目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績效評價情況

第一部分 2018年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責

　　北京市工商業(yè)聯(lián)合會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士為主體的人民團體和商會組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟的助手，在我市經(jīng)濟、政治、文化、社會生活中有著重要影響，在促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟人士健康成長中具有不可替代的作用。工商聯(lián)具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟性、民間性有機統(tǒng)一的基本特征，其服務(wù)對象主要包括私營企業(yè)、非公有制經(jīng)濟成分控股的有限責任公司和股份有限公司、港澳投資企業(yè)等。其主要職能作用是充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作中的引導(dǎo)作用；在非公有制經(jīng)濟人士參與國家政治生活和社會事務(wù)中的重要作用；在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟中的助手作用；在行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展中的促進作用；在構(gòu)建和諧勞動關(guān)系、加強和創(chuàng)新社會管理中的協(xié)同作用。

　　根據(jù)中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)北京市工商業(yè)聯(lián)合會機關(guān)機構(gòu)設(shè)置、人員編制方案的通知》(京統(tǒng)字[1997]24號)，設(shè)立北京市工商業(yè)聯(lián)合會，內(nèi)設(shè)10個處室和機關(guān)黨委，另有一名專職副秘書長。

　　北京市工商業(yè)聯(lián)合會包括1家行政單位北京市工商業(yè)聯(lián)合會本級，1家差額撥款事業(yè)單位北京市工商人才服務(wù)中心。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制94人，實有人數(shù)79人；事業(yè)編制39人，實有人數(shù)19人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計3903.72萬元，比上年減少85.88萬元，下降2.15%。

　　(一)收入決算說明

　　2018年度本年收入合計3857.77萬元，比上年增加134.5萬元，增長3.61%，其中：財政撥款收入3779.97萬元，占收入合計的97.98%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入77.80萬元，占收入合計的2.02%。

　　(二)支出決算說明

　　2018年度本年支出合計3651.85萬元，比上年增加90.25萬元，增長2.53%，其中：基本支出3098.30萬元，占支出合計的84.84%；項目支出553.55萬元，占支出合計的15.16%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財政撥款收、支總計3779.97萬元，比上年減少27.99萬元，下降0.74%。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，精簡各類活動，節(jié)約成本。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3517.37萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2981.79萬元，占本年財政撥款支出84.77%；教育支出24.85萬元，占本年財政撥款支出0.71%；社會保障和就業(yè)支出355.07萬元，占本年財政撥款支出10.09%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出155.66萬元，占本年財政撥款支出4.43%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“一般公共服務(wù)支出”2018年度決算2981.79萬元，比2018年年初預(yù)算增加100.34萬元，增長3.48%。其中：

　　“民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)”2018年度決算2981.79萬元，比2018年年初預(yù)算增加100.34萬元，增長3.48%。主要原因：為貫徹落實黨的十九大精神和迎接改革開放40周年，進一步準確把握全市民營經(jīng)濟和民營企業(yè)的發(fā)展狀況、結(jié)構(gòu)布局、變化趨勢、運行規(guī)律及主要問題，為市委市政府精準施策、引導(dǎo)民營經(jīng)濟構(gòu)建高精尖經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供科學(xué)參考，并提高工商聯(lián)系統(tǒng)數(shù)據(jù)穩(wěn)定性，開展北京民營企業(yè)百強調(diào)研發(fā)布和北京市工商聯(lián)系統(tǒng)遷入政務(wù)云工作，并在2018年年中追加北京民營企業(yè)百強調(diào)研與發(fā)布、北京市工商聯(lián)系統(tǒng)整體遷入“政務(wù)云”項目經(jīng)費，年終支出決算數(shù)相應(yīng)增加。

　　2.“教育支出”2018年度決算24.85萬元，比2018年年初預(yù)算減少14.95萬元，下降37.56%。其中：

　　“進修及培訓(xùn)”2018年度決算24.85萬元，比2018年年初預(yù)算減少14.95萬元，下降37.56%。主要原因：厲行節(jié)約，精簡培訓(xùn)活動，開展培訓(xùn)活動時縮短會期，節(jié)約成本。

