目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績效評價情況

第一部分 2018年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、主要職能。中國民主促進會北京市委員會，是以從事教育文化出版工作的高中級知識分子為主的、具有政治聯(lián)盟性質(zhì)的、致力于建設(shè)中國特色社會主義事業(yè)的政黨，是同中國共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨。主要職能是從事在教育文化出版領(lǐng)域的參政議政和民主監(jiān)督等工作。本單位為正局級行政單位，下設(shè)議政調(diào)研處、組織處、宣傳處、社會服務(wù)處和辦公室。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制40人，實有人數(shù)33人(比2017年少3人，為在職轉(zhuǎn)退休3人，招錄1人，調(diào)出1人)。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計1337.684603萬元，比上年減少87.135397萬元，下降6.12%。

　　(一)收入決算說明

　　2018年度本年收入合計1337.684603萬元，比上年減少87.135397萬元，下降6.12%，其中：財政撥款收入1337.684603萬元，占收入合計的100%。

　　(二)支出決算說明

　　2018年度本年支出合計1287.753676萬元，比上年減少142.146324萬元，下降、9.93%，其中：基本支出1138.539771萬元，占支出合計的88.41%；項目支出149.213905萬元，占支出合計的11.59%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財政撥款收、支總計1337.684603萬元，比上年減少87.135397萬元，下降6.12%。主要原因是2017年民主黨派換屆有專項換屆大會經(jīng)費。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預算財政撥款支出1287.753676萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出1071.330476萬元，占本年財政撥款支出83.19%；教育支出8萬元，占本年財政撥款支出的0.62%；社會保障和就業(yè)支出145.8132萬元，占本年財政撥款支出的11.32%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出62.61萬元，點本年財政撥款支出的4.87%。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2018年度決算1071.330476萬元，比2018年年初預算減少48.842127萬元，下降4.36%。其中：

　　民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)2018年度決算1071.330476萬元，比2018年年初預算減少48.842127萬元，下降4.36%。主要原因：厲行節(jié)約，控制開支。

　　2、“教育支出”(類)2018年度決算8萬元，比2018年年初預算減少4.8萬元，下降37.5%。其中：

　　“培訓支出”(款)2018年度決算8萬元，比2018年年初預算減少4.8萬元，下降37.5%。主要原因：基本經(jīng)費中培訓支出經(jīng)費沒有發(fā)生。

　　3、社會保障和就業(yè)支出(類)2018年度決算145.8132萬元，比2018年年初預算增加27.7704萬元，增加23.53%其中：

　　行政單位離退休(款)2018年度決算145.8132萬元，比2018年年初預算增加27.7704萬元，增加23.53%。主要原因是：主要原因是2名退休干部因病去世，追加的撫恤金。

　　4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)2018年度決算62.61萬元，與2018年年初預算持平。其中：

　　行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)2018年度決算62.61萬元，與2018年年初預算持平。支出的主要內(nèi)容為機關(guān)在職人員醫(yī)療保險

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本單位無此項支出

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1146.539771萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2018年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位。2018年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)9.016975萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算11.8804萬元減少2.863425萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。本年度無此項支出。

　　2.公務(wù)接待費。2018年決算數(shù)0.5520萬元，比2018年年初預算數(shù)0.6804萬元減少0.1284萬元。主要原因：厲行節(jié)約，減少開支。2018年公務(wù)接待費主要用于外省民進組織來京調(diào)研。公務(wù)接待7批次，公務(wù)接待72人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2018年決算數(shù)8.464975萬元，比2018年年初預算數(shù)11.2萬元減少2.735025萬元。其中，公務(wù)用車購置費2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2018年決算數(shù)8.464975萬元，比2018年年初預算數(shù)11.2萬元減少2.735025萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴控三公經(jīng)費支出，壓縮單位公務(wù)用車運行維護費用。2018年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油2.5萬元，公務(wù)用車維修1.315846萬元，公務(wù)用車保險1.581759萬元，公務(wù)用車其他支出3.067370萬元。2018年公務(wù)用車保有量4輛，車均運行維護費2.116244萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計126.180971萬元，比上年增加10.123034萬元，增加原因主要是人員增加，人員工資變動引起部分公用經(jīng)費增加和相關(guān)改革補貼增加。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年中國民主促進會北京市委員會政府采購支出總額27.649萬元，其中：政府采購貨物支出7.6萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出20.049萬元。授予中小企業(yè)合同金額27.649萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額27.649萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額154.830642萬元，其中：汽車4輛，74.5825萬元；無單價100萬元以上的專用設(shè)備。

