目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
九三學社成立于1945年9月3日，是以科學技術界高、中級知識分子為主的具有政治聯(lián)盟特點的政黨，是接受中國共產(chǎn)黨領導、同中國共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨，是中國特色社會主義參政黨。九三學社北京市委員會是九三學社省級組織，其前身是九三學社北京分社，于1951年4月8日成立。多年來，作為參政黨省級組織，九三學社北京市委在九三學社中央和中共北京市委的領導下，圍繞北京市的經(jīng)濟社會發(fā)展，發(fā)揮自身優(yōu)勢，切實履行參政議政、民主監(jiān)督和參加中國共產(chǎn)黨領導的政治協(xié)商職能，認真建言獻策、廣泛開展社會服務，加強自身建設，為堅持和完善中國共產(chǎn)黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度，為國家和首都的建設與發(fā)展，為建設中國特色社會主義事業(yè)作出了積極的貢獻。
根據(jù)北京市機構編制委員會關于印發(fā)《八個民主黨派市委機關和市工商聯(lián)機關機構設置、人員編制方案》的通知(京編委[1997]2號)，九三學社北京市委員會機關五個職能部門，分別為辦公室、參政議政部、組織部、宣傳研究部和社會工作部。辦公室是負責機關事務管理與服務的綜合部門；參政議政部是負責聯(lián)系社市委各專門委員會，負責調(diào)研、提案等項工作的職能部門；組織部是負責組織建設的職能部門；宣傳研究部是負責對內(nèi)思想引導、對外宣傳報道、參政黨理論研究等工作的職能部門；社會工作部是開展社會服務、服務社員和直屬支社管理的職能部門。各部門互相配合，完成既定職責。九三學社北京市委員會機關屬財政全額撥款單位，主要任務是落實九三學社北京市委員會各項決議，為社的各級組織和社員提供服務。
(二)人員構成情況
本部門行政編制38人，實有人數(shù)30人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計1319.91萬元，比上年減少125.65萬元，下降8.69%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計1319.91萬元，比上年減少125.65萬元，下降8.69%，其中：財政撥款收入1319.91萬元，占收入合計的100%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計1256.62萬元，比上年減少152.45萬元，下降10.82%，其中：基本支出1050.26萬元，占支出合計的83.58%；項目支出206.36萬元，占支出合計的16.42%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計1319.91萬元，比上年減少125.65萬元，下降8.69%。主要原因：減少了人員經(jīng)費的支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出1256.62萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1087.86萬元，占本年財政撥款支出86.57%；教育支出3.60萬元，占本年財政撥款支出0.29% ；社會保障和就業(yè)支出122.16萬元，占本年財政撥款支出9.72%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出43萬元，占本年財政撥款支出3.42%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"2018年度決算1087.86萬元，比2018年年初預算減少31.52萬元，減少2.80%。其中：
"民主黨派及工商聯(lián)事務"2018年度決算1087.86萬元，比2018年年初預算減少31.52萬元，減少2.80%。主要原因：由于工作調(diào)整，項目經(jīng)費略有結余。
2、"教育支出"2018年度決算3.60萬元，與2018年年初預算數(shù)持平。其中：
"進修及培訓"2018年度決算3.60萬元，與2018年年初預算數(shù)持平。
3、"社會保障和就業(yè)支出"2018年度決算122.16萬元，比2018年年初預算增加13.78萬元，增長12.71%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"2018年度決算122.16萬元，比2018年年初預算增加13.78萬元，增長12.71%。主要原因：享受離休工資待遇的退休人員經(jīng)費增加。
4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"2018年度決算43.00萬元，與2018年初預算數(shù)持平。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"2018年度決算43.00萬元，與2018年年初預算數(shù)持平。支出主要內(nèi)容：單位職工醫(yī)療保險費用。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本單位無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1050.26萬元，其中：(1)工資福利支出921.56萬元，包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出112.13萬元，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出14.57萬元，包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出2萬元，包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位。2018年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)10.52萬元，比2018年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預算11.89萬元減少1.37萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本單位無此項支出。
