目錄
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)是由在京黃埔軍校同學(xué)組成的愛國(guó)群眾團(tuán)體，是經(jīng)市委、市政府批準(zhǔn)于1988年成立的，是在市委統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導(dǎo)下開展對(duì)臺(tái)工作的重要部門。本級(jí)1個(gè)單位，無下屬單位。內(nèi)設(shè)3個(gè)處室，辦公室、聯(lián)絡(luò)處和宣傳處。
辦會(huì)宗旨是：發(fā)揚(yáng)黃埔精神，聯(lián)絡(luò)同學(xué)感情，促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一，致力振興中華。
主要任務(wù)是：宣傳"和平統(tǒng)一、一國(guó)兩制"的對(duì)臺(tái)方針政策，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)在京黃埔同學(xué)，聯(lián)絡(luò)臺(tái)灣、港澳和海外的黃埔同學(xué)和黃埔組織，弘揚(yáng)愛國(guó)革命的黃埔精神，發(fā)揮橋梁和紐帶作用，為促進(jìn)京臺(tái)交流交往，推進(jìn)祖國(guó)和平統(tǒng)一事業(yè)和中華民族的偉大復(fù)興作貢獻(xiàn)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)行政編制18人，實(shí)有人數(shù)18人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)712.38萬元，比上年增加120.62萬元，增長(zhǎng)20.38%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計(jì)712.22萬元，比上年增加151.59萬元，增長(zhǎng)27.04%，其中：財(cái)政撥款收入712.17萬元，占收入合計(jì)的99.9%；其他收入0.05萬元，占收入合計(jì)的0.01%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計(jì)688.71萬元，比上年增加124.21萬元，增長(zhǎng)22.00%，其中：基本支出562.32萬元，占支出合計(jì)的81.65%；項(xiàng)目支出126.39萬元，占支出合計(jì)的18.35%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)712.25萬元，比上年增加123.09萬元，增長(zhǎng)20.89%。主要原因：新招錄1名干部，接收2名軍轉(zhuǎn)干部，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)以及新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出688.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出582.76萬元，占本年財(cái)政撥款支出84.63%；教育支出2.63萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.38%；社會(huì)保障和就業(yè)支出75.50萬元，占本年財(cái)政撥款支出10.96%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出27.70萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.02%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出" 2018年度決算582.76萬元，比2018年年初預(yù)算增加109.16萬元，增長(zhǎng)23.05%。其中：
"群眾團(tuán)體事務(wù)"2018年度決算582.76萬元，比2018年年初預(yù)算增加109.16萬元，增長(zhǎng)23.05%。主要原因：新招錄1名干部，接收2名軍轉(zhuǎn)干部，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)，新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
2、"教育支出"2018年度決算2.63萬元，比2018年年初預(yù)算減少0.37萬元，下降12.33%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)支出"2018年度決算2.63萬元，比2018年年初預(yù)算減少0.37萬元，下降12.33%。主要原因：本著厲行節(jié)約原則，減少開支，壓縮經(jīng)費(fèi)。
3. "社會(huì)保障和就業(yè)支出"2018年度決算75.50萬元，比2018年年初預(yù)算減少0.77萬元，下降1.01%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"2018年度決算61.31萬元，比2018年年初預(yù)算減少0.77萬元，下降1.24%。主要原因：本著厲行節(jié)約原則，減少開支，壓縮經(jīng)費(fèi)。
"撫恤"2018年度決算14.18萬元，比2018年年初預(yù)算增加14.18萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因：2018年機(jī)關(guān)退休干部1人去世。
4."醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出" 2018年度決算27.70萬元，與2018年年初預(yù)算持平。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"2018年度決算27.70萬元，與2018年年初預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出562.19萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括退休費(fèi)、撫恤金等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)27.27萬元，比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算38.07萬元減少10.80萬元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)9.87萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)14.17萬元減少4.30萬元。