diào)整為7期，其中：增加"北京市黨外實(shí)職干部培訓(xùn)班"和"北京市政協(xié)機(jī)關(guān)干部培訓(xùn)班"2期培訓(xùn)班；刪減"北京市民主黨派特約監(jiān)督員培訓(xùn)班""北京市民主黨派宣傳干部培訓(xùn)班"和"北京市民主黨派社會服務(wù)工作培訓(xùn)班"3期培訓(xùn)班。
(二)評價(jià)結(jié)論
通過評價(jià)，項(xiàng)目綜合得分90.02分，項(xiàng)目綜合績效評定結(jié)論為"優(yōu)秀"。
(三)存在問題
1.項(xiàng)目未結(jié)合年度工作任務(wù)變化相應(yīng)調(diào)整績效目標(biāo)，績效指標(biāo)不夠細(xì)化、量化
項(xiàng)目結(jié)合年度計(jì)劃舉辦培訓(xùn)班次設(shè)定了績效目標(biāo)，績效指標(biāo)具備一定的可考核性，但項(xiàng)目績效目標(biāo)仍有待進(jìn)一步完善，主要表現(xiàn)在：一是，項(xiàng)目年中根據(jù)培訓(xùn)需求變化，對培訓(xùn)班次、培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)期數(shù)進(jìn)行了調(diào)整，年度績效目標(biāo)未隨之予以調(diào)整，績效目標(biāo)與調(diào)整后培訓(xùn)任務(wù)不夠匹配；二是，績效指標(biāo)細(xì)化、量化程度不足，進(jìn)度指標(biāo)缺乏針對各階段工作內(nèi)容完成時效的細(xì)化表述，未能對各期培訓(xùn)班次計(jì)劃安排形成有效制約，效益指標(biāo)均為定性表述，缺乏具體、量化的考核標(biāo)準(zhǔn)。
2.項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算編制存在一定差異，資金使用和會計(jì)核算需進(jìn)一步規(guī)范
從項(xiàng)目整體支出上看，受培訓(xùn)班次調(diào)整影響，截至2018年12月31日，項(xiàng)目資金實(shí)際支出120.78萬元，資金使用率93.95%，項(xiàng)目資金存在一定結(jié)余；從具體支出明細(xì)上看，交通費(fèi)、租車費(fèi)、課酬、文具費(fèi)、印刷費(fèi)等科目實(shí)際支出與預(yù)算差異較大，預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算編制一致性尚需提升。
項(xiàng)目資金使用嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，年度內(nèi)未發(fā)現(xiàn)資金支出嚴(yán)重違法違規(guī)現(xiàn)象，但項(xiàng)目資金使用和會計(jì)核算需進(jìn)一步規(guī)范：一是，項(xiàng)目年度培訓(xùn)班次調(diào)整后，經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)調(diào)劑使用，未對調(diào)整后資金使用進(jìn)行詳細(xì)測算，具體支出計(jì)劃不夠清晰；二是，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)涉及宿舍用品、洗滌費(fèi)等支出，該部分支出在各期培訓(xùn)班次分?jǐn)偯骷?xì)及其與基本經(jīng)費(fèi)支持界限不夠清晰；三是，會計(jì)記賬憑證存在培訓(xùn)人員簽到表、經(jīng)費(fèi)報(bào)銷經(jīng)辦人和審核負(fù)責(zé)人簽字缺失現(xiàn)象，體現(xiàn)資金支出合理性的證明材料不夠規(guī)范、完整；四是，個別經(jīng)費(fèi)支出分類科目劃分不夠合理，將涉及飛機(jī)票等差旅費(fèi)支出列入交通費(fèi)中核算。
3.項(xiàng)目缺失總體規(guī)劃或?qū)嵤┓桨福瑢?xiàng)目實(shí)施的整體把控不足
項(xiàng)目制定有培訓(xùn)工作計(jì)劃，針對7期培訓(xùn)班制定了相應(yīng)的培訓(xùn)通知、方案或?qū)W員手冊，對具體培訓(xùn)工作開展具有一定的指導(dǎo)作用。但作為延續(xù)項(xiàng)目，項(xiàng)目單位未結(jié)合歷年培訓(xùn)工作開展的總體目標(biāo)，從各階段工作任務(wù)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式方法以及組織實(shí)施、保障措施等方面制定項(xiàng)目整體實(shí)施方案或總體規(guī)劃，對培訓(xùn)工作開展整體統(tǒng)籌、規(guī)劃不足，頂層設(shè)計(jì)較為薄弱。
