目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
臺灣民主自治同盟北京市委員會屬全額撥款的行政單位。財政預(yù)算級次為本級，無下屬基層單位。本部門下設(shè)辦公室、組織處、宣傳調(diào)研處、聯(lián)絡(luò)處、社會服務(wù)處5個處(室)。臺灣民主自治同盟北京市委員會是由臺灣省籍人士組成的社會主義勞動者和擁護社會主義的愛國者的政治聯(lián)盟，是為社會主義服務(wù)、與中國共產(chǎn)黨通力合作的參政黨。臺盟北京市委在臺盟中央的直接領(lǐng)導(dǎo)和中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部的指導(dǎo)下獨立開展工作。主要任務(wù)是履行民主黨派政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等職能，深入開展調(diào)查研究，為首都的發(fā)展提出建議、反映意見，并不斷加強自身思想建設(shè)和組織建設(shè)，組織盟員開展各類有意義的學(xué)習(xí)和活動，團結(jié)帶領(lǐng)廣大盟員充分發(fā)揮自身優(yōu)勢和特點，在各自的工作崗位上為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)事業(yè)和首都經(jīng)濟發(fā)展貢獻力量。同時臺盟北京市委始終致力于祖國統(tǒng)一大業(yè)，把對臺工作放到了突出的位置，不斷拓寬對臺工作思路，加強對臺宣傳，研究臺灣情況，開展調(diào)查研究，廣泛聯(lián)絡(luò)、接待島內(nèi)外各界人士，積極促進兩岸人民交流交往，為在京臺商和臺生服務(wù)，做了大量爭取臺灣民心的工作。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制28人，實有人數(shù)27人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計1070.53萬元，比上年減少74.44萬元，下降6.50%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計1070.53萬元，比上年減少74.44萬元，下降6.50%。其中：財政撥款收入1070.53萬元，占收入合計的100%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計994.20萬元，比上年減少23.29萬元，下降2.29%。其中：基本支出799.53萬元，占支出合計的80.42%；項目支出194.67萬元，占支出合計的19.58%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計1070.53萬元，比上年減少74.44萬元，下降6.50%。主要原因：減少換屆專項經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出994.20萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出837.60萬元，占本年財政撥款支出84.25%；教育支出28.33萬元，占本年財政撥款支出2.85%；社會保障和就業(yè)支出88.47萬元，占本年財政撥款支出8.90%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出39.79萬元，占本年財政撥款支出4.00%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2018年度決算837.60萬元，比2018年年初預(yù)算增減少41.87萬元，下降4.76%。其中：
“民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)”(款)2018年度決算837.60萬元，比2018年年初預(yù)算減少41.87萬元，下降4.76%。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則壓縮支出。支出主要內(nèi)容：主要用于民主黨派開展履職工作支出。
2、“教育支出”(類)2018年度決算28.33萬元，比2018年年初預(yù)算減少9.47萬元，下降25.05%。其中：
“進修及培訓(xùn)”(款)2018年度決算28.33萬元，比2018年年初預(yù)算減少9.47萬元，下降25.05%。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則壓縮培訓(xùn)支出。支出主要內(nèi)容：主要用于機關(guān)干部和盟員等教育培訓(xùn)支出。
3、“社會保障和就業(yè)”(類)2018年度決算88.47萬元，比2018年年初預(yù)算增加4.01萬元，增長4.75%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2018年度決算88.47萬元，比2018年年初預(yù)算增加4.01萬元，增長4.75%。主要原因：追加新增人員經(jīng)費。支出主要內(nèi)容：主要用于退休人員公用經(jīng)費和在職人員養(yǎng)老保險年金繳費支出。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2018年度決算39.79萬元，比2018年年初預(yù)算增加1.9萬元，增長5.01%。主要原因：追加新增人員經(jīng)費。其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2018年度決算39.79萬元，比2018年年初預(yù)算增加1.9萬元，增長5.01%。支出主要內(nèi)容：主要用于繳納在職職工醫(yī)療保險費。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出799.53萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2018年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位。2018年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)16.72萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算26.40萬元減少9.68萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數(shù)6.30萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)6.30萬元持平。2018年因公出國(境)費用主要用于組團赴臺灣實地調(diào)研、與臺灣中小政黨、社團及文化教育等人士進行交流座談等方面。2018年組織因公出國(境)團組1個、3人次，人均因公出國(境)費用2.10萬元。
