目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
民盟北京市委屬于民主黨派機(jī)關(guān)，是民盟組織在北京市的工作機(jī)構(gòu)，為民盟北京市委參與政治協(xié)商、履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供保障和服務(wù)工作。民盟北京市委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)6個職能部門,無下屬單位。
(二)人員構(gòu)成情況
中國民主同盟北京市委員會部門行政編制37人，實有人數(shù)32人；事業(yè)編制10人，實有人數(shù)4人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計1467.00萬元，比上年減少86.83萬元，下降5.59%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計1467.00萬元，比上年減少24.39萬元，下降1.64%，其中：財政撥款收入1467.00萬元，占收入合計的100%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計1353.13萬元，比上年減少64.29萬元，下降4.54%，其中：基本支出1192.40萬元，占支出合計的88.12%；項目支出160.73萬元，占支出合計的11.88%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計1467.00萬元，比上年減少86.83萬元，下降5.59%。主要原因：預(yù)算項目減少、固定資產(chǎn)報廢并厲行節(jié)約。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1353.13萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1095.57萬元，占本年財政撥款支出80.97%；教育支出11.87萬元，占本年財政撥款支出0.87%；社會保障和就業(yè)支出173.04萬元，占本年財政撥款支出12.79%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出72.65萬元，占本年財政撥款支出5.37%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"2018年度決算1095.57萬元，比2018年年初預(yù)算減少43.46萬元，下降3.82%。其中：
"行政運行"2018年度決算939.31萬元，比2018年年初預(yù)算增加0.59萬元，增加0.06%。主要原因：業(yè)務(wù)增加，物價上漲。
"參政議政"2018年度決算156.26萬元，比2018年年初預(yù)算減少44.05萬元，減少21.99%。主要原因：2018年總項目數(shù)較2017年有所減少，厲行節(jié)約。
2、"教育支出"2018年度決算11.87萬元，比2018年年初預(yù)算減少1.05萬元，下降8.10%。主要原因：厲行節(jié)約。
3、"社會保障和就業(yè)支出"2018年度決算173.04萬元，比2018年年初預(yù)算減少18.02萬元，下降9.43%。主要原因：人員減少。
4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"2018年度決算72.65萬元，比2018年年初預(yù)算減少9.98萬元，下降0.12%。主要原因：人員減少。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1192.40萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等?！ ?/p>
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位。2018年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)4.89萬元，比2018年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算14.78萬元減少9.89萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。無此項支出，與2018年年初預(yù)算數(shù)一致。
2.公務(wù)接待費。2018年決算數(shù)0.78萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)0.78萬元持平。2018年公務(wù)接待費主要用于外省來京盟員的盟務(wù)交流工作。公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待97人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2018年決算數(shù)4.11萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)14.00萬元減少9.89萬元。其中，公務(wù)用車購置費2018年決算數(shù)0.00萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費2018年決算數(shù)4.11萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)14.00萬元減少9.89萬元，主要原因：厲行節(jié)約。2018年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油0.00萬元，公務(wù)用車維修1.70萬元，公務(wù)用車保險1.49萬元，公務(wù)用車其他支出0.92萬元。2018年公務(wù)用車保有量5輛，車均運行維護(hù)費0.822萬元。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計121.34萬元，比上年增加28.07萬元，增加原因：業(yè)務(wù)增加，物價上漲。
三、政府采購支出情況
