目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績效評價情況

第一部分 2018年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構設置、職責

　　根據(jù)中共北京市委辦公廳《關于北京市歸國華僑聯(lián)合會機關主要職責、內設機構和人員編制方案的通知》(京辦發(fā)[2002]13號)、北京市機構編制委員會辦公室《關于同意成立市華僑服務中心的函》(京編辦事[2009]17號)和《北京市僑聯(lián)改革方案》，設立北京市歸國華僑聯(lián)合會(簡稱北京市僑聯(lián)),北京市僑聯(lián)內設機構5個，下屬單位1個，為北京市華僑服務中心，是北京市僑聯(lián)所屬全額撥款正處級事業(yè)單位。

　　北京市僑聯(lián)是中國共產黨領導下的人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶，是團結服務歸僑僑眷和海外僑胞的群眾組織。僑聯(lián)組織的立會宗旨是"以人為本，為僑服務"，具有群眾性、民間性、涉外性、統(tǒng)戰(zhàn)性的四個基本特征。新時期僑聯(lián)工作的時代主題是"緊緊圍繞實現(xiàn)中華民族偉大復興中國夢"，創(chuàng)新發(fā)展的工作方針是"堅持國內海外工作并重、老僑新僑工作并重，積極拓展海外工作和新僑工作"，目標任務是"充分發(fā)揮凝聚僑心、匯聚僑智、發(fā)揮僑力、維護僑益的獨特作用，最大限度把歸僑僑眷和海外僑胞團結起來，最大限度把他們的積極性調動起來，最大限度把他們促進改革開放和現(xiàn)代化建設的獨特優(yōu)勢發(fā)揮出來，形成海內外中華兒女為共圓中國夢團結奮斗的磅礴力量"。新時期僑聯(lián)組織主要履行參政議政、維護僑益、海外聯(lián)誼、群眾工作四項基本職能，重點在服務經濟發(fā)展、依法維護僑益、拓展海外聯(lián)誼、積極參政議政、弘揚中華文化、參與社會建設等六個方面發(fā)揮作用。

　　(二)人員構成情況

　　本部門行政編制29人，實有人數(shù)25人；事業(yè)編制8人，實有人數(shù)9人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計2012.55萬元，比上年增加213.2萬元，增長11.85%。

　　(一)收入決算說明

　　2018年度本年收入合計1986.99萬元，比上年增加321.7萬元，增長19.32%，其中：財政撥款收入1903.59萬元，占收入合計的95.80%；其他收入83.4萬元，占收入合計的4.20%。

　　(二)支出決算說明

　　2018年度本年支出合計1881.03萬元，比上年增加169.31萬元，增長9.89%，其中：基本支出1206.41萬元，占支出合計的64.14%；項目支出674.61萬元，占支出合計的35.86%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財政撥款收、支總計1903.59萬元，比上年增加201.05萬元，增長11.81%。主要原因：按照《北京市僑聯(lián)改革方案》要求，為扎實推進改革工作有序進行，確保完成各項改革任務，2018年增加涉及改革的項目經費等。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預算財政撥款支出1772.90萬元，主要用于以下方面(按大類):一般公共服務支出1531.19萬元，占本年財政撥款支出86.37%；教育支出24.91萬元，占本年財政撥款支出的1.41%；社會保障和就業(yè)支出152.65萬元，占本年財政撥款支出的8.61%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.15萬元，占本年財政撥款支出的3.61%。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、"一般公共服務支出"(類)2018年度決算1531.19萬元，比2018年年初預算增加101.87萬元，增長7.13%。其中：

　　"港澳臺僑事務"2018年度決算545萬元，比2018年年初預算增加122.51萬元，增長29%。主要原因：落實僑聯(lián)改革要求，增加項目經費。

　　"群眾團體事務"2018年度決算986.19萬元，比2018年年初預算減少20.64萬元，減少2.05%。主要原因：人員減少。

　　2、"教育支出"(類)2018年度決算24.91萬元，比2018年年初預算減少3.3萬元，減少11.7%。其中：

　　"進修及培訓"(款)2018年度決算24.91萬元，比2018年年初預算減少3.3萬元，減少11.7%。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮培訓支出。

　　3、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2018年度決算152.65萬元，比2018年年初預算增加25.15萬元，增長19.73%。其中：

　　"行政事業(yè)單位離退休"(款)2018年度決算137.74萬元，比2018年年初預算增加10.24萬元，增長8.03%。主要原因：新增退休規(guī)范統(tǒng)發(fā)人員和規(guī)范離休人員的工資有所變化。

　　"撫恤"(款)2018年度決算14.91萬元，比2018年年初預算增加14.91萬元，主要原因：一名退休人員去世。

　　4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"(類)2018年度決算64.15萬元，與2018年年初預算持平。其中：

　　"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2018年度決算64.15萬元，與2018年年初預算持平，主要用于職工基本醫(yī)療保險和離休人員醫(yī)藥費統(tǒng)籌。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1206.34萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　一、"三公"經費財政撥款決算情況

　　"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、1個事業(yè)單位。2018年"三公"經費財政撥款決算數(shù)83.09萬元，比2018年"三公"經費財政撥款年初預算105.56萬元減少22.47萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2018年決算數(shù)79.21萬元，比2018年年初預算數(shù)99萬元減少19.79萬元。主要原因：強化因公出國（境）經費管理，減少一般性因公出國（境）經費支出；2018年因公出國（境）費用主要用于海外慰問演出；書畫大賽簽約、推介宣傳活動；出席慶典活動；參加歐洲華僑華人社團聯(lián)合會第二十屆大會；出席論壇和展覽等方面。2018年組織因公出國（境）團組5個、29人次，人均因公出國（境）費用2.73萬元。