4.項(xiàng)目實(shí)施效果歸納總結(jié)力度需進(jìn)一步加大，服務(wù)對象滿意度調(diào)查有待加強(qiáng)
項(xiàng)目實(shí)施在提高民主黨派學(xué)員理論水平，促進(jìn)黨外代表人士為首都建設(shè)和京津冀協(xié)同發(fā)展貢獻(xiàn)力量等方面有一定的社會效益和可持續(xù)影響，但項(xiàng)目缺失體現(xiàn)效益實(shí)現(xiàn)情況的典型案例收集，特別是對歷年舉辦的培訓(xùn)班后續(xù)產(chǎn)生的社會效益跟蹤調(diào)查和歸納匯總力度不夠。并且，作為延續(xù)項(xiàng)目，項(xiàng)目未從多年度項(xiàng)目培訓(xùn)對象、培訓(xùn)課程安排等方面進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，亦未對培訓(xùn)人數(shù)、培訓(xùn)效果進(jìn)行歷年比對，充分體現(xiàn)近年項(xiàng)目實(shí)施效果的量化變動趨勢，以便為后續(xù)項(xiàng)目實(shí)施提供借鑒經(jīng)驗(yàn)。此外，項(xiàng)目年度實(shí)際開展培訓(xùn)7期，其中針對4期培訓(xùn)班次通過線下或線上填報(bào)問卷方式開展了教學(xué)效果評估等滿意度調(diào)查，滿意度調(diào)查結(jié)果反映該部分培訓(xùn)學(xué)員對項(xiàng)目實(shí)施的滿意度評價(jià)較高，但項(xiàng)目未針對其余3期培訓(xùn)班次面向的學(xué)員開展?jié)M意度調(diào)查，該部分學(xué)員對培訓(xùn)課程、教學(xué)質(zhì)量等評價(jià)情況暫無法準(zhǔn)確衡量，服務(wù)對象滿意度調(diào)查在后續(xù)年度實(shí)施中仍需進(jìn)一步加強(qiáng)。
(四)建議
1.完善項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置，提高績效指標(biāo)細(xì)化、量化程度
建議項(xiàng)目單位在對年度擬開展任務(wù)進(jìn)行充分論證基礎(chǔ)上，制定年度工作培訓(xùn)工作計(jì)劃，并據(jù)此科學(xué)、合理設(shè)置年度績效目標(biāo)，確保年度目標(biāo)設(shè)置與實(shí)際開展工作內(nèi)容、年度預(yù)算相匹配，如遇年度工作任務(wù)調(diào)整情況，及時根據(jù)項(xiàng)目內(nèi)容變動調(diào)整年度績效目標(biāo)，以使績效目標(biāo)與調(diào)整后年度項(xiàng)目主要工作內(nèi)容、預(yù)算相匹配。
建議項(xiàng)目單位細(xì)化、量化績效指標(biāo)設(shè)置：結(jié)合培訓(xùn)計(jì)劃編制、舉辦培訓(xùn)班、項(xiàng)目總結(jié)等主要工作階段細(xì)化進(jìn)度指標(biāo)表述，以對年度工作開展進(jìn)行有效約束；結(jié)合歷年度項(xiàng)目實(shí)施效果，挖掘、提煉體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施效果的量化指標(biāo)，提高效果實(shí)現(xiàn)情況的定向可考核性。
2.提升預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算編制的一致性，規(guī)范項(xiàng)目資金使用和會計(jì)核算
建議項(xiàng)目單位在上年度編制下年度項(xiàng)目預(yù)算時，積極與市委統(tǒng)戰(zhàn)部、各民主黨派市委等有關(guān)部門溝通，及時掌握統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)培訓(xùn)需求，明確下一年度培訓(xùn)計(jì)劃與重點(diǎn)，并據(jù)此編制項(xiàng)目年度預(yù)算，確保費(fèi)用測算與實(shí)際開展培訓(xùn)班次費(fèi)用支出匹配。在此基礎(chǔ)上，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束，嚴(yán)格按照預(yù)算編制合理使用項(xiàng)目資金，提高資金使用率，降低預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算編制差異。
