目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2018年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市思想政治工作研究會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量2個(gè)，分別為研究部和辦公室。下屬單位數(shù)量1個(gè)，為北京市思想政治工作研究會(huì)基層思想政治工作研究所。2018年部門決算單位包括北京市思想政治工作研究會(huì)本級(jí)、北京市思想政治工作研究會(huì)基層思想政治工作研究所兩個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。

　　按照市編辦規(guī)定，政研會(huì)主要職責(zé)是：

　　(1)組織和推動(dòng)基層單位與理論工作者開展調(diào)查研究，向市委及有關(guān)部門反映干部、群眾的思想動(dòng)態(tài)，提出意見和建議。

　　(2)根據(jù)黨的中心任務(wù)和實(shí)際工作需要，組織開展思想政治工作和基層文化建設(shè)的應(yīng)用理論研究與基礎(chǔ)理論研究；組織開展思想政治工作經(jīng)驗(yàn)交流和相關(guān)學(xué)術(shù)交流活動(dòng)。

　　(3)三是配合市委宣傳部、市人力社保局，具體承辦北京市思想政治工作優(yōu)秀單位、優(yōu)秀工作者的評(píng)選獎(jiǎng)勵(lì)工作，以市委名義進(jìn)行表彰(北京市委常設(shè)的市級(jí)表彰項(xiàng)目，每?jī)赡暌粚?。

　　(4)配合有關(guān)部門調(diào)查研究加強(qiáng)政工隊(duì)伍建設(shè)的有關(guān)問題，參與組織政工干部培訓(xùn)，開展基層思想政治工作調(diào)研。

　　(5)協(xié)助有關(guān)部門對(duì)所主管的社會(huì)團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　(6)完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制20人，實(shí)有人數(shù)19人；事業(yè)編制8人，實(shí)有人數(shù)7人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計(jì)2427.89萬元，比上年增加120.71萬元，增長(zhǎng)5.23%。

　　(一)收入決算說明

　　2018年度本年收入合計(jì)1305.87萬元，比上年增加147.39萬元，增長(zhǎng)12.72%，其中：財(cái)政撥款收入1305.87萬元，占收入合計(jì)的100%。

　　(二)支出決算說明

　　2018年度本年支出合計(jì)1122.02萬元，比上年減少26.68萬元，下降2.32%，其中：基本支出885.65萬元，占支出合計(jì)的78.93%；項(xiàng)目支出236.37萬元，占支出合計(jì)的21.07%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2427.89萬元，比上年增加120.71萬元，增長(zhǎng)5.23%。主要原因：本年度財(cái)政撥款收入1305.87萬元，比上去年增加147.39萬元，原因是本年度開展思想政治工作調(diào)查研究等項(xiàng)目預(yù)算有所增加。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1122.02萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出981.01萬元，占本年財(cái)政撥款支出87.43%；教育支出0.18萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出101.47萬元，占本年財(cái)政撥款支出9.04%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出39.36萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.51%；。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、"一般公共服務(wù)支出"2018年度決算981.01萬元，比2018年年初預(yù)算減少129.06萬元，下降11.63%。其中：

　　"群眾團(tuán)體事務(wù)"2018年度決算981.01萬元，比2018年年初預(yù)算減少129.06萬元，下降11.63%。主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約精神，嚴(yán)格管理，自覺壓縮支出成本，調(diào)整或減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出事項(xiàng)，減少了經(jīng)費(fèi)開支。

　　2、"教育支出"2018年度決算0.18萬元，比2018年年初預(yù)算減少2.62萬元，下降93.57%。其中："進(jìn)修與培訓(xùn)"2018年度決算0.18萬元，比2018年年初預(yù)算減少2.62萬元，下降93.57%。主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、市委市政府有關(guān)厲行節(jié)約精神，充分利用單位內(nèi)部場(chǎng)地，減少了外出培訓(xùn)支出。

　　3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"2018年度決算101.47萬元，比2018年年初預(yù)算減少0.49萬元，減少0.48%。其中：

　　"行政事業(yè)單位離退休"2018年度決算101.47萬元，比2018年年初預(yù)算減少0.49萬元，減少0.48%。基本與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"2018年度決算39.36萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。其中："行政事業(yè)單位醫(yī)療"2018年度決算39.36萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度沒有此項(xiàng)支出

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出885.65萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)事業(yè)單位。2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)3.36萬元，比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算6.12萬元減少2.76萬元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本年度沒有因公出國(guó)(境)支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)1.06萬元減少1.06萬元。主要原因：按照中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的要求，本年度沒有公務(wù)接待費(fèi)用支出。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)3.36萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)5.06萬元減少1.7萬元。其中，本年度沒有購(gòu)置公務(wù)用車支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)3.36萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)5.06萬元減少1.7萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約相關(guān)要求，降低公務(wù)用車出勤次數(shù)，減少用車開支。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修1.34萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.03萬元，公務(wù)用車其他支出0.99萬元。2018年公務(wù)用車保有量4輛(含政府租賃機(jī)要新能源車1臺(tái))，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.84萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)96.95萬元，比上年減少8.63萬元，減少原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、市委市政府有關(guān)厲行節(jié)約精神，減少日常公用經(jīng)費(fèi)開支。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2018年北京市思想政治工作研究會(huì)政府采購(gòu)支出總額46.62萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.88萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出43.74萬元。授予中小企業(yè)合同金額23.62萬元，占政府采購(gòu)支出總額的50.66%，其中：授予小微企業(yè)合同金額23萬元，占政府采購(gòu)支出總額的49.34%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額281.44萬元，其中：汽車3輛，48.76萬元；我單位無單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)支出