主要原因：受臺(tái)灣當(dāng)局影響，不可控因素較大，赴臺(tái)經(jīng)費(fèi)不能完全按計(jì)劃使用；2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于根據(jù)市臺(tái)辦的工作計(jì)劃組織赴臺(tái)，與臺(tái)灣黃埔組織、退役將領(lǐng)、臺(tái)灣眷村進(jìn)行交流等方面，2018年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組3個(gè)、6人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用1.65萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)15.49元，比2018年年初預(yù)算數(shù)15.5萬元減少0.01萬元。主要原因：本著厲行節(jié)約原則，減少開支，壓縮經(jīng)費(fèi)。 2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待臺(tái)灣黃埔組織、退役將領(lǐng)、臺(tái)灣眷村等。公務(wù)接待5批次，公務(wù)接待245人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)1.91萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)8.40萬元減少6.49萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。2018年購置0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)1.91萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)8.40萬元減少6.49萬元，主要原因：本著厲行節(jié)約原則，減少開支，壓縮經(jīng)費(fèi)。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車維修0.66萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.87萬元，公務(wù)用車其他支出0.38萬元。2018年公務(wù)用車保有量3輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.64萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)47.40萬元，比上年減少2.12萬元，主要原因：本著厲行節(jié)約原則，減少開支，壓縮經(jīng)費(fèi)。
三、政府采購支出情況
2018年北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)政府采購支出總額31.25萬元，其中：政府采購貨物支出2.99萬元，政府采購服務(wù)支出28.26萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.6萬元，占政府采購支出總額的24.32%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.24萬元，占政府采購支出總額的16.77%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額78.06萬元，其中：汽車3輛，48.57萬元；無單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項(xiàng)支出。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.撫恤金：是指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)對(duì)2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的33.33%，涉及金額37.5萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。
二、兩岸及海外黃埔人士交流活動(dòng)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
"兩岸及海外黃埔人士交流活動(dòng)"項(xiàng)目是根據(jù)北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱"市會(huì)")的辦會(huì)宗旨"發(fā)揚(yáng)黃埔精神，聯(lián)絡(luò)同學(xué)感情，促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一，致力振興中華"，由市會(huì)申請(qǐng)、市委統(tǒng)戰(zhàn)部批準(zhǔn)、報(bào)市財(cái)政局立項(xiàng)的。黃埔精神是兩岸公認(rèn)的文化寶藏和精神財(cái)富。多年來，市會(huì)作為我市開展對(duì)臺(tái)工作的一個(gè)重要平臺(tái)，秉持建會(huì)宗旨和"天下黃埔一家人，兩岸同胞一家親"的理念，廣泛開展對(duì)臺(tái)交流交往活動(dòng)。2018年市會(huì)共接待來自臺(tái)灣的黃埔組織等參訪團(tuán)3個(gè)；組織參加赴臺(tái)訪問交流3次；召開部分黃埔后代與在京臺(tái)灣青年座談會(huì)2次，為全國(guó)"兩會(huì)"和市"兩會(huì)"建言獻(xiàn)策，聽取在京臺(tái)灣青年對(duì)臺(tái)灣"九合一"選舉、北京惠臺(tái)政策55條等重大事件的反映。并用以會(huì)代訓(xùn)方式請(qǐng)市臺(tái)辦有關(guān)負(fù)責(zé)同志為在京臺(tái)灣青年作政策上的解讀，受到歡迎。通過面對(duì)面、心貼心的近距離交流，加深兩岸民眾的心靈契合，促進(jìn)兩岸的融合發(fā)展。共上報(bào)信息41條，同時(shí)在黃埔同學(xué)會(huì)網(wǎng)、千龍網(wǎng)、團(tuán)結(jié)報(bào)等媒體上進(jìn)行了宣傳報(bào)道。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分97分，其中：項(xiàng)目決策15分，項(xiàng)目管理29分，項(xiàng)目績(jī)效53分，項(xiàng)目評(píng)價(jià)等級(jí)為"優(yōu)秀"。
(三)存在問題
1.在項(xiàng)目管理方面，2018年因受臺(tái)灣當(dāng)局影響,赴臺(tái)經(jīng)費(fèi)沒有夠按計(jì)劃執(zhí)行。
2.在項(xiàng)目績(jī)效方面,對(duì)滿意度的原始材料收集整理不夠，沒有及時(shí)存檔，造成提供滿意度支撐材料不充分。
(四)建議
1.項(xiàng)目管理方面
加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員的理論知識(shí)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)能力培訓(xùn)，各類活動(dòng)結(jié)束后及時(shí)提醒填寫反饋表，提高反饋表的內(nèi)容質(zhì)量。
2.項(xiàng)目績(jī)效方面
加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程及效果資料的收集整理，完善績(jī)效管理制度建設(shè)，注重跟蹤管理。