目錄

　　第一部分 2018年度部門(mén)決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2018年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2018年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2018年度部門(mén)決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件

第二部分 2018年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)黨史研究室是市委直屬事業(yè)單位，是北京黨史的研究部門(mén)，也是市委主管黨史研究、宣傳教育的工作部門(mén)。設(shè)辦公室(人事處)、第一研究處、第二研究處、第三研究處、科研管理處、宣傳教育處、《北京黨史》編輯部等7個(gè)處室。主要職責(zé)：1.研究北京黨史，總結(jié)黨的歷史經(jīng)驗(yàn)，資政育人；撰寫(xiě)有關(guān)北京黨史的基本著作,編輯出版重要黨史期刊,對(duì)黨史上的重要人物進(jìn)行綜合研究。2.征集、整理、編纂有關(guān)北京黨史的重要資料,收集整理重要口述歷史資料、重要黨史人物回憶錄；搜集、整理和研究國(guó)內(nèi)外有關(guān)北京黨史的信息資料。3.推動(dòng)黨史成果的轉(zhuǎn)化，向廣大黨員干部群眾進(jìn)行黨史、革命史的宣傳教育；協(xié)助有關(guān)部門(mén)對(duì)擬公開(kāi)發(fā)表或出版的涉及北京黨史題材的圖書(shū)、文章和已批準(zhǔn)立項(xiàng)的有關(guān)北京黨史、革命歷史題材的影視作品以及北京市及區(qū)涉及黨史、革命史及革命英烈的展覽、紀(jì)念館陳列等提出意見(jiàn)。4.協(xié)助市委有關(guān)部門(mén)對(duì)建立革命紀(jì)念設(shè)施等相關(guān)問(wèn)題提出意見(jiàn)。5.完成中央黨史和文獻(xiàn)研究院和市委交辦的黨史方面及其他方面的工作，為市委解決有關(guān)黨史方面的問(wèn)題提供資料和意見(jiàn)。6.加強(qiáng)對(duì)市委各部委辦、區(qū)黨史工作部門(mén)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；組織、協(xié)調(diào)黨史資料征集和黨史專(zhuān)題研究工作；組織黨史工作的經(jīng)驗(yàn)交流；負(fù)責(zé)黨史系統(tǒng)干部培訓(xùn)工作；開(kāi)展與國(guó)內(nèi)外有關(guān)單位團(tuán)體的學(xué)術(shù)交流。7.指導(dǎo)北京黨史學(xué)會(huì)、北京新四軍暨華中抗日根據(jù)地研究會(huì)的工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門(mén)參照公務(wù)員管理事業(yè)編制41人，實(shí)有人數(shù)36人,離休職工2人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年度收、支總計(jì) 1898.20萬(wàn)元，比上年減少129.38萬(wàn)元，減少6%。

　　(一)收入決算說(shuō)明

　　2018年度本年收入合計(jì)1838.86萬(wàn)元，比上年減少47.23萬(wàn)元，下降2.53%。其中：財(cái)政撥款收入1838.43萬(wàn)元，占收入合計(jì)99.98%，其他收入0.43萬(wàn)元，占收入合計(jì)0.02%。

　　(二)支出決算說(shuō)明

　　2018年度總支出1692.827802萬(wàn)元。比上年減少225.9萬(wàn)元，下降11.77%，其中：基本支出1259.69萬(wàn)元，占支出合計(jì)的74.42%；項(xiàng)目支出433.14萬(wàn)元，占支出合計(jì)的25.59%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1838.43萬(wàn)元，比上年減少28.27萬(wàn)元，下降1.51%。主要原因：根據(jù)工作實(shí)際需求，厲行節(jié)約，壓縮預(yù)算。2018年度財(cái)政撥款支出總計(jì)1689.83萬(wàn)元，比上年減少75.15萬(wàn)元，下降4.26%。主要原因：根據(jù)工作實(shí)際需求，厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)1689.83萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：一般公共服務(wù)支出1531.20萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出90.61%； 教育支出2.71萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.17%；社會(huì)保障和就業(yè)支出100.62     萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.95%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出55.30萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.27%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、"一般公共服務(wù)支出"(類(lèi))2018年度決算1531.20萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算1677.29萬(wàn)元減少146.09萬(wàn)元，下降9.54%。其中： "黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)"(款，下同)2018年度決算1531.20萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算1677.29萬(wàn)元減少146.09萬(wàn)元，下降9.54%。主要原因：根據(jù)工作實(shí)際需求，厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。

