目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績效評價情況

第一部分 2018年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　中國民主建國會北京市委員會本級1個單位，無下屬單位。民建北京市委是中國民主建國會的省級地方組織，主要職責(zé)是團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大會員，積極參加社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的實(shí)踐活動，圍繞首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題，開展調(diào)查研究，積極建言獻(xiàn)策，努力服務(wù)社會，在參政議政、民主監(jiān)督、社會服務(wù)、對外聯(lián)絡(luò)等方面認(rèn)真履行參政黨職能。民建北京市委屬正局級行政單位，下設(shè)辦公室、組織處、調(diào)研處、宣傳處、社會服務(wù)和聯(lián)絡(luò)處、研究室。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制56人，實(shí)有人數(shù)45人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計1658.28萬元，比上年減少127.02萬元，下降7.1%。

　　(一)收入決算說明

　　2018年度本年收入合計1658.28萬元，比上年減少127.02萬元，下降7.1%，其中：財政撥款收入1658.28萬元，占收入合計的100.00%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入0.00萬元，占收入合計的0.00%。

　　(二)支出決算說明

　　2018年度本年支出合計1613.52萬元，比上年減少60.60萬元，下降3.60%，其中：基本支出1414.72萬元，占支出合計的87.68%；項(xiàng)目支出198.79萬元，占支出合計的12.32%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計1658.28萬元，比上年減少127.02萬元，下降7.1%。。主要原因：在職人員減少3人，其中：退休2人，辭職1人。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1613.52萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出1387.02萬元，占本年財政撥款支出85.96%；教育支出4.47萬元，占本年財政撥款支出0.28%；社會保障和就業(yè)支出153.63萬元，占本年財政撥款支出9.48%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出68.38萬元，占本年財政撥款支出4.53%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2018年度決算1387.02萬元，比2018年年初預(yù)算減少3.01萬元，下降0.22%。其中：

　　"民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)"(款)2018年度決算1387.02萬元，比2018年年初預(yù)算減少3.01萬元，下降0.22%。主要原因：在職人員減少3人，其中：退休2人，辭職1人。

　　2、"教育支出"(類)2018年度決算4.47萬元，比2018年年初預(yù)算減少9.4萬元，下降47.55%。其中：

　　"培訓(xùn)支出"(款)2018年度決算4.47萬元，比2018年年初預(yù)算減少9.4萬元，下降47.55%。主要原因：厲行節(jié)約，控制支出。

　　3、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2018年度決算153.63萬元，與2018年年初預(yù)算持平。其中：

　　"行政單位離退休"(款)2018年度決算153.63萬元，與2018年年初預(yù)算持平。

　　4、"醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出"(類)2018年度決算68.38萬元，與2018年年初預(yù)算持平。其中：

　　"行政事業(yè)單位醫(yī)療支出"(款)2018年度決算68.38萬元，與2018年年初預(yù)算持平。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1414.72萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等?！　?/p>

第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位。2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)2.09萬元，比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算14.88萬元減少12.79萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。本年無此項(xiàng)支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0.00萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0.88萬元，減少0.88萬元。主要原因：厲行節(jié)約，控制支出。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)2.09萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)14.00萬元減少11.91萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)2.09萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)14.00萬元減少11.91萬元，主要原因：厲行節(jié)約，控制支出。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.00萬元，公務(wù)用車維修0.00萬元，公務(wù)用車保險1.48萬元，公務(wù)用車其他支出0.61萬元。2018年公務(wù)用車保有量9輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.23萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計139.91萬元，比上年減少34.25萬元，減少原因：厲行節(jié)約，控制支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年中國民主建國會北京市委員會政府采購支出總額61.24萬元，其中：政府采購貨物支出11.63萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出49.61萬元。授予中小企業(yè)合同金額61.24萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額61.24萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額320.40萬元，其中：汽車9輛，182.99萬元；無單價100萬元以上的專用設(shè)備。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)支出

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2018年本部門政府購買服務(wù)決算49.61萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。

　　5.委托業(yè)務(wù)費(fèi):反應(yīng)因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的費(fèi)用。

第四部分 2018年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　中國民主建國會北京市委員會對2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價，評價項(xiàng)目2個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的33.33%，涉及金額93.97萬元。

　　評價結(jié)果(概括評價總體情況)普通程序1個：組織工作經(jīng)費(fèi)得分90，評價為優(yōu)。簡易程序1個：社會服務(wù)經(jīng)費(fèi)得分91，評價為優(yōu)。

　　二、 組織工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　組織工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目由本單位組織處承擔(dān)，項(xiàng)目績效目標(biāo)為加強(qiáng)各級組織領(lǐng)導(dǎo)班子的建設(shè)，確保政治交接平穩(wěn)順利；進(jìn)一步規(guī)范基層組織活動，完成手冊修訂工作；力爭會員發(fā)展數(shù)量穩(wěn)步增長，結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，特色日益突出；加強(qiáng)骨干會員的培養(yǎng)，做好各層次會員學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作；根據(jù)文件開展相關(guān)調(diào)研工作，完成高層次人才掛職推薦及資料上報。

　　(二)評價結(jié)論

　　項(xiàng)目決策標(biāo)準(zhǔn)15分，得分11.5；項(xiàng)目管理30分，得分25.5；項(xiàng)目績效55分，得分53；綜合得分90分，評價等級為優(yōu)秀。

　　(三)存在問題

　　項(xiàng)目決策方面

　　1.項(xiàng)目決策程序不明確，缺少前期調(diào)研論證和風(fēng)險評估。

　　2.項(xiàng)目績效目標(biāo)、績效指標(biāo)及指標(biāo)值設(shè)定較粗，績效指標(biāo)細(xì)化、量化不夠，指向性不強(qiáng)，效益指標(biāo)填報不完整，績效管理意識和手段需要加強(qiáng)。

　　項(xiàng)目管理方面

　　項(xiàng)目管理制度化建設(shè)不夠全面，沒有制定具體實(shí)施方案和過程監(jiān)管制度，內(nèi)部控制制度不健全，缺少專項(xiàng)資金管理辦法，項(xiàng)目實(shí)施過程管理資料不完備。

　　(四)建議

　　1.建議按照《預(yù)算法》及預(yù)算績效管理的相關(guān)要求，進(jìn)一步提高財政資金預(yù)算支出績效管理意識，事前科學(xué)設(shè)定項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，把績效目標(biāo)作為項(xiàng)目實(shí)施的重要依據(jù)，強(qiáng)化項(xiàng)目的前期調(diào)研論證和風(fēng)險評估，提高決策水平。

　　2. 以全面實(shí)施預(yù)算績效管理為契機(jī)，探索構(gòu)建以"結(jié)果"為導(dǎo)向的項(xiàng)目管理機(jī)制。《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》中提出，"力爭用3-5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，著力提高財政資源配置效率和使用效益，改變預(yù)算資金分配的固化格局"。建議以全面實(shí)施預(yù)算績效管理為契機(jī)，探索構(gòu)建以"結(jié)果"為導(dǎo)向的項(xiàng)目管理機(jī)制，一方面適當(dāng)縮減其他的管理維度與環(huán)節(jié)，降低管理成本；另一方面，以預(yù)算績效管理為抓手，把好事前管理關(guān)，優(yōu)化事中監(jiān)控，更加關(guān)注事后結(jié)果。