　　3.“社會保障和就業(yè)支出”2018年度決算355.07萬元，比2018年年初預(yù)算減少10.44萬元，下降2.86%。其中：“行政事業(yè)單位離退休”2018年度決算318.13萬元，比2018年年初預(yù)算減少47.38萬元，下降12.96%。主要原因：離退休人員去世，人員經(jīng)費減少。“撫恤”2018年度決算36.94萬元，比2018年年初預(yù)算增加36.94萬元，增長100%。主要原因：追加去世人員撫恤金。

　　4.“醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出”2018年度決算155.66萬元，比2018年年初預(yù)算減少32.74萬元，下降17.38%。其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2018年度決算155.66萬元，比2018年年初預(yù)算減少32.74萬元，下降17.38%。主要原因：人員變動導(dǎo)致單位整體人員減少，人員經(jīng)費相應(yīng)下降。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出3023.13萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位。2018年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)17.30萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算47.34萬元減少30.04萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2018年決算數(shù)12.33萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)19.2萬元減少6.87萬元。主要原因：厲行節(jié)約，減少出訪團組，控制支出；2018年因公出國(境)費用主要用于隨市外辦赴柬埔寨、泰國出訪，隨市貿(mào)促會赴葡萄牙、巴西參加“第十三屆中國與葡語國家企業(yè)經(jīng)貿(mào)合作洽談會”，隨市委組織部赴英國參加“金融產(chǎn)業(yè)助推企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展專題培訓(xùn)班”培訓(xùn)，隨市僑辦赴智利參加“2018海外北京人聯(lián)誼大會”，2018年組織因公出國(境)團組4個、4人次，人均因公出國(境)費3.08萬元。

　　2.公務(wù)接待費。2018年決算數(shù)0萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)2.94萬元減少2.94萬元。主要原因：落實勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務(wù)接待費用相應(yīng)減少。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2018年決算數(shù)4.97萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)25.2萬元減少20.23萬元。其中，公務(wù)用車購置費2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：2018年未進行公務(wù)用車更新購置。公務(wù)用車運行維護費2018年決算數(shù)4.97萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)25.2萬元減少20.23萬元，主要原因：倡導(dǎo)綠色出行，落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制車輛運行經(jīng)費。2018年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0萬元(消化油卡結(jié)余)，公務(wù)用車維修0.01萬元，公務(wù)用車保險3.33萬元，公務(wù)用車其他支出1.63萬元。2018年公務(wù)用車保有量9輛，車均運行維護費0.55萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計334.58萬元，比上年增加15.7萬元，增加原因：水費、取暖費等經(jīng)費標準調(diào)整以及物價上漲因素等。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年北京市工商業(yè)聯(lián)合會政府采購支出總額216.33萬元，其中：政府采購貨物支出4.11萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出212.22萬元。授予中小企業(yè)合同金額142.47萬元，占政府采購支出總額的65.86%，其中：授予小微企業(yè)合同金額89.6萬元，占政府采購支出總額的41.42%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額7961.61萬元，其中：汽車10輛(含差額撥款下屬單位北京市工商人才服務(wù)中心自有資金保障車輛1臺)，180.93萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0萬元。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2018年本部門政府購買服務(wù)決算179.96萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派機關(guān)、完全或主要承擔行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負擔的群團組織機關(guān)通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并根據(jù)合同約定向其支付費用。

　　5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6.項目支出：指基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

