目錄
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市紅十字會(huì)根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于同意市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)調(diào)整內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的函》(京編辦行[2012]168號(hào))、《關(guān)于同意市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)調(diào)整部分內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置的函》(京編辦行[2018]287號(hào))，內(nèi)設(shè)8個(gè)處室，分別為辦公室、志愿服務(wù)部、賑濟(jì)部、組織人事部、聯(lián)絡(luò)部、財(cái)務(wù)審計(jì)部、機(jī)關(guān)黨委(黨建工作部)和應(yīng)急工作部；下屬4個(gè)預(yù)算單位，分別為中國造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫北京管理中心、北京市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心、北京市紅十字會(huì)應(yīng)急救護(hù)工作指導(dǎo)中心和北京市紅十字會(huì)宣傳信息中心。
2.部門職責(zé)
根據(jù)《中華人民共和國紅十字會(huì)法》和《北京市實(shí)施〈中華人民共和國紅十字會(huì)法〉辦法》的規(guī)定，北京市紅十字會(huì)具有以下職能：
(1)宣傳、貫徹、落實(shí)《中華人民共和國紅十字會(huì)法》和其它有關(guān)法規(guī)以及中國紅十字會(huì)制定的各項(xiàng)工作方針、政策。
(2)宣傳國際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的七項(xiàng)基本原則以及日內(nèi)瓦公約及其附加議定書，并依照有關(guān)規(guī)定開展工作。
(3)開展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助。
(4)普及衛(wèi)生救護(hù)和防病知識(shí)，進(jìn)行初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)訓(xùn)練。組織群眾參加現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)；負(fù)責(zé)開展人道領(lǐng)域內(nèi)的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)公益事業(yè)。
(5)依據(jù)《中華人民共和國紅十字會(huì)法》和《中華人民共和國獻(xiàn)血法》的規(guī)定，推動(dòng)無償獻(xiàn)血工作，建設(shè)和管理"北京造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫"。
(6)負(fù)責(zé)接受國內(nèi)外組織和個(gè)人捐贈(zèng)的救災(zāi)款物，保證和監(jiān)督所接受的救災(zāi)款物的發(fā)放，負(fù)責(zé)發(fā)動(dòng)市內(nèi)募捐并管理有關(guān)救助基金。
(7)開展有益于青少年身心健康的、弘揚(yáng)人道主義精神文明的紅十字青少年活動(dòng)。
(8)開展與各國有關(guān)國際組織的友好往來，開展人道領(lǐng)域方面的技術(shù)交流與合作。
(9)負(fù)責(zé)海峽兩岸的查人轉(zhuǎn)信，探親衍生，有關(guān)人員遣返見證工作，開展兩岸紅十字組織的交往與合作。
(10)完成市委、市政府交辦的其他工作。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制43人，實(shí)有人數(shù)43人；事業(yè)編制54人，實(shí)有人數(shù)50人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)11871.58萬元，比上年13684.68萬元減少1813.10萬元，下降13.25%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計(jì)11442.38萬元，比上年減少1642.42萬元，下降12.55%，其中：財(cái)政撥款收入11161.62萬元，占收入合計(jì)的97.55%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入175.53萬元，占收入合計(jì)的1.53%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入105.23萬元，占收入合計(jì)的0.92%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計(jì)11017.96萬元，比上年減少1268.22萬元，下降10.32%，其中：基本支出3129.48萬元，占支出合計(jì)的28.4%；項(xiàng)目支出7888.48萬元，占支出合計(jì)的71.6%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11162.05萬元，比上年減少1702.19萬元，下降13.23%。主要原因：厲行節(jié)約，對(duì)部分公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了壓縮調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10728.60萬元，主要用于以下方面：教育支出167.24萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.56%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4888.83萬元，占本年財(cái)政撥款支出45.57%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2875.54萬元，占本年財(cái)政撥款支出26.8%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2018年度決算167.24萬元，比2018年年初預(yù)算減少23.37萬元，下降12.26%，其中：