2018年中國民主同盟北京市委員會政府采購支出總額39.66萬元，其中：政府采購貨物支出2.77萬元，政府采購服務(wù)支出36.89元。授予中小企業(yè)合同金額15.67萬元，占政府采購支出總額的39.51%，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.52萬元，占政府采購支出總額的34.09%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額158.36萬元，其中：汽車5輛，79.39萬元；無單價100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2018年本部門無此項收支。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2018年本部門政府購買服務(wù)決算41.28萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護(hù))費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費用。
5.參政議政：指各民主黨派為參政議政進(jìn)行的調(diào)研、會議、檢查等方面的費用。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
中國民主同盟北京市委員會對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，占部門項目總數(shù)的33.33%，涉及金額79.25萬元。3個項目分別是："社會服務(wù)活動經(jīng)費"項目，"關(guān)于促進(jìn)生態(tài)服務(wù)型產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動京津冀協(xié)調(diào)發(fā)展"項目,"盟訊刊物出版等經(jīng)費"項目。結(jié)合本單位無重點項目和民生項目的實際情況，三個項目均采用普通程序評價；圍繞目標(biāo)設(shè)定及完成情況、預(yù)算資金使用率情況、為實現(xiàn)績效目標(biāo)制定的制度和采取的措施、項目績效的產(chǎn)出指標(biāo)及效果指標(biāo)情況、問題與建議等方面進(jìn)行了綜合分析評價；評價結(jié)果均為優(yōu)。
二、 "社會服務(wù)活動經(jīng)費"項目績效評價報告
(一) 評價對象概況
該項目是民盟履行參政黨職能的重要內(nèi)容。2018年，民盟北京市委社會服務(wù)工作緊緊圍繞民盟中央、中共市委統(tǒng)戰(zhàn)部工作要點和民盟市委五年工作規(guī)劃、落實中共北京市委市政府有關(guān)精神、依據(jù)中共中央統(tǒng)戰(zhàn)部牽頭實施的《統(tǒng)一戰(zhàn)線精準(zhǔn)幫扶畢節(jié)試驗區(qū)同心助學(xué)行動計劃(2015-2018年)》、響應(yīng)民盟中央?yún)⑴c黔西南試驗區(qū)建設(shè)的號召，在做好老品牌項目的同時，進(jìn)一步發(fā)揮、整合盟內(nèi)外人、才、智資源優(yōu)勢，凝聚各基層組織和廣大盟員的力量，積極探索社會服務(wù)與參政議政相結(jié)合的工作機(jī)制，為地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展獻(xiàn)計出力。該項目主要工作內(nèi)容有：和市農(nóng)委進(jìn)行黨盟合作，開展了"設(shè)計走進(jìn)美麗鄉(xiāng)村，促進(jìn)生態(tài)服務(wù)型產(chǎn)業(yè)發(fā)展"的活動；"同心助學(xué)"活動；"手拉手幫扶"活動；簽訂支持門頭溝區(qū)發(fā)展暨"8+1"行動的框架協(xié)議等。
評價分析認(rèn)為：該項目的實施總體符合中共中央統(tǒng)戰(zhàn)部、北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部、民盟中央、民盟北京市委發(fā)展戰(zhàn)略，目標(biāo)設(shè)定清晰；實現(xiàn)績效目標(biāo)具有可行性，目標(biāo)設(shè)定合理；項目績效目標(biāo)在數(shù)量、質(zhì)量、時效、效益等方面設(shè)置了較為細(xì)化的績效指標(biāo)。項目決策符合部門職能要求，決策依據(jù)較為充分。該項目資金撥付及時，項目進(jìn)行了獨立核算；財務(wù)管理嚴(yán)格，項目資金專款專賬核算，資金支出票據(jù)管理完整合理，現(xiàn)金使用管理嚴(yán)格。該項目部分合同管理較規(guī)范，合同要素較全。
本項目2018年預(yù)算資金12萬元，實際支付資金12萬元，按照工作進(jìn)度完成資金支付，資金撥付及時，能夠嚴(yán)格把控預(yù)算，發(fā)揮了財政資金的效益。
該項目實施產(chǎn)生的社會效益達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，財政資金支出的社會效果顯著；實施產(chǎn)生的可持續(xù)影響較大，對于建設(shè)社會主義新農(nóng)村，落后地區(qū)的教育醫(yī)療幫扶，更好地發(fā)揮民盟北京市委的界別優(yōu)勢，充分體現(xiàn)出我國多黨合作和政治協(xié)商制度的優(yōu)越性，為全國和北京市城鄉(xiāng)發(fā)展一體化、新農(nóng)村建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)找出新辦法。更好地推動鄉(xiāng)村社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展，更有效地脫貧攻堅改善民生，提出具有前瞻性和有效性的建議有較深遠(yuǎn)影響。
(二)評價結(jié)論
經(jīng)專家綜合考慮各種因素，該項目績效評價得分91分，其中，項目決策14分，項目管理24分，項目績效53分，績效評定結(jié)論為"優(yōu)"。
(三)存在問題
項目決策方面，缺少前期調(diào)研論證和風(fēng)險評估；項目支出績效目標(biāo)申報表設(shè)定的科學(xué)性有待提高；項目支出經(jīng)費預(yù)算細(xì)化不足。項目管理方面，嚴(yán)謹(jǐn)性應(yīng)加強(qiáng)。項目績效方面，對績效資料的收集、整理有待加強(qiáng)，項目缺少服務(wù)對象滿意度調(diào)查與分析。
(四)建議
進(jìn)一步提高財政預(yù)算支出績效管理意識，事前科學(xué)設(shè)定項目支出績效目標(biāo)，制定完善項目執(zhí)行的績效責(zé)任制度；預(yù)算編報應(yīng)明確財政資金投入必要性和可行性，保證財政資金預(yù)算的科學(xué)合理性、細(xì)化準(zhǔn)確性；強(qiáng)化項目管理和產(chǎn)出績效資料歸集、整理工作。管理過程要留痕，應(yīng)注意收集整理體現(xiàn)項目成果的資料，加強(qiáng)統(tǒng)計分析工作，提煉和總結(jié)項目支出績效成果；認(rèn)真做好項目服務(wù)對象滿意度調(diào)查工作。