第四部分  2018年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市工商業(yè)聯(lián)合會(以下簡稱“市工商聯(lián)”)對2018年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目18個，占部門項目總數(shù)(25個)的72.00%，涉及金額386.89萬元。其中，對“光彩惠民工程”1個項目進行普通程序評價，對“金融服務(wù)工程”等17個項目進行了簡易程序評價，18個項目的評價平均得分為91.54分，評價等級為“優(yōu)秀”。從評價結(jié)果來看，上述項目立項符合部門職責和相關(guān)管理規(guī)定，立項程序規(guī)范。績效目標設(shè)定合理，年度績效目標和各項指標總體實現(xiàn)，達到了既定的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和效益，服務(wù)對象滿意度較高。項目資金管理制度健全，項目支出嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，財務(wù)核算規(guī)范?？冃гu價工作組織管理有力，及時制定并下發(fā)績效評價工作方案，明確工作分工、確定評價主體、細化績效指標、明確管理要求，評價結(jié)果客觀嚴謹，總結(jié)了經(jīng)驗和問題。今后的工作中，單位還應(yīng)在年度整體實施方案、工作目標計劃及績效指標上進一步量化、細化，加強項目過程資料的收集。通過預(yù)算績效評價工作提升了單位的履職能力，增強了項目管理人員的績效意識，顯著提高了財務(wù)管理水平。

　　二、光彩惠民工程項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央把脫貧攻堅工作納入“五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略布局，作為實現(xiàn)第一個百年奮斗目標的重點任務(wù)，為全面打響脫貧攻堅戰(zhàn)作出一系列重大部署和安排。十八大以來我國減貧成績顯著，但仍有4000多萬人口徘徊在貧困線邊緣。為此，黨的十九大進一步明確把精準脫貧作為決勝全面建成小康社會必須打好的三大攻堅戰(zhàn)之一。目前我國西藏、四省藏區(qū)、南疆四地州、四川涼山州、云南怒江州及甘肅臨夏州等深度貧困地區(qū)，不僅貧困發(fā)生率高、貧困程度深，而且基礎(chǔ)條件薄弱、致貧原因復(fù)雜、發(fā)展嚴重滯后、公共服務(wù)不足，脫貧難度更大。打贏脫貧攻堅戰(zhàn)對實現(xiàn)第一個百年奮斗目標具有決定性意義。為落實黨的十八大、十九大有關(guān)扶貧工作要求，貫徹中央扶貧工作會議有關(guān)精神，鼓勵企業(yè)義利兼顧、以義為先，在力所能及的范圍內(nèi)參與光彩事業(yè)，市工商聯(lián)按照《北京市工商業(yè)聯(lián)合會關(guān)于貫徹落實中央16號和市委17號文件的工作實施方案》有關(guān)規(guī)定，自2011年開始向北京市財政局(以下簡稱“市財政局”)申報“光彩惠民工程”項目，用于支持組織非公有制企業(yè)扶貧活動、考察等相關(guān)工作費用支出，并作為延續(xù)項目逐年度開展。為進一步積極動員組織北京市民營企業(yè)參與精準扶貧，促成投資合作意向，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶貧，市工商聯(lián)向市財政局繼續(xù)申報了2018年度光彩惠民工程項目(以下簡稱“項目”)，經(jīng)市財政局審批后予以立項。

　　申請2018年度項目經(jīng)費8.00萬元，根據(jù)《北京市財政局關(guān)于批復(fù)北京市工商業(yè)聯(lián)合會2018年預(yù)算的函》(京財黨政群指〔2018〕74號)，市財政局2018年度實際下達項目經(jīng)費8.00萬元，資金到位率、及時率100%。

　　截至2018年12月31日，項目實際支出7.70萬元，結(jié)余0.30萬元，預(yù)算執(zhí)行率為96.25%。項目預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算編制存在一定差異。