　　2、"教育支出"(類(lèi))2018年度決算2.71萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算3.70萬(wàn)元減少0.99萬(wàn)元，下降36.53%。其中：

　　"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2018年度決算2.71萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算3.70萬(wàn)元減少0.99萬(wàn)元，下降36.53%。主要原因：根據(jù)工作實(shí)際需求，厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。

　　3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類(lèi))2018年度決算100.62萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算100.62萬(wàn)元持平。

　　其中："行政事業(yè)單位離退休"(款)2018年度決算100.62萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算100.62萬(wàn)元持平。

　　4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"(類(lèi))2018年度決算55.30萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算57.25萬(wàn)元減少1.95萬(wàn)元，下降3.5%。其中： "行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2018年度決算55.30萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算57.25萬(wàn)元減少1.95萬(wàn)元，下降3.5%。主要原因：根據(jù)工作實(shí)際需求，厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　無(wú)此類(lèi)情況。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2018年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1259.69萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)43.00萬(wàn)元，比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算50.37萬(wàn)元減少7.37萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)14.82萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)15.00萬(wàn)元減少0.18萬(wàn)元。主要原因：根據(jù)工作實(shí)際需求，厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支；2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于尋訪革命遺址收集黨史資料及第十八屆埃德加.斯諾國(guó)際研討會(huì)。2018年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組2個(gè)、3人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用4.94萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0.05萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0.21萬(wàn)元減少0.16萬(wàn)元。主要原因：厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待開(kāi)支。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省黨史部門(mén)同志。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待4人次。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)28.13萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算數(shù)35.16萬(wàn)元減少7.03萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2018年決算數(shù)16.96萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算數(shù)16.96萬(wàn)元持平。2018年購(gòu)置(更新)1輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)16.96萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)11.17萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)18.20萬(wàn)元減少7.03萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理。2018年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油3.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修2.96萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)2.44萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出2.77萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車(chē)保有量6輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.86萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)117.07萬(wàn)元，比上年減少48.73萬(wàn)元，減少原因：根據(jù)工作實(shí)際需求，厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2018年中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)黨史研究室政府采購(gòu)支出總額79.35萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12.15萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出67.20萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額56.95萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的71.77%，其中：授予小微企業(yè)合同金額56.95萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的71.77%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額385.14萬(wàn)元，其中：汽車(chē)7輛，124.97萬(wàn)元；無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度不涉及此項(xiàng)支出。

　　六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

　　2018年本部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算59.51萬(wàn)元。

　　七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  2018年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　中共北京市委黨史研究室對(duì)2018年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目7個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的30.43%；其中1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了普通程序績(jī)效評(píng)價(jià)，并出具了績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，涉及金額13萬(wàn)元；6個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了簡(jiǎn)易績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及金額257.8萬(wàn)元。

　　從評(píng)價(jià)結(jié)果看，7個(gè)評(píng)價(jià)項(xiàng)目平均得分91分，最高得分98分，最低得分82.6分。被評(píng)價(jià)項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)明確，決策依據(jù)充分，資金分配科學(xué)合理，項(xiàng)目管理較規(guī)范，項(xiàng)目完成良好，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