　　六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明

　　2018年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算132.55萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。

　　5.北京市思想政治工作優(yōu)秀單位、優(yōu)秀思想政治工作者評(píng)選表彰工作(簡(jiǎn)稱"雙優(yōu)"表彰)：是以中共北京市委名義進(jìn)行的常設(shè)表彰項(xiàng)目，由市委宣傳部、市人力社保局、市思想政治工作研究會(huì)主辦。此獎(jiǎng)項(xiàng)是根據(jù)1991年市委常委會(huì)決定開展的，以中共北京市委名義表彰，每?jī)赡暌粚?，面?duì)全市開展，表彰名額一般是優(yōu)秀單位100家、優(yōu)秀個(gè)人100名。

第四部分  2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　北京市思想政治工作研究會(huì)對(duì)2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目6個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的35.29%，涉及金額111.75萬元。

　　評(píng)價(jià)結(jié)果在100-90分(含90分)，能夠按照預(yù)期績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)的1個(gè)；評(píng)價(jià)結(jié)果在90-75分(含75分)，基本達(dá)成預(yù)期績(jī)效指標(biāo)且效果較好的項(xiàng)目5個(gè)。從評(píng)價(jià)情況來看，上述項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)合理；項(xiàng)目管理制度較健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開展；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，建立了內(nèi)控管理措施和手段，有效防控各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。通過開展部門績(jī)效評(píng)價(jià)促進(jìn)了各項(xiàng)職責(zé)的履行，提高了資金的使用效益。但個(gè)別項(xiàng)目還存在預(yù)算執(zhí)行率較低等問題。

　　二、"圍繞宣傳貫徹落實(shí)黨的十九大精神，組織開展思想政治工作系列研究"項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　為深入宣傳貫徹落實(shí)黨的十九大精神，圍繞市委市政府中心工作和市委宣傳部重點(diǎn)工作部署，結(jié)合各區(qū)各系統(tǒng)各行業(yè)思想政治工作開展情況及基層干部群眾的思想實(shí)際和利益訴求，組織開展思想政治工作系列調(diào)查研究，為上級(jí)部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)作出決策以及推動(dòng)各區(qū)各系統(tǒng)思想政治工作實(shí)踐提供一定參考。

　　本項(xiàng)目具體涉及10個(gè)課題，分別是：加強(qiáng)愛國(guó)主義教育調(diào)研、新一批市級(jí)愛國(guó)主義教育基地考評(píng)工作情況、全國(guó)文化中心建設(shè)中廣大文化文藝工作者思想上存在的主要問題及對(duì)策調(diào)研、加強(qiáng)首都意識(shí)形態(tài)陣地管理調(diào)研、全市宣傳思想工作存在的短板和薄弱環(huán)節(jié)、北京市加強(qiáng)和改進(jìn)思想政治工作專題調(diào)研、關(guān)于進(jìn)一步貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于宣傳思想工作的重要論述的幾點(diǎn)思考、以人民為中心：新時(shí)代思想政治工作的價(jià)值取向研究、用"一核"引領(lǐng)全國(guó)文化中心建設(shè)研究和中國(guó)共產(chǎn)黨革命精神研究。

　　本項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)資金30萬元，資金實(shí)際到位30萬元，全部為北京市財(cái)政撥款。截止2018年12月31日項(xiàng)目實(shí)際支出10.48萬元，年中核減14.00萬元，項(xiàng)目結(jié)余5.52萬元。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　"圍繞宣傳貫徹落實(shí)黨的十九大精神，組織開展思想政治工作系列研究"項(xiàng)目綜合得分88.40分，其中：項(xiàng)目決策12.7分，項(xiàng)目管理24.62分，項(xiàng)目績(jī)效51.08分，項(xiàng)目綜合績(jī)效級(jí)別評(píng)定結(jié)論為"良好"。

　　(三)存在問題

　　1.資金預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行率低

　　本項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率較低，編制預(yù)算時(shí)對(duì)費(fèi)用發(fā)生的準(zhǔn)確性測(cè)算還不夠精細(xì)準(zhǔn)確，缺乏準(zhǔn)確性和科學(xué)性。

　　2.管理制度還需進(jìn)一步完善

　　對(duì)于項(xiàng)目預(yù)算的使用，應(yīng)建立項(xiàng)目管理制度，從項(xiàng)目立項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定、預(yù)算申報(bào)、資金管理，評(píng)價(jià)與監(jiān)督管理等方面進(jìn)行規(guī)范。專項(xiàng)資金管理制度不完善。

　　3.合同管理制度有待修訂完善

　　合同管理制度缺少委托授權(quán)管理環(huán)節(jié)的制定。

　　(四)建議

　　1.進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制的精細(xì)化管理

　　對(duì)每一項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生的可能性，要精準(zhǔn)的進(jìn)行測(cè)算，部門之間進(jìn)行密切配合，提高資金的使用效率和執(zhí)行率。使預(yù)算編制更加科學(xué)、準(zhǔn)確。

　　2.用制度規(guī)范項(xiàng)目管理和資金管理

　　結(jié)合市政研會(huì)各類項(xiàng)目實(shí)際情況，編制一般性的項(xiàng)目管理制度，補(bǔ)充完善專項(xiàng)資金管理制度，使各類項(xiàng)目管理更加規(guī)范。

　　3.補(bǔ)充完善合同管理制度

　　結(jié)合市政研會(huì)的實(shí)際情況，補(bǔ)充完善合同管理制度，規(guī)范合同授權(quán)審批程序，進(jìn)一步提高合同管理規(guī)范性。