目錄
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
部門職責(zé)：我單位是以歸僑、留學(xué)回國人員中的中高級(jí)知識(shí)分子為主的、具有政治聯(lián)盟性質(zhì)的政黨、是接受中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國共產(chǎn)黨通力合作、致力于建設(shè)有中國特色社會(huì)主義事業(yè)的參政黨。致公黨的工作主要服從于經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心，加強(qiáng)與政府有關(guān)部門的聯(lián)系，深入調(diào)查研究，對(duì)醫(yī)療、教育、文化、科技及其他方面的重要問題提出意見和建議，參與協(xié)商和進(jìn)行民主監(jiān)督。
參政議政是各民主黨派、無黨派民主人士和其他愛國人士參與國家政治生活的泛稱。各民主黨派、無黨派民主人士和愛國人士參政議政主要體現(xiàn)在：參加國家政權(quán)，并在各級(jí)權(quán)力機(jī)關(guān)、政府和司法機(jī)關(guān)、人民政協(xié)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)；參與國家大政方針的協(xié)商和決策；參與國家事務(wù)的管理；參與對(duì)國家方針、政策、法律、法令執(zhí)行情況的檢查和監(jiān)督。
部門決算單位構(gòu)成：中國致公黨北京市委員會(huì)本級(jí)1個(gè)單位。無下屬單位。我單位內(nèi)設(shè)5個(gè)處室，分別是辦公室、調(diào)研處、組織處、宣傳處、社會(huì)服務(wù)與聯(lián)絡(luò)處。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制27人，實(shí)有人數(shù)23人；事業(yè)編制2人，實(shí)有人數(shù)2人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)1159.22萬元，比上年增加32.09萬元，增長2.85%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計(jì)1159.22萬元，比上年增加32.09萬元，增長2.85%，其中：財(cái)政撥款收入1159.22萬元，占收入合計(jì)的100%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計(jì)1101.45萬元，比上年增加45.11萬元，增長4.27%，其中：基本支出898.98萬元，占支出合計(jì)的81.62%；項(xiàng)目支出202.47萬元，占支出合計(jì)的18.38%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1159.22萬元，比上年增加32.09萬元，增長2.85%。主要原因是增加了去世人員撫恤金和網(wǎng)站建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1101.45萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出906.33萬元，占本年財(cái)政撥款支出82.29%；教育支出0.2萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.0002%；社會(huì)保障和就業(yè)支出133.46萬元，占本年財(cái)政撥款支出12.12%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出61.46萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.58%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2018年度決算906.33萬元，比2018年年初預(yù)算增加31.34萬元，增長3.58%。其中：
"民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)"(款，下同)2018年度決算906.33萬元，比2018年年初預(yù)算增加31.34萬元，增長3.58%。主要原因：增加了網(wǎng)站建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
2、"教育支出"(類)2018年度決算0.2萬元，比2018年年初預(yù)算減少5.4萬元，下降96.43%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2018年度決算0.2萬元，比2018年年初預(yù)算減少5.4萬元，下降96.43%。主要原因：進(jìn)一步壓縮培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，培訓(xùn)開展較少。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2018年度決算133.46萬元，比2018年年初預(yù)算增加14.02萬元，增長11.74%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款，下同)2018年度決算119.78萬元，比2018年年初預(yù)算增加0.34萬元，增長0.003%。主要原因：離休人員補(bǔ)貼調(diào)整。
"撫恤"(款，下同)2018年度決算13.68萬元，比2018年年初預(yù)算增加13.68萬元，增長100%。主要原因：此項(xiàng)為不可預(yù)計(jì)因素。
4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"(類)2018年度決算61.46萬元，與2018年年初預(yù)算持平。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2018年度決算61.46萬元，與2018年年初預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
我單位本年度無此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出898.98萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本級(jí)1個(gè)行政單位。2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1.91萬元，比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算16.16萬元減少14.25萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)0萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)9.09萬元減少9.09萬元。主要原因：未能組團(tuán)出訪。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0.24萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0.47萬元減少0.23萬元。主要原因：響應(yīng)號(hào)召，進(jìn)一步減少和壓縮接待費(fèi)。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待致公黨其他省市委的公務(wù)交流活動(dòng)。