目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績效評價情況

第一部分 2018年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　中國農(nóng)工民主黨北京市委員會屬全額撥款的行政單位。財政預(yù)算級次為本級，無下屬基層單位。本部門下設(shè)辦公室、參政議政處、宣傳處、組織處、社會服務(wù)處5個處(室)。辦公室是市委機關(guān)綜合性職能部門，主要負責(zé)做好行政事務(wù)性工作，包括文秘、人事、財務(wù)、行政管理等工作；參政議政處負責(zé)市委參政議政各項工作任務(wù)的落實，組織對國家、地方各種方針政策提出建議，組織調(diào)研工作，組織市委在市人大、市政協(xié)的參政議政工作，負責(zé)市委信息工作的組織上報工作。宣傳處負責(zé)做好市委各級組織和黨員的思想建設(shè)工作，組織開展理論研究課題工作，負責(zé)新聞宣傳和對外宣傳工作。組織處負責(zé)市委組織建設(shè)工作的職能部門，承擔(dān)全市的組織發(fā)展、黨員的黨籍管理、市委各級組織的建設(shè)以及后備干部隊伍建設(shè)等有關(guān)工作，落實市委監(jiān)督委員會的工作。社會服務(wù)處是市委履行參政黨職能的社會實踐工作部門，主要負責(zé)落實上級部門有關(guān)社會服務(wù)工作的要求，指導(dǎo)組織各級組織的社會服務(wù)工作，落實社團各項工作和對外聯(lián)絡(luò)工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制33人，實有人數(shù)31人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計1366.35萬元，比上年減少91.32萬元，下降6.26%。

　　(一)收入決算說明

　　2018年度本年收入合計1366.35萬元，比上年減少91.32萬元，下降6.26%，其中：財政撥款收入1366.35萬元，占收入合計的100%。

　　(二)支出決算說明

　　2018年度本年支出合計1256.42萬元，比上年減少62.96萬元，下降4.77%，其中：基本支出1005.01萬元，占支出合計的79.98%；項目支出251.41萬元，占支出合計的20.02%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財政撥款收、支總計1366.35萬元，比上年減少91.32萬元，下降6.26%。主要原因:減少民主黨派換屆專項經(jīng)費。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1256.42萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出1078.35萬元，占本年財政撥款支出85.83%； 教育支出5.65萬元，占本年財政撥款支出0.45%；社會保障和就業(yè)支出117.10萬元，占本年財政撥款支出9.32%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出55.32萬元，占本年財政撥款支出4.40 %。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2018年度決算1078.35萬元，比2018年年初預(yù)算增加10.58萬元，增長0.99%。其中：

　　"民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)"(款)2018年度決算 1078.35萬元，比2018年年初預(yù)算增加10.58萬元，增長0.99%。主要原因：年度追加項目經(jīng)費，主要用于民主黨派開展參政議政、理論研究、社會服務(wù)等工作。

　　2、"教育支出"(類)2018年度決算5.65萬元，比2018年年初預(yù)算減少4.35萬元,下降43.5%。其中：

　　"進修及培訓(xùn)"(款)2018年度決算5.65萬元，比2018年年初預(yù)算減少4.35萬元,下降43.5%。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則壓縮支出，主要用于機關(guān)干部和農(nóng)工黨員教育培訓(xùn)。

　　3、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2018年度決算117.10萬元，比2018年年初預(yù)算增加2.98萬元，增長 2.61%。其中：

　　"行政事業(yè)單位離退休"(款)2018年度決算117.10萬元，比2018年年初預(yù)算增加2.98萬元，增長2.61%。主要用于離休干部工資和在職人員養(yǎng)老保險繳費支出。

　　4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"(類)2018年度決算55.32萬元，與2018年年初預(yù)算持平。其中：

　　"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2018年度決算55.32萬元，與2018年年初預(yù)算持平。主要用于繳納在職職工醫(yī)療保險費。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1005.01萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位。2018年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)4.14萬元，比2018年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算11.95萬元減少7.81萬元。其中：

　　1. 因公出國(境)費用。本年度無此項支出。

　　2.公務(wù)接待費。2018年決算數(shù)0.52萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0.75萬元減少0.23萬元。主要原因：按照厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費支出。2018年公務(wù)接待費主要用于接待農(nóng)工黨各省市人員來京調(diào)研。公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待65人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2018年決算數(shù)3.62萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)11.2萬元減少7.58萬元。其中，公務(wù)用車購置費2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2018年決算數(shù)3.62萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)11.2萬元減少7.58元，主要原因：按照公車改革要求以及厲行節(jié)約壓縮車輛運行維護費支出。2018年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油1.03萬元，公務(wù)用車維修0.34萬元，公務(wù)用車保險1.15萬元，公務(wù)用車其他支出1.10萬元。2018年公務(wù)用車保有量4輛，車均運行維護費0.90萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計101.85萬元，比上年增加0.29萬元，增加原因：由于物價上漲，印刷費等費用增加。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年中國農(nóng)工民主黨北京市委員會政府采購支出總額52.92萬元，其中：政府采購貨物支出1萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出51.92萬元。授予中小企業(yè)合同金額27.92萬元，占政府采購支出總額的52.76%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.27萬元，占政府采購支出總額的28.86%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額220.53萬元，其中：汽車4輛，68.28萬元；無單價100萬元以上的專用設(shè)備。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項支出

