目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績效評價情況

第一部分 2018年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　中國國民黨革命委員會北京市委員會成立于1949年8月(簡稱：民革北京市委)。依據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)《八個民主黨派市委機(jī)關(guān)和市工商聯(lián)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案》的通知(京編委[1997]2號)，批準(zhǔn)民革北京市委內(nèi)設(shè)六個處室。

　　中國國民黨革命委員會北京市委員會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度中的中國特色社會主義參政黨?；韭毮苁菂⒄h政、民主監(jiān)督，參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商。在民革中央和中共北京市委的領(lǐng)導(dǎo)下，堅持中國特色社會主義道路，以鄧小平理論、"三個代表"思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，繼承和發(fā)揚(yáng)孫中山愛國、革命、不斷進(jìn)步精神，與中國共產(chǎn)黨風(fēng)雨同舟、榮辱與共，切實履行參政黨職能。堅持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心、科學(xué)發(fā)展為主題，緊緊圍繞加快完善社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制、加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進(jìn)"五位一體"總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)"四個全面"戰(zhàn)略布局，堅持創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念參政議政。團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大民革黨員，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，廣泛凝聚思想政治共識，進(jìn)一步增強(qiáng)"四個意識"、堅定"四個自信"，以建設(shè)高素質(zhì)參政黨為目標(biāo)，不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，發(fā)揮自身特點和整體優(yōu)勢，形成合力，聚焦"四個中心"首都城市戰(zhàn)略定位，圍繞首都發(fā)展、減量發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展，建設(shè)國際一流的和諧宜居之都積極建言獻(xiàn)策，為新時代推動首都新發(fā)展，維護(hù)社會穩(wěn)定，促進(jìn)公平正義和社會和諧貢獻(xiàn)力量。

　　民革北京市委屬省級預(yù)算行政單位，執(zhí)行行政單位會計制度，屬于一級預(yù)算單位，無下屬預(yù)算單位。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制46人、工勤編制6人，截止到2018年9月底實有人數(shù)44人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)1人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計1832.544117萬元，比上年增加132.244117萬元，增長7.78%。2018年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余156.771151萬元。

　　(一)收入決算說明

　　2018年度本年收入合計1832.544117萬元，比上年增加132.244117萬元，增長7.78%，其中：財政撥款收入1832.544117萬元，占收入合計的100%。

　　(二)支出決算說明

　　2018年度本年支出合計1675.772966萬元，比上年增加130.452966萬元，增長8.44%，其中：基本支出1494.205835萬元，占支出合計的89.17%；項目支出181.567131萬元，占支出合計的10.83%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財政撥款收、支總計1832.544117萬元，比上年增加132.244117萬元，增長7.78%。主要原因：新錄用人員、發(fā)放撫恤金以及創(chuàng)辦黨員之家。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1675.772966萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出1322.416988萬元，占本年財政撥款支出78.91%；教育支出7.040300萬元，占本年財政撥款支出0.42%；社會保障和就業(yè)支出236.115678萬元，占本年財政撥款支出14.09%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出110.200000萬元，占本年財政撥款支出6.58%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2018年度決算1322.416988萬元，比2018年年初預(yù)算減少62.828729萬元，下降4.54%。其中：

　　"民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)"(款)2018年度決算1322.416988萬元，比2018年年初預(yù)算減少62.828729萬元，下降4.54%。主要原因：基本經(jīng)費(fèi)和項目經(jīng)費(fèi)正常節(jié)約。

　　2、"教育支出"(類)2018年度決算7.040300萬元，比2018年年初預(yù)算減少10.5597萬元，下降60%。其中："進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2018年度決算7.040300萬元，比2018年年初預(yù)算減少10.5597萬元，下降60%。主要原因：本年培訓(xùn)減少。

　　3、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2018年度決算236.115678萬元，其中："行政事業(yè)單位離退休"(款)2018年度決算220.668478萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)基本持平；"撫恤金"(款)2018年度決算15.447200萬元，主要原因：年中退休干部去世發(fā)放撫恤金。

　　4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"(類)2018年度決算110.200000萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。其中："行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2018年度決算110.200000萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1494.205835萬元，沒有使用政府性基金財政撥款安排基本支出，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。　

第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門本級1個行政單位。2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)2.785957萬元，比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算14.84萬元減少12.054043萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2018年無預(yù)算也無支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0.109000萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0.840000萬元減少0.731000萬元。主要原因：落實勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待干部外省掛職單位人員來京調(diào)研。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待22人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)2.676957萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)14.00萬元減少11.323043萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。2018年購置0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)2.676957萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)14.00萬元減少11.323043萬元，主要原因：本單位嚴(yán)格執(zhí)行《北京市黨政機(jī)關(guān)保留公務(wù)用車使用管理暫行辦法》，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大幅節(jié)約。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.00萬元，公務(wù)用車維修0.431100萬元，公務(wù)用車保險1.786957萬元，公務(wù)用車其他支出0.458900萬元。2018年公務(wù)用車保有量6輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.45萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計121.044905萬元，比上年增加7.414905萬元，增加原因：新錄用人員。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年中國國民黨革命委員會北京市委員會政府采購支出總額106.764467萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出106.764467萬元。授予中小企業(yè)合同金額104.98萬元，占政府采購支出總額的98.33%，其中：授予小微企業(yè)合同金額40.13萬元，占政府采購支出總額的37.59%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額206.84萬元，其中：汽車6輛，111.82萬元。單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　2018年度無此項收支。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2018年本部門政府購買服務(wù)決算106.763567萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。

　　5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分  2018年度部門績效評價情況

　　績效評價工作開展情況

　　中國國民黨革命委員會北京市委員會對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，占部門項目總數(shù)的25.00%，涉及金額97.217萬元。根據(jù)《北京市財政局關(guān)于2019年市級預(yù)算部門自行開展績效評價工作的通知》(京財績效〔2019〕352號)要求，對"業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)及祖統(tǒng)專委會等工作經(jīng)費(fèi)"1個項目執(zhí)行普通程序評價，對"市委會議活動及人資環(huán)專委會等工作經(jīng)費(fèi)"和"社會服務(wù)及經(jīng)濟(jì)專委會等工作經(jīng)費(fèi)"2個項目執(zhí)行簡易程序評價，經(jīng)過評價，"業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)及祖統(tǒng)專委會等工作經(jīng)費(fèi)"和"市委會議活動及人資環(huán)專委會等工作經(jīng)費(fèi)"2個項目評定級別為"優(yōu)秀"，"社會服務(wù)及經(jīng)濟(jì)專委會等工作經(jīng)費(fèi)"項目評定級別為"良好"。

　　項目明細(xì)和項目績效評價情況：略。