建議項(xiàng)目單位進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目資金使用和會計(jì)核算：一是，在以后年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用過程中，如涉及項(xiàng)目工作內(nèi)容調(diào)整且經(jīng)費(fèi)需調(diào)劑使用情形的，除明確總調(diào)劑使用經(jīng)費(fèi)外，需進(jìn)一步結(jié)合調(diào)整后工作內(nèi)容編制細(xì)化經(jīng)費(fèi)支出計(jì)劃與明細(xì)；二是，規(guī)范項(xiàng)目資金會計(jì)核算，合理劃分經(jīng)費(fèi)支出科目，將交通費(fèi)與差旅費(fèi)進(jìn)行有效區(qū)分，對于宿舍用品、洗滌費(fèi)等費(fèi)用支出進(jìn)一步明確在各期培訓(xùn)班次間分?jǐn)偙壤?，并合理界定與基本經(jīng)費(fèi)支持的費(fèi)用邊界，同時注重確保會計(jì)檔案規(guī)范完整，體現(xiàn)資金支出的過程性材料不缺失。
3.合理制定項(xiàng)目總體規(guī)劃或?qū)嵤┓桨?，加?qiáng)對實(shí)施過程整體把控
建議項(xiàng)目單位根據(jù)歷年培訓(xùn)工作開展的總體目標(biāo)，明確各階段工作任務(wù)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式方法，并據(jù)此編制項(xiàng)目總體規(guī)劃或?qū)嵤┓桨?，加?qiáng)對培訓(xùn)工作開展的整體統(tǒng)籌、把控，強(qiáng)化頂層規(guī)劃設(shè)計(jì)，從而確保年度培訓(xùn)工作按照預(yù)期進(jìn)度順利完成。
4.加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施效果歸納總結(jié)，全面開展服務(wù)對象滿意度調(diào)查
建議項(xiàng)目單位在項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行完畢后對效益實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)一步跟進(jìn)，強(qiáng)化延續(xù)性項(xiàng)目多年度實(shí)施數(shù)據(jù)比對，更直觀體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施效果，如：可通過比對近3-5年教務(wù)部培訓(xùn)總規(guī)模、人員類型分布、培訓(xùn)開展內(nèi)容、形式及受歡迎程度等數(shù)據(jù)，從數(shù)據(jù)變動趨勢上考核社院教育培訓(xùn)主陣地作用發(fā)揮程度，并提供典型案例作為效益佐證材料，為后續(xù)拓展項(xiàng)目培訓(xùn)內(nèi)容、強(qiáng)化培訓(xùn)效果提供一定的參考依據(jù)等。同時，在歷年項(xiàng)目實(shí)施效果歸納總結(jié)基礎(chǔ)上，對學(xué)員來源、結(jié)構(gòu)(年齡、工作)等進(jìn)行分類，對歷年培訓(xùn)課程從固化、非固化課程，或者理論課程、實(shí)踐課程等方面予以區(qū)分，為以后年度項(xiàng)目開展形成一定指導(dǎo)，并從理論聯(lián)系實(shí)踐、緊貼前沿問題等方面開展相關(guān)培訓(xùn)，充分體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施效果。
建議項(xiàng)目單位進(jìn)一步加強(qiáng)服務(wù)對象滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作，針對各期開展培訓(xùn)班次面向的受訓(xùn)學(xué)員，通過電子化方式對課堂授課方式與效果、組織實(shí)施、總體安排等方面進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量評估，掌握學(xué)員對項(xiàng)目實(shí)施的意見建議，為后續(xù)改進(jìn)教學(xué)方式方法，提高教學(xué)質(zhì)量提供借鑒。