2.公務(wù)接待費。2018年決算數(shù)5.39萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)6.10萬元減少0.71萬元。主要原因：按照厲行節(jié)約原則，壓縮相關(guān)費用。其中：國內(nèi)外事接待費5.39萬元，外事接待批次14批、381人次。主要用于接待臺灣中小政黨、青年、基層行政組織、高山族的代表人士。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2018年決算數(shù)5.03萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)14.00萬元減少8.97萬元。其中，公務(wù)用車購置費2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。2018年購置0輛，車均購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費2018年決算數(shù)5.03萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)14.00萬元減少8.97萬元，主要原因：公務(wù)用車改革，減少用車次數(shù)。2018年公務(wù)用車運行維護費中，公公務(wù)用車維修1.36萬元，公務(wù)用車保險1.41萬元，公務(wù)用車其他支出0.75萬元。2018年公務(wù)用車保有量5輛，車均運行維護費1.01萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計74.43萬元，比上年增加2.55萬元，增加原因：部分經(jīng)費標(biāo)準調(diào)整以及物價上漲因素等。
三、政府采購支出情況
2018年臺灣民主自治同盟北京市委員會政府采購支出總額61.74萬元，其中：政府采購貨物支出4.10萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出57.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額19.94萬元，占政府采購支出總額的32.30%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.07萬元，占政府采購支出總額的16.31%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額145.03萬元，其中：汽車5輛，88.09萬元；本單位無單價100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2018年本部門政府購買服務(wù)決算71.59萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派機關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負擔(dān)的群團組織機關(guān)通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費用。
5.培訓(xùn)費：培訓(xùn)費是指單位開展培訓(xùn)直接發(fā)生的各項費用支出，包括師資費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、培訓(xùn)資料費、交通費、其他費用。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
2019年，臺灣民主自治同盟北京市委員會對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，占部門項目總數(shù)的37.5%，涉及金額124.58萬元。采用簡易程序評價2個，對照績效評價指標(biāo)體系標(biāo)準，2個項目的自評分數(shù)分別為：聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費項目91分，第十一屆“交流與共享”研討會項目99分；調(diào)研工作經(jīng)費項目采取普通程序評價，按照《北京市市級預(yù)算部門組織財政項目支出績效評價規(guī)范》(京財績效〔2013〕2334號)實施。從評價情況看，項目立項符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)合理，項目業(yè)務(wù)管理制度較健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項業(yè)務(wù)工作有序開展，財務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財務(wù)風(fēng)險；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時效性強，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過項目實施，社會效益較顯著。
二、調(diào)研工作經(jīng)費項目績效評價報告
(一)評價對象概況
根據(jù)市委、市政府的協(xié)商會、議政會需要安排召開準備會議；圍繞北京市中心工作，發(fā)揮臺盟自身優(yōu)勢開展調(diào)研課題，根據(jù)臺盟中央要求，參與臺盟中央課題；撰寫理論研究文章；收集報送社情民意信息；組織盟員履職能力培訓(xùn)；開展年度參政議政能評比總結(jié)工作，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)專項民主監(jiān)督工作和服務(wù)“三城一區(qū)”專項行動等重點項目。
(二)評價結(jié)論
2019年5月29日，臺盟北京市委員會在北京市民主黨派人民團體大樓召開2018年度調(diào)研工作經(jīng)費績效專家評價會。專家組通過聽取臺盟北京市委自評報告，查閱、審核相關(guān)材料，本著客觀、公正、負責(zé)的態(tài)度，形成以下意見：
一、臺盟北京市委圍繞參政黨職能的發(fā)揮，從自身實際出發(fā)，合理設(shè)置工作項目，通過高層協(xié)商準備工作、調(diào)研工作、社情民意信息工作、理論研究工作、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)專項民主監(jiān)督工作和服務(wù)“三城一區(qū)”專項行動等重點項目，認真開展協(xié)商議政工作，工作內(nèi)容飽滿，圓滿完成了年初工作計劃和預(yù)算目標(biāo)。
二、臺盟北京市委協(xié)商議政各項工作成效顯著。通過高層協(xié)商工作，為黨和政府科學(xué)決策提供參考和服務(wù)。調(diào)研選題圍繞中心，服務(wù)大局，調(diào)研成果質(zhì)量高，并實現(xiàn)多渠道轉(zhuǎn)化。社情民意信息采用率較高，并獲得市領(lǐng)導(dǎo)批示。理論研究工作緊跟理論前沿，加大研究力度，取得了新成果、新進展。美麗鄉(xiāng)村建設(shè)專項民主監(jiān)督工作往深處延、朝實處推，開展工作扎實有效。服務(wù)“三城一區(qū)”專項行動發(fā)揮優(yōu)勢，彰顯特色。
三、臺盟北京市委調(diào)研工作經(jīng)費審批嚴格，使用規(guī)范。