　　五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

　　本單位無此項支出

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2018年本部門政府購買服務(wù)決算20.049萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派機關(guān)、完全或主要承擔行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負擔的群團組織機關(guān)通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并根據(jù)合同約定向其支付費用。

　　5.培訓費：培訓費是指單位開展培訓直接發(fā)生怕各項費用支出，包括師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費、其他費用。

第四部分 2018年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　中國民主促進會北京市委員會對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，占部門項目總數(shù)的33.3%，涉及金額85.83萬元。評價結(jié)果：委托第三方進行評價，其中調(diào)查研究經(jīng)費項目是采用普通程序評價，專家評分87分。宣傳教育經(jīng)費采用簡易程序評價，其中宣傳教育經(jīng)費評分90分。

　　二、調(diào)查研究經(jīng)費項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況：調(diào)查研究經(jīng)費項目由本單位議政調(diào)研處承擔。項目績效目標為進一步完善參政議政工作機制，加強在文化、教育、出版領(lǐng)域的深入調(diào)查研究，著力提高議政建言質(zhì)量，鞏固北京民進參政議政品牌，力爭在老陣地有新作為。

　　(二)評價結(jié)論：項目決策標準15分，得分10.5分；項目管理標準30分，得分23.5分；項目績效標準55分，得分53分。綜合評分標準100分，得分87分，總體績效評定級別為良好。

　　(三)存在問題：

　　項目決策方面

　　1.項目決策程序不明確，缺少前期調(diào)研論證和風險評估。

　　2.預算編制依據(jù)不充分，預算測算不準確，預算執(zhí)行不嚴格，項目資金結(jié)余比例較大。

　　3.項目績效目標、績效指標及指標值設(shè)定比較粗放，績效指標細化量化不夠，效益指標填報不完整，績效管理意識有待提高。

　　項目管理方面

　　1.項目管理制度化建設(shè)不夠全面，沒有制定具體實施方案和過程監(jiān)管制度，內(nèi)部控制制度不健全，缺少專項資金管理辦法，項目實施過程管理資料不完備。

　　2.項目預算執(zhí)行存在較多調(diào)整和較高比例結(jié)余，項目經(jīng)費預算51.03萬元，實際支出39.76萬元，結(jié)余11.27萬元，專項資金使用率不足。

　　(四)建議

　　1.建議按照《預算法》及預算績效管理的相關(guān)要求，進一步提高財政資金預算支出績效管理意識，事前科學設(shè)定項目支出績效目標，把績效目標作為項目實施的重要依據(jù)，強化項目的前期調(diào)研論證和風險評估，提高決策水平。

　　2.預算編報應(yīng)以事定錢，按照單位確定的事業(yè)發(fā)展或運行保障等方面的工作任務(wù)，明確財政資金投入必要性和可行性，清晰測算完成項目任務(wù)所需財政資金，保證財政資金預算的科學合理性、細化準確性。

　　3.建議加強專項資金管理制度建設(shè)，注意相關(guān)財政政策的規(guī)范落實，控制財務(wù)支出風險。

　　4.強化項目管理和產(chǎn)出績效資料歸集、整理工作，管理過程要留痕，應(yīng)注意收集整理體現(xiàn)項目成果的資料，加強統(tǒng)計分析工作，提煉和總結(jié)項目支出績效成果。