2.公務接待費。2018年決算數(shù)0.28萬元，比2018年年初預算數(shù)0.69萬元減少0.41萬元。主要原因是厲行節(jié)約，嚴控三公經(jīng)費。2018年公務接待費主要用于接待兄弟省市九三學社來京交流。公務接待3批次，公務接待38人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2018年決算數(shù)10.25萬元，比2018年年初預算數(shù)11.20萬元減少0.95萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數(shù)與2018年年初預算數(shù)持平。公務用車運行維護費2018年決算數(shù)10.25萬元，比2018年年初預算數(shù)11.20萬元減少0.95萬元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴控三公經(jīng)費。2018年公務用車運行維護費中，公務用車加油3.00萬元，公務用車維修3.70萬元，公務用車保險1.27萬元，公務用車其他支出2.28萬元。2018年公務用車保有量4輛，車均運行維護費2.56萬元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計114.13萬元，比上年減少7.71萬元，增加(減少)原因：厲行節(jié)約，壓縮相關費用支出。
三、政府采購支出情況
2018年九三學社北京市委員會政府采購支出總額62.76萬元，其中：政府采購貨物支出7.62萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出55.14萬元。授予中小企業(yè)合同金額38.92萬元，占政府采購支出總額的62.01%，其中：授予小微企業(yè)合同金額16.64萬元，占政府采購支出總額的26.51%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額164.42萬元，其中：汽車4輛，91.61萬元；單位無單價100萬元以上專用設備。
五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本單位無此項支出。
六、政府購買服務支出說明
2018年本部門政府購買服務決算47.97萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協(xié)機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并根據(jù)合同約定向其支付費用。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
九三學社北京市委員會對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，占部門項目總數(shù)的30%，涉及金額124.00萬元。根據(jù)《北京市財政局關于2019年市級預算部門自行開展績效評價工作的通知》(京財績效[2019]352號)等文件規(guī)定，九三學社市委成立績效評價工作組，對2018年度"九三社訊印刷等宣傳研究經(jīng)費"項目進行績效評價。
九三學社市委和參與評價的中介機構共同組成評價工作組，通過評價工作組和九三學社市委宣傳研究部充分溝通、了解項目情況與背景，形成項目績效評價工作方案；專家針對關注的問題與項目單位進行充分討論和溝通后，根據(jù)評價指標體系進行評分，并出具評價意見。經(jīng)九三學社市委審核和各方充分溝通反饋后，形成績效評價報告。
二、九三社訊印刷等宣傳研究經(jīng)費項目績效評價報告
(一)評價對象概況
為加強宣傳，使全體九三學社社員充分了解《九三學社北京市第十三屆委員會發(fā)展規(guī)劃(2017-2022)》的精神和內(nèi)容，宣傳重要工作開展情況、先進典型和履職成果，提高社員榮譽感和履職積極性，九三學社市委申請了"九三社訊印刷等宣傳研究經(jīng)費"項目。項目具體內(nèi)容為印制《北京九三社訓》、維護網(wǎng)站、展板制作、報紙郵寄等宣傳研究工作。
該項目由九三學社市委宣傳研究部負責實施，其主要職能為對九三學社社員的教育宣傳引導、對外宣傳統(tǒng)戰(zhàn)工作精神、宣傳多黨合作、政黨協(xié)商、民主監(jiān)督、協(xié)商民主的成果，宣傳報道優(yōu)秀人物，弘揚九三學社優(yōu)良傳統(tǒng)、開展參政黨理論研究，起草重要稿件的職能部門負責對內(nèi)思想引導、對外宣傳報導、參政黨理論研究等工作。
(二)評價結論
經(jīng)專家評議，該項目綜合評價得分88.17分，其中項目決策12.77分，項目管理27.53分，項目績效47.87分，績效級別評定為"良好"。
(三)存在問題
1.績效指標量化細化程度不夠，特別是項目實施的效益指標相對比較籠統(tǒng)，缺少可比可測指標值，同時進度指標未分解。
2.項目管理不夠規(guī)范，缺少責任分工不夠明確。
3.預算編制不夠準確，實際執(zhí)行與預算還有一定差異。
4.收集的績效資料不充分，績效成果不明顯。未對宣傳效果、效益等進行系統(tǒng)梳理和總結，缺少網(wǎng)站、公眾號點擊、瀏覽數(shù)量資料，缺少滿意度調(diào)查的相關資料。
(四)建議
1.提高績效意識?？茖W有效地設定項目績效目標，細化量化績效指標，發(fā)揮績效目標的引領和約束作用。
2.提升項目管理水平。重視項目前期準備，細化需求分析，明確年度任務與資金分配依據(jù)。進一步提升項目管理的規(guī)范性，建立事前評審、事中控制和事后評價績效管理體系。
3.加強項目預算管理。科學合理編制項目預算，清晰預算依據(jù)和測算標準，強化預算剛性約束和資金監(jiān)管，如需調(diào)整預算，應準確呈現(xiàn)變更理由和審批流程。
4.完善績效資料。注意收集歸檔項目過程資料、績效支撐資料，做好服務對象滿意度調(diào)查及分析工作，以充分展現(xiàn)項目績效成果、效果、效益。