公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待32人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)1.66萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)6.6萬元減少4.94萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年決算數(shù)0萬元，與2018年初預(yù)算數(shù)0萬元持平，2018年購置0輛，車均購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)1.66萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)6.6萬元減少4.94萬元，主要原因是進(jìn)一步壓縮了公車支出。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0.46萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.87萬元，公務(wù)用車其他支出0.34萬元。2018年公務(wù)用車保有量3輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.55萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)86.35萬元，比上年增加4.62萬元，增加原因是新增一名遴選公務(wù)員。
三、政府采購支出情況
2018年中國致公黨北京市委員會(huì)政府采購支出總額24.26萬元，其中：政府采購貨物支出6.11萬元，政府采購服務(wù)支出18.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.71萬元，占政府采購支出總額的15.29%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.71萬元，占政府采購支出總額的15.29%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額102.82萬元，其中：汽車3輛，45.94萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
我單位本年度無此項(xiàng)支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2018年本部門政府購買服務(wù)決算84.7萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.參政議政是各民主黨派、無黨派民主人士和其他愛國人士參與國家政治生活的泛稱。各民主黨派、無黨派民主人士和愛國人士參政議政主要體現(xiàn)在：參加國家政權(quán)，并在各級(jí)權(quán)力機(jī)關(guān)、政府和司法機(jī)關(guān)、人民政協(xié)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)；參與國家大政方針的協(xié)商和決策；參與國家事務(wù)的管理；參與對(duì)國家方針、政策、法律、法令執(zhí)行情況的檢查和監(jiān)督。
第四部分 2018年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
中國致公黨北京市委員會(huì)對(duì)2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30%，涉及金額72.10萬元。其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額15.54萬元，評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的1個(gè)；簡易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，涉及金額56.557萬元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的1個(gè)、評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的1個(gè)。
二、"聚僑海力"行動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
為加強(qiáng)與港澳臺(tái)海外代表人士的溝通聯(lián)絡(luò)，擴(kuò)大宣傳首都改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)取得的成就，進(jìn)一步做好致公黨市委對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作，促進(jìn)僑務(wù)資源可持續(xù)發(fā)展，依據(jù)《致公黨北京市教育培訓(xùn)工作規(guī)劃綱要(2014-2018年)》，結(jié)合市委統(tǒng)戰(zhàn)部《關(guān)于2018年北京市統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)國慶接待活動(dòng)方案》的統(tǒng)一部署，致公黨市委申請(qǐng)了"聚僑海力"行動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目具體內(nèi)容為舉辦"僑海同心o聚力筑夢"第四屆海外華僑華人"一帶一路"交流會(huì)暨國慶接待活動(dòng)及日常接待工作。該項(xiàng)目由致公黨市委社會(huì)服務(wù)與聯(lián)絡(luò)處負(fù)責(zé)實(shí)施，其主要職能負(fù)責(zé)社會(huì)服務(wù)與海外聯(lián)絡(luò)工作，承擔(dān)接待海外來訪團(tuán)組和組團(tuán)出訪工作，負(fù)責(zé)開展社會(huì)服務(wù)和海外聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)及為僑服務(wù)等工作。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)專家評(píng)議，該項(xiàng)目綜合得分85.03分，其中項(xiàng)目決策12.87分，項(xiàng)目管理26.23分，項(xiàng)目績效45.93分，績效級(jí)別評(píng)定為"良好"。
(三)存在問題
1、項(xiàng)目績效指標(biāo)不夠明確、量化、細(xì)化，質(zhì)量指標(biāo)指向不明確，效益指標(biāo)過于籠統(tǒng)，難以衡量。
2、預(yù)算編制的科學(xué)性和規(guī)范性需要加強(qiáng)，國慶接待活動(dòng)方案與項(xiàng)目申報(bào)的國慶接待活動(dòng)邀請(qǐng)人數(shù)、活動(dòng)經(jīng)費(fèi)的測算存在一定差異。
3、人員職責(zé)分工不夠明確，項(xiàng)目過程資料收集不完整。
4、績效成果展現(xiàn)不充分，項(xiàng)目成果資料收集不完整，缺少滿意度調(diào)查。
(四)建議
1、進(jìn)一步提升績效管理意識(shí)，績效指標(biāo)設(shè)置應(yīng)更加細(xì)化量化，加強(qiáng)指標(biāo)的可測量性。
2、加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算管理，科學(xué)合理編制項(xiàng)目預(yù)算，清晰預(yù)算依據(jù)和測算標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束和資金監(jiān)管。
3、進(jìn)一步完善內(nèi)控制度，提升項(xiàng)目管理的規(guī)范性，建立事前評(píng)審、事中控制和事后評(píng)價(jià)績效管理體系，提升項(xiàng)目管理水平。
4、重視項(xiàng)目績效資料的收集與整理，做好滿意度調(diào)查，加強(qiáng)活動(dòng)成果宣傳力度，擴(kuò)大項(xiàng)目影響，更好的展現(xiàn)項(xiàng)目效益成果。