"培訓(xùn)支出"(款)2018年度決算167.24萬元，比2018年年初預(yù)算減少23.37萬元，下降12.26%，主要原因：厲行節(jié)約，適度壓縮培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出。
2、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類) 2018年度決算4888.83萬元，比2018年年初預(yù)算減少406.62萬元，下降7.68%，其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2018年度決算20.51萬元，比2018年年初預(yù)算增加2.39萬元 ，增長(zhǎng)13.19%。主要原因：落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，離休人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
"紅十字事業(yè)"(款)2018年度決算4868.32萬元，比2018年年初預(yù)算減少409萬元，下降7.75%。主要原因：根據(jù)工作需要，厲行節(jié)約壓縮經(jīng)費(fèi)支出。
3."醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"(類)2018年度決算2875.54萬元，比2018年年初預(yù)算減少171.55萬元，下降5.63%，其中：
"公共衛(wèi)生"(款)2018年度決算2875.54萬元，比2018年年初預(yù)算減少171.55萬元，下降5.63%。主要原因：根據(jù)工作需要，厲行節(jié)約壓縮經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3128.24萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等?！?/p>
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)75.44萬元，比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算101.92萬元減少26.48萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)11.58萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)22.59萬元減少11.01萬元。主要原因：一是縮短行程,壓縮出訪國家；二是出訪人員以學(xué)生為主，訪問國或地區(qū)承擔(dān)費(fèi)用居多。2018年因公出國(境)費(fèi)用主要用于“一帶一路”沿線和周邊國家首都紅十字組織的密切合作，加強(qiáng)與香港、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)紅十字組織交流合作等方面，2018年組織因公出國(境)團(tuán)組13個(gè)、59人次，人均因公出國(境)費(fèi)用0.2萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)2.18萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)17.54萬元減少15.36萬元。主要原因：落實(shí)中央及我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，加強(qiáng)公務(wù)接待審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，紅十字交流營中日韓輪值舉辦,公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于“一帶一路”沿線和周邊國家首都紅十字團(tuán)組來訪交流工作。公務(wù)接待18批次，公務(wù)接待205人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)61.68萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)61.79萬元減少0.11萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年決算數(shù)44.99萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。2018年購置(更新)1輛，車均購置費(fèi)44.99萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)16.69萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)16.8萬元減少0.11萬元，主要原因：厲行節(jié)約，倡導(dǎo)綠色出行，減少公車使用。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油6.2萬元，公務(wù)用車維修3.63萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.96萬元，公務(wù)用車其他支出3.9萬元。2018年公務(wù)用車保有量8輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.08萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)239.04萬元，比上年增加75.73萬元，增加原因：因結(jié)算時(shí)間段調(diào)整，所租賃辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)增加。同時(shí)，為擴(kuò)大紅十字宣傳，做好公益，提升社會(huì)影響力，部分日常公用經(jīng)費(fèi)比上年開支有所增長(zhǎng)。
三、政府采購支出情況