　　2.公務接待費。2018年決算數(shù)0.11萬元，比2018年年初預算數(shù)0.36萬元減少0.25萬元。主要原因：嚴格執(zhí)行國內公務接待相關規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴控公務接待支出。2018年公務接待費主要用于接待兄弟省市僑聯(lián)交流學習、洽談項目。公務接待1批次，公務接待11人次。

　　3.公務用車購置及運行維護費。2018年決算數(shù)3.77萬元，比2018年年初預算數(shù)6.2萬元減少2.43萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預算數(shù)持平。公務用車運行維護費2018年決算數(shù)3.77萬元，比2018年年初預算數(shù)6.2萬元減少2.43萬元，主要原因：強化公務用車管理，進一步壓縮公務用車運行維護費。2018年公務用車運行維護費中，公務用車加油0.2萬元，公務用車維修1.41萬元，公務用車保險1.26萬元，公務用車其他支出0.89萬元。2018年公務用車保有量4輛，車均運行維護費0.94萬元。

　　二、機關運行經費支出情況

　　2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計89.33萬元，比上年減少4.07萬元，減少原因：在職人員減少。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年北京市歸國華僑聯(lián)合會政府采購支出總額85.80萬元，其中：政府采購貨物支出2.31萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出83.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額55.16萬元，占政府采購支出總額的64.29%，其中：授予小微企業(yè)合同金額47.17萬元，占政府采購支出總額的54.98%。

　　四、國有資產占用情況

　　固定資產總額3810.84元，其中：汽車4輛，71.99萬元；無單價100萬元以上的專用設備。

　　五、國有資本經營預算財政撥款收支情況

　　本年度無此項支出。

　　六、政府購買服務支出說明

　　2018年本部門政府購買服務決算157.89萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關運行經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

　　4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協(xié)機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并根據(jù)合同約定向其支付費用。

　　5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

第四部分  2018年度部門績效評價情況

　　一、 績效評價工作開展情況

　　北京市歸國華僑聯(lián)合會對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目10個，占部門項目總數(shù)的32.26%，涉及金額173.75萬元。開展績效評價的10個項目，是由我會績效評價工作小組根據(jù)2018年重點預算項目的實施情況討論研究選定的，并委托北京興中海會計師事務所有限公司協(xié)助此次評價。根據(jù)《北京市財政局關于2019年度市級預算部門自行開展績效評價工作的通知》文件精神，完成了方案的制定、收集信息資料、確定評價指標體系，撰寫報告及填寫自評表等主要評價工作程序。經評價10個項目立項符合部門職能，績效目標較為合理，評價指標體系完善，財務管理制度基本規(guī)范，項目實施能夠按照申報的績效目標完成，產生了一定的社會效益，其中，普通程序評價項目1個，涉及金額4.99萬元，評價得分在90分(含90分)以上；簡易程序評價項目9個，涉及金額168.76萬元，評價得分在90分(含90分)以上的4個、評價得分在75-90分(含75分)以上的5個。通過預算績效管理，進一步提高了財政資金使用效益，我會各項職能得到了較好的履行。

　　二、第三屆"健僑杯"乒乓、羽毛球大賽項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　第三屆"健僑杯"乒乓、羽毛球大賽項目豐富了首都僑界單位職工和僑界群眾的業(yè)余文化生活，營造健康向上和全民健身的氛圍，促進了僑界單位和僑界人士之間的溝通和交流。

　　項目內容：組織各區(qū)縣僑聯(lián)、僑界社團組隊參賽，以社團為單位報名，每個社團限報乒乓球、羽毛球各一隊，每隊限報5人，乒乓球接受10個隊報名，羽毛球接受10個隊報名，由專業(yè)裁判主持比賽，設置團體第一名、第二名、第三名。

　　項目資金情況：項目申報資金5萬元，均為財政撥款。項目實際收到資金5萬元，全部為財政撥款(京財黨政群指【2018】57號)；實際支出4.985萬元，結余0.015萬元。

　　項目實施情況：服務中心于2018年11月29日在北京東單體育中心圓滿完成第三屆"健僑杯"乒乓、羽毛球比賽活動，本次乒乓球、羽毛球比賽僑界群眾報名積極，多個基層僑聯(lián)組織、僑界社團及涉僑單位踴躍參加，共有18支代表隊參賽，參賽運動員總人數(shù)達到97人，充分展示了堅韌不拔、頑強拼搏的精神風貌，更突顯了僑界群眾的團結協(xié)作的團體意識，有效提升了僑界群眾的責任感、向心力和凝聚力。

　　(二)評價結論

　　該項目總體績效目標比較明確，績效指標設定基本清晰、合理；項目預算編制基本合理；財務管理制度比較健全。

　　經評價，該項目綜合得分92.70分，績效級別評定為"優(yōu)秀"。其中：項目決策評價得分15.00分，項目管理評價得分28.20分，項目績效評價得分49.50分。

　　(三)存在問題

　　1.項目滿意度調查不夠規(guī)范

　　該項目結束后，對參加比賽的人員進行了調查詢問，但未形成書面文字分析，項目滿意度調查的形式和結果反映有待規(guī)范。

　　2、項目實施時間有所滯后

　　項目申報比賽時間為2018年6月，實際完成時間是2018年11月29日，項目實施時間有所滯后。

　　(四)建議

　　1、建議規(guī)范滿意度的調查，結合調查結果分析項目實施的優(yōu)勢與不足，為后續(xù)項目的申報提高提供支持。

　　2、建議合理安排項目實施計劃，統(tǒng)籌安排，提高項目實施的時效性。