　　(二)評價結(jié)論

　　通過評價，項目綜合得分92.86分，項目綜合績效評定結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目決策方面。該指標分值15.00分，評價得分13.14分。項目依據(jù)國家、北京市等相關(guān)規(guī)劃、政策文件等要求立項，項目決策依據(jù)較充分，立項申報程序符合相關(guān)管理辦法的要求，但項目缺失中長期規(guī)劃，績效目目標設(shè)置合理性以及指標細化、量化程度有待加強。項目管理方面。該指標分值30.00分，評價得分27.58分。項目預(yù)算編制較為細化，項目資金足額、及時到位，財務(wù)管理制度健全，組織實施機構(gòu)較健全，分項活動方案、會議及行程安排較為明確、合理，但缺失整體層面實施方案，對年度各項工作開展的指導(dǎo)力度不足。項目績效方面。該指標分值55.00分，評價得分52.14分。項目成本整體控制較好，資金支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)，年度既定目標均已完成，績效實現(xiàn)情況較好，服務(wù)對象對項目實施的反響度較好，但效益支撐材料的收集力度尚需加強。

　　(三)存在問題

　　1.項目頂層設(shè)計不夠充分，績效目標設(shè)置尚需完善。項目遵循16號文件、17號文件等國家、北京市發(fā)展規(guī)劃要求實施，但項目頂層設(shè)計不夠充分，主要表現(xiàn)在：一是項目已連續(xù)實施多年，市工商聯(lián)未結(jié)合光彩惠民工作特點、現(xiàn)實需求及自身職能，在對以前年度項目實施的后續(xù)效果進行持續(xù)跟蹤和總結(jié)基礎(chǔ)上，從項目實施的總體站位、戰(zhàn)略高度出發(fā)，進一步制定單位內(nèi)部項目層面中長期規(guī)劃，也未對總體工作任務(wù)、各年度具體工作分解落實及各年度工作內(nèi)容之間的銜接性等內(nèi)容予以明確；二是項目從開展的具體工作內(nèi)容上，分別制定了分項方案，但尚未形成整體層面實施方案，對各階段工作內(nèi)容、時間安排、經(jīng)費支出與人員保障等進行明確規(guī)定，不利于指導(dǎo)以后年度項目工作內(nèi)容的開展。項目圍繞工作內(nèi)容設(shè)置了年度目標及相關(guān)績效指標，但目標設(shè)置仍有待進一步完善，主要表現(xiàn)在：一是項目年度目標及指標設(shè)置僅涉及精準扶貧等“光彩行”活動預(yù)期達到的效果，未對年度開展、經(jīng)費使用占比較高的兩次會議工作內(nèi)容設(shè)置明確的總體績效目標及可衡量的績效指標，績效目標未能覆蓋年度所有實際開展工作內(nèi)容對應(yīng)的直接產(chǎn)出，績效指標全面性不足；二是項目績效目標指標設(shè)置細化、量化程度有待提高，“動員企業(yè)家參與精準扶貧行動”指標設(shè)置較籠統(tǒng)，未明確或區(qū)分該指標考核內(nèi)容是會議動員的企業(yè)家還是扶貧行動實際參與的企業(yè)家，效益指標“幫扶對象收入”未明確具體收入提高百分比，不利于后期考核項目實施對幫扶對象的實際影響。

　　2.項目預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算編制略有差異，資金使用規(guī)范性有待提高。項目年度實際支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)，年度資金使用率96.25%，總體資金支出與預(yù)算較為一致，但從具體支出明細上看，委托業(yè)務(wù)費因受北京市評比達標表彰工作協(xié)調(diào)小組辦公室發(fā)布的《關(guān)于進一步做好我市表彰獎勵項目梳理調(diào)整工作的通知》影響，市光彩事業(yè)促進會四屆一次理事會會議中的表彰環(huán)節(jié)取消，獎牌制作實際未發(fā)生，經(jīng)費未能予以支出，預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算編制略有差異。項目2018年度經(jīng)費支出基本上按照有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行，未出現(xiàn)嚴重違規(guī)違紀現(xiàn)象。但項目涉及印刷費1.00萬元，該筆資金支出與合同簽訂日期間隔較短，且資金支出憑證后未見印刷產(chǎn)品數(shù)量明細及體現(xiàn)項目資金于驗收后方才支出等相關(guān)證明材料，印刷合同簽訂和資金支付方式不符合合同管理程序要求，資金使用的規(guī)范性有待進一步提高。