2018年北京市紅十字會(huì)政府采購支出總額612.55萬元，其中：政府采購貨物支出23.16萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出589.39萬元。授予中小企業(yè)合同金額438.07萬元，占政府采購支出總額的71.52%，其中：授予小微企業(yè)合同金額83.24萬元，占政府采購支出總額的19%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額5404.87萬元，其中：汽車8輛，1127.97萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)，119.60萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2018年本部門政府購買服務(wù)決算474.98萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.無關(guān)供者HLA基因分型檢測(cè)：指從患者和捐獻(xiàn)者的血液樣本中，提取DNA，測(cè)出各自DNA堿基順序，對(duì)比分析得出HLA型別的方法。HLA 即人類白細(xì)胞抗原,是一個(gè)由一系列緊密連鎖的基因座位所組成的具有高度多態(tài)性的復(fù)合體。移植過程中人類白細(xì)胞抗原(HLA)相容程度，是決定移植排斥反應(yīng)高低的重要因素，HLA高分辨分型的外周血干細(xì)胞移植技術(shù)能大大提高配型效果，使患者康復(fù)更快，效果更有保證。雖然直系親屬間HLA完全匹配的概率較高，但是由于我國白血病患者多為獨(dú)生子女，配型率較低，在中華骨髓庫中尋找與患者HLA完全匹配的志愿提供者，成為發(fā)現(xiàn)供者的主要途徑。
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
2019年，北京市紅十字會(huì)對(duì)2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目14個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30%，涉及金額1522.98萬元。其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額191.10萬元，評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的1個(gè)；簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目13個(gè)，涉及金額1331.88萬元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的13個(gè)。
二、急救箱維護(hù)補(bǔ)充費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
2009年2月，北京市人民政府頒布《北京市2009年直接關(guān)系群眾生活方面擬辦重要實(shí)事》(京政辦發(fā)〔2009〕6號(hào))文件，其中"在公共交通設(shè)施上配備急救箱"項(xiàng)目由北京市紅十字會(huì)承辦、市交通委協(xié)辦，經(jīng)市紅會(huì)執(zhí)委會(huì)研究，決定由北京市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的實(shí)施工作。當(dāng)年即在北京公交集團(tuán)八方達(dá)客運(yùn)分公司、祥龍公交、旅游巴士安裝I型急救箱232個(gè)；在公交場(chǎng)站、祥龍場(chǎng)站、省級(jí)長(zhǎng)途場(chǎng)站、交通樞紐、北京站、北京西站安裝Ⅱ型急救箱589個(gè)，共計(jì)821個(gè)。
2012年至2015年，經(jīng)過市場(chǎng)調(diào)研擴(kuò)大急救箱服務(wù)半徑，此項(xiàng)目擴(kuò)充至北京市郵政公司、北京地鐵總公司等服務(wù)民生、貼近百姓的服務(wù)企業(yè)。在此期間在北京市郵政公司、北京地鐵總公司、北京公交集團(tuán)八方達(dá)客運(yùn)分公司安裝I型急救箱558個(gè)；在北京地鐵總公司和北京市郵政公司安裝Ⅱ型急救箱397個(gè)。共計(jì)955個(gè)。此階段兩型紅十字急救箱數(shù)量增至1776個(gè)。
至2017年底，北京地鐵總公司、北京市郵政公司、北京公交集團(tuán)、北京公交集團(tuán)電車公司所屬軌道公交公司安裝I型、Ⅱ型急救箱數(shù)量共達(dá)到2226個(gè)。2018年度新增I型、Ⅱ型急救箱888個(gè)，至2018年底，兩型急救箱共達(dá)到3114個(gè)。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)專家評(píng)議，該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分86.04分，其中項(xiàng)目決策13.04分，項(xiàng)目管理26.30分，項(xiàng)目績(jī)效46.70分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為"良好"。
(三)存在問題
1.項(xiàng)目管理方面：項(xiàng)目實(shí)施過程中實(shí)施方案不夠細(xì)化，配置范圍標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目動(dòng)態(tài)管理機(jī)制有待完善。
2.項(xiàng)目績(jī)效方面：績(jī)效目標(biāo)中滿意度和使用率指標(biāo)支撐資料不充分，知曉度、使用率和滿意度支撐資料有待進(jìn)一步量化，績(jī)效成果展示不充分。
(四)建議
1.項(xiàng)目管理方面：一是進(jìn)一步完善項(xiàng)目實(shí)施方案，明確職責(zé)分工、運(yùn)行監(jiān)管和考核機(jī)制等；完善急救箱配置范圍標(biāo)準(zhǔn)和急救箱內(nèi)容物補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)。二是加強(qiáng)過程管理，完善項(xiàng)目管理制度，建立監(jiān)管反饋機(jī)制，并注重對(duì)急救箱實(shí)際利用率和有效性的統(tǒng)計(jì)，提高項(xiàng)目績(jī)效管理水平。
2.項(xiàng)目績(jī)效方面：注重對(duì)項(xiàng)目效果資料的搜集和整理，加強(qiáng)服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查，對(duì)受益人數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，充分展示項(xiàng)目實(shí)施效果。