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2018年本部門政府購買服務(wù)決算62.98萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派機關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負擔(dān)的群團組織機關(guān)通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費用。

　　5.培訓(xùn)費：培訓(xùn)費是指單位開展培訓(xùn)直接發(fā)生的各項費用支出，包括師資費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、培訓(xùn)資料費、交通費、其他費用。

第四部分 2018年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　中國農(nóng)工民主黨北京市委員會對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，占部門項目總數(shù)的30%，涉及金額153.59萬元。采用簡易程序評價2個，對照績效評價指標體系標準，2個項目的自評分數(shù)分別為：后備骨干學(xué)習(xí)班經(jīng)費84分,社會服務(wù)項目經(jīng)費 82分。采用普通程序評價1個, 重點調(diào)研課題項目經(jīng)費80分。從評價情況看，3個項目立項符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標合理，項目業(yè)務(wù)管理制度較健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項業(yè)務(wù)工作有序開展，財務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財務(wù)風(fēng)險；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時效性強，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過項目實施，社會效益較顯著。

　　二、 重點調(diào)研課題項目績效評價報告

　　(一) 評價對象概況

　　農(nóng)工黨北京市委高度重視參政議政工作，一是圍繞首都改革發(fā)展大計，認真開展議政協(xié)商，在議政會上、政協(xié)會上等積極建言獻策。二是嚴格按照《調(diào)研課題管理辦法》，組織完成多篇調(diào)研報告。三是依托社情民意信息反映系統(tǒng)，圍繞各階段社情民意信息的報送重點，形成高水平可操作的意見建議。四是推進專委會自身建設(shè)，為專委會發(fā)揮參政議政主力軍作用提供支撐。重點調(diào)研課題項目主要為保障參政議政工作的項目經(jīng)費。

　　(二)評價結(jié)論

　　該項目績效評價得分80分，其中，項目決策10分，項目管理22分，項目績效48分，在項目產(chǎn)出和項目效益方面基本達到了預(yù)期目標，績效評定結(jié)論為良好。

　　(三)存在問題

　　1.項目決策程序不明確，缺少前期調(diào)研論證和風(fēng)險評估。

　　2.預(yù)算編制依據(jù)不充分，預(yù)算測算不準確，預(yù)算執(zhí)行不嚴格,項目資金結(jié)余比例較大,專項資金使用率不足。

　　3.項目績效目標、績效指標及指標值設(shè)定比較粗放，績效指標細化量化不夠，效益指標填報不完整，績效管理意識有待提高。

　　4.項目管理制度化建設(shè)不夠全面，沒有制定具體實施方案和過程監(jiān)管制度，內(nèi)部控制制度不健全，缺少專項資金管理辦法，項目實施過程管理資料不完備。

　　(四)建議

　　1.建議按照《預(yù)算法》及預(yù)算績效管理的相關(guān)要求，進一步提高財政資金預(yù)算支出績效管理意識，嚴格預(yù)算管理，在下一年度預(yù)算編制階段，對績效目標的完整性、相關(guān)性、適當(dāng)性與可行性進行深入論證，事前科學(xué)設(shè)定項目支出績效目標，把績效目標作為項目實施的重要依據(jù)，強化項目的前期調(diào)研論證和風(fēng)險評估，提高決策水平。

　　2.預(yù)算編報應(yīng)以事定錢，按照單位確定的事業(yè)發(fā)展或運行保障等方面的工作任務(wù)，明確財政資金投入必要性和可行性，清晰測算完成項目任務(wù)所需財政資金，保證財政資金預(yù)算的科學(xué)合理性、細化準確性。

　　3.建議加強專項資金管理制度建設(shè)，注意相關(guān)財政政策的規(guī)范落實，控制財務(wù)支出風(fēng)險。

　　4.健全組織領(lǐng)導(dǎo)，合理分工，強化項目管理和產(chǎn)出績效資料歸集、整理工作，管理過程要留痕，應(yīng)注意收集整理體現(xiàn)項目成果的資料，加強統(tǒng)計分析工作，提煉和總結(jié)項目支出績效成果。