　　3.項目歷年實施效果持續(xù)跟蹤力度和滿意度調(diào)查工作有待加強，體現(xiàn)預(yù)期效果實現(xiàn)的典型案例收集不夠充分。項目通過組織2次“光彩行”活動，有利于促進大企業(yè)幫扶貧困地區(qū)小微企業(yè)，促進幫扶地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級及幫扶地區(qū)人民收入提高，打造公益慈善活動供需對接的項目平臺。項目實施具備一定的社會效益和可持續(xù)影響，且參與企業(yè)、幫扶對象對項目實施的反響度較好，但項目缺失體現(xiàn)幫扶對象收入增加的數(shù)據(jù)及典型案例支撐，未對以前年度項目實施的可持續(xù)影響進行回訪和反饋，未定向跟蹤當年度項目達成的合作意向在后續(xù)年度落地實施情況以及扶貧效果發(fā)揮情況，相關(guān)績效支撐材料收集不夠完備，預(yù)期績效未能充分體現(xiàn)。并且，未在項目開展過程中或?qū)嵤┩瓿珊?，針對項目面向的非公?jīng)濟企業(yè)家、扶貧支援對口單位或幫扶對象等開展?jié)M意度調(diào)查，滿意度比例具體實現(xiàn)情況暫無法準確衡量。

　　(四)建議

　　一是加強項目頂層設(shè)計，完善績效目標設(shè)置。在下一步工作中，建議項目單位進一步加強項目頂層設(shè)計，依據(jù)國家、北京市相關(guān)規(guī)劃、政策文件要求，結(jié)合扶貧工作開展現(xiàn)實需求及單位自身職能，制定適用項目的中長期規(guī)劃，突出項目實施的總體目標、階段性工作任務(wù)、年度工作重點及年度績效目標，并據(jù)此設(shè)定項目整體層面實施方案，對年度工作內(nèi)容、計劃進度、經(jīng)費安排、組織保障等予以明確。在此基礎(chǔ)上，依據(jù)項目實施的總體目標和年度項目主要工作內(nèi)容，細化、量化項目績效指標，保證績效指標的全面性和可考量，便于后續(xù)績效管理跟蹤及考核。二是提高預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算編制的一致性，規(guī)范合同管理和資金使用程序。建議項目單位在以后年度項目開展時，綜合以前年度經(jīng)費支出情況以及當年度實際經(jīng)費需求，在對年度各項擬開展工作內(nèi)容所需經(jīng)費進行充分測算和深入論證的基礎(chǔ)上，科學(xué)、合理編制項目預(yù)算，并嚴格按照預(yù)算支出資金，提高預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算編制的一致性。同時，建議項目單位加強內(nèi)部控制，嚴格遵守合同管理制度，規(guī)范合同簽訂和資金支出流程，確保按照委托業(yè)務(wù)進展情況，及時于工作任務(wù)開展前簽訂合同，資金支出憑證后附證明材料規(guī)范、完整，能夠體現(xiàn)委托業(yè)務(wù)完成數(shù)量清單、驗收程序等，降低財務(wù)風險，保障財政資金規(guī)范管理、資金使用安全高效。三是持續(xù)定向跟蹤歷年項目實施效果，加強服務(wù)對象滿意度調(diào)查。建議項目單位在項目實施過程中，注重過程留痕，加強項目績效支撐材料收集力度，對歷年度項目實施效果進行持續(xù)跟蹤并進行總結(jié)對比分析，對達成合作意向且在后續(xù)真正落地實施的典型案例進行資料收集，采集體現(xiàn)項目實施后扶貧對口支援地區(qū)、扶貧對象收入增長變動趨勢的量化數(shù)據(jù)，落實項目參與對象或服務(wù)對象滿意度調(diào)查，掌握項目參與人員對項目實施的需求與反饋建議，凸顯項目實施的可持續(xù)影響。