　　二、 第二輪《北京志·共產(chǎn)黨志》編纂工作項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　根據(jù)《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關(guān)于開(kāi)展北京市第二輪地方志書(shū)編纂工作的通知》(京辦字[2008]16號(hào))文件精神，2014年5月26日，《共產(chǎn)黨志》編委會(huì)成立大會(huì)召開(kāi)，第二輪《共產(chǎn)黨志》編委會(huì)成立，修志工作正式啟動(dòng)，由市委辦公廳、市紀(jì)委等19家單位參與編寫(xiě)，編委會(huì)辦公室設(shè)在市委辦公廳，編輯部設(shè)在市委黨史研究室。經(jīng)過(guò)各參編單位編寫(xiě)人員認(rèn)真細(xì)致地撰寫(xiě)，黨志編輯部完成全書(shū)合成、印制樣書(shū)，并征求各參編單位意見(jiàn)，形成了70萬(wàn)字的初審稿。初審評(píng)議，認(rèn)為總體上完成了一部高質(zhì)量的初審稿，取得了預(yù)期的階段性成果，為編出一部精品佳志打下了很好基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步進(jìn)行了修改完善，對(duì)全書(shū)的總體框架進(jìn)行了調(diào)整，增補(bǔ)了組織機(jī)構(gòu)、重要會(huì)議內(nèi)容，調(diào)整了市委工作系統(tǒng)黨委，黨校、黨史、黨建研究等章節(jié)設(shè)置，全書(shū)內(nèi)容更集中，邏輯更合理。2018年底復(fù)審，取得階段性成果。2019年，黨志編輯部將按照市地方志辦公室要求修改完善復(fù)審稿，再報(bào)請(qǐng)終審并再次修改完善，力爭(zhēng)2020年上半年進(jìn)入出版流程。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　經(jīng)專(zhuān)家評(píng)議，第二輪《北京志·共產(chǎn)黨志》編纂工作項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分82.6分，其中：項(xiàng)目決策11.64分，項(xiàng)目管理23.7分，項(xiàng)目績(jī)效47.26分，績(jī)效評(píng)價(jià)級(jí)別為"良好"。

　　(三)存在問(wèn)題

　　1.本項(xiàng)目與北京市地方志編纂的總體規(guī)劃要求相符，也符合部門(mén)職責(zé)。但作為黨史志編纂的主要牽頭單位，缺少落實(shí)《<北京志。共產(chǎn)黨志(1998-2012)>編纂工作方案》的中期規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃。部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)有待提升，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的完整性合理性和相關(guān)性有待改進(jìn)(如質(zhì)量指標(biāo)和進(jìn)度指標(biāo))。

　　2.預(yù)算績(jī)效管理的組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工以及工作機(jī)制有待完善，本項(xiàng)目的全過(guò)程績(jī)效資料收集整理的不夠完整充分。從項(xiàng)目前期立項(xiàng)的決策依據(jù)和領(lǐng)導(dǎo)批示、到本項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和工作質(zhì)量把控的各項(xiàng)措施、以及產(chǎn)出效果效益的相關(guān)資料都呈現(xiàn)不足。

　　3.重點(diǎn)工作項(xiàng)目的管理制度有待完。共產(chǎn)黨志編寫(xiě)過(guò)程的階段性目標(biāo)完成情況的評(píng)審程序不夠嚴(yán)謹(jǐn)，影響工作質(zhì)量的評(píng)價(jià)，黨史志送審稿結(jié)題的評(píng)審過(guò)程和評(píng)審意見(jiàn)的論證資料不夠充分。

　　(四)建議

　　1.進(jìn)一步提升預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，健全績(jī)效評(píng)價(jià)組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工。注意項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的相關(guān)性和具體細(xì)化的優(yōu)化。同時(shí)要進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算明細(xì)支出編制，完善定額和測(cè)算依據(jù)的全面性客觀性。提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性，降低調(diào)整率。

　　2.完善工作實(shí)施計(jì)劃，建立健全重點(diǎn)任務(wù)項(xiàng)目管理制度。完善項(xiàng)目過(guò)程管控、成果驗(yàn)收評(píng)審等環(huán)節(jié)的管理措施。

　　3.注重在完成績(jī)效目標(biāo)的同時(shí)收集整理相關(guān)資料，完善對(duì)產(chǎn)出效益進(jìn)行滿意度評(píng)價(jià)的措施。