目錄
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市平谷區(qū)人民法院作為國家的審判機(jī)關(guān)，在所管轄的地區(qū)依法獨(dú)立行使審判權(quán)。審判工作受北京市高級人民法院、北京市第三中級人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對平谷區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)和報(bào)告工作。其主要職責(zé)是：依法審判本轄區(qū)的刑事、民事、行政等一審案件。受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪，對其中確有錯(cuò)誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定，根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審。依法行使執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、執(zhí)行員、書記員、司法警察和司法行政人員。負(fù)責(zé)本院黨組織的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)工作；領(lǐng)導(dǎo)本院工、青、婦等群眾組織工作。負(fù)責(zé)本院的檢察工作。按照管理權(quán)限監(jiān)督、檢查本院工作人員執(zhí)行法律、法規(guī)、政策及紀(jì)律的情況。承擔(dān)其他應(yīng)由區(qū)人民法院負(fù)責(zé)的工作。
根據(jù)區(qū)法院所承擔(dān)的上述職責(zé)，平谷區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)24個(gè)，具體如下：辦公室、政治處(干部科、組宣科、教育培訓(xùn)科、)刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、行政審判庭、立案庭、審判監(jiān)督庭、執(zhí)行局(執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行三庭、指揮辦)、監(jiān)察室(與紀(jì)檢組合署)、研究室、法警大隊(duì)、未成年人案件綜合審判庭、民事審判第五庭、訴訟服務(wù)辦公室、王辛莊法庭、東高村法庭、峪口法庭、大華山法庭、金海湖法庭、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市平谷區(qū)人民法院部門行政編制229人，實(shí)際184人；事業(yè)編制15人，實(shí)際16人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)14550.46萬元，比上年增加2458.5萬元，增長20.33%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計(jì)14333.9萬元，比上年增加2537.19萬元，增長21.51%，其中：財(cái)政撥款收入13378.65萬元，占收入合計(jì)的91.95%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入955.25萬元，占收入合計(jì)的8.05%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計(jì)12392.11萬元，比上年增加1390.49萬元，增長12.64%，其中：基本支出9869.8萬元，占支出合計(jì)的79.65%；項(xiàng)目支出2522.31萬元，占支出合計(jì)的20.35%；上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13534.85萬元，比上年增加2829.83萬元，增長26.43%。主要原因是落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，增加人員經(jīng)費(fèi)以及根據(jù)工作需要增加訴調(diào)對接，項(xiàng)目租金裝修改造，以及開辦費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11910.33萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出10908.37萬元，占本年財(cái)政撥款支出91.59%；教育支出16萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.14%；社會保障和就業(yè)支出619.74萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出366.22萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.07%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”2018年度決算10908.37萬元，比2018年年初預(yù)算10091.35萬元增加818.02萬元，增長8.1%。其中：
“法院”2018年度決算10908.37萬元，比2018年年初預(yù)算10091.35萬元增加818.02萬元，增長8.1%。主要原因：落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，增加人員經(jīng)費(fèi)，以及根據(jù)工作需要增加訴調(diào)對接中心項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2、“教育支出”2018年度決算16萬元，比2018年年初預(yù)算16萬元減0萬元。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2018年度決算16萬元，比2018年年初預(yù)算16萬元持平。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2018年度決算619.74萬元，比2018年年初預(yù)算1159.8萬元減少540.06萬元，降低46.56%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2018年度決算619.01萬元，比2018年年初預(yù)算1136.78萬元減少517.77萬元，降低45.54%。主要原因：我院2018年實(shí)際招錄人員比計(jì)劃招錄人數(shù)減少。
“撫恤”2018年度決算0.72萬元，比2018年年初預(yù)算23.02萬元減少22.3萬元，主要原因根據(jù)年度實(shí)際情況支出。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年度決算366.22萬元，比2018年年初預(yù)算399.74萬元減少33.52萬元。
其中：
“行政單位醫(yī)療”2018年度決算366.22萬元，比2018年年初預(yù)算399.74萬元減少33.52萬元，主要原因：我院2018年實(shí)際招錄人員比計(jì)劃招錄人數(shù)減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2018年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出9641.99萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)130.39萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算133萬元減少2.61萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)0萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0萬持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)4.99萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)7.6萬元減少2.61萬元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)“八項(xiàng)規(guī)定”要求，嚴(yán)格控制招待規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，減少招待開支。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按照符合政策范圍內(nèi)需接待業(yè)務(wù)指導(dǎo)等方面。公務(wù)接待200批次，公務(wù)接待713人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)125.4萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)125.4萬元持平。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)125.4萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)125.4萬元持平。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油50.14萬元，公務(wù)用車維修50.62萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)16.64萬元，公務(wù)用車其他支出7.99萬元。2018年公務(wù)用車保有量39輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.22萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1608.11萬元，比上年增加125.81萬元，增加原因：2018年我院受理案件數(shù)增加以及新招錄了行政在編人員。
三、政府采購支出情況
2018年北京市平谷區(qū)人民法院政府采購支出總額250.91萬元，其中：政府采購貨物支出133.75萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出117.16萬元。授予中小企業(yè)合同金額133.75萬元，占政府采購支出總額的53.3%，其中：授予小微企業(yè)合同金額117.16萬元，占政府采購支出總額的46.4%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額18151.35萬元，其中：汽車39輛，913.94萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備8臺(套)，4198.47萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2018年本部門政府購買服務(wù)決算240.21萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.“法院”經(jīng)費(fèi)：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，與用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第四部分 2018年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況
北京市平谷區(qū)人民法院對2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目5個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的31.25%，涉及金額402.03萬元。評價(jià)結(jié)果如下：其中一個(gè)項(xiàng)目采用普通程序評價(jià)，為“互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)項(xiàng)目”，評價(jià)結(jié)果為81.88分，屬于良好；四個(gè)項(xiàng)目采取簡易程序，為“審判法庭維修費(fèi)”、“機(jī)房及電路租費(fèi)”、“網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi)”和“平谷法院執(zhí)行局辦公樓信息化建設(shè)”項(xiàng)目，評價(jià)結(jié)果分別為89分、86.94分、85分、86.81分。
二、互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
(一)評價(jià)對象概況：互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)項(xiàng)目，為了實(shí)現(xiàn)平谷法院計(jì)算機(jī)內(nèi)外網(wǎng)系統(tǒng)、執(zhí)行局、派出法庭及審判信息系統(tǒng)接入互聯(lián)網(wǎng)寬帶工作，加強(qiáng)法院與外界溝通交流，為法院工作提供強(qiáng)有力的網(wǎng)絡(luò)平臺，改善干警辦公、辦案條件，促進(jìn)法院各項(xiàng)工作的高效發(fā)展。
(二)評價(jià)結(jié)論：通過評價(jià)，該項(xiàng)目綜合得分81.88分，項(xiàng)目績效級別評價(jià)結(jié)論為“良好”。
(三)存在問題：缺少明確的中長期規(guī)劃、項(xiàng)目績效目標(biāo)有待改進(jìn)、編制依據(jù)不足、管理存在不足。
(四)建議：明確中長期規(guī)劃、細(xì)化項(xiàng)目績效目標(biāo)、做好預(yù)算編制工作、完善項(xiàng)目管理。