目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績效評價情況

第一部分 2018年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市密云區(qū)人民法院是國家的審判機關(guān)，依照法律規(guī)定獨立行使審判權(quán)，不受行政機關(guān)、社會團體和個人的干涉。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及仲裁案件。通過行使國家審判權(quán)，懲辦犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟糾紛、行政糾紛，保護社會主義的全民所有制財產(chǎn)、集體所有制財產(chǎn)和公民合法的私有財產(chǎn)，保護公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，維護社會主義法制和社會秩序，保障社會主義建設(shè)事業(yè)的順利進行。

　　北京市密云區(qū)人民法院包括北京市密云區(qū)人民法院本級1個所屬單位，性質(zhì)為行政單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)16個。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制270人，實有人數(shù)226人；事業(yè)編制18人，實有人數(shù)15人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計19393.92萬元，比上年增加3771.58萬元，增長24.14%。

　　(一)收入決算說明

　　2018年度本年收入合計17657.48萬元，比上年增加2546.73萬元，增長16.85%，其中：財政撥款收入16824.91萬元，占收入合計的95.28%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入832.57萬元，占收入合計的4.72%。

　　(二)支出決算說明

　　2018年度本年支出合計17358.44萬元，比上年增加4169.89萬元，增長31.62%，其中：基本支出11617.15萬元，占支出合計的66.93%；項目支出5741.29萬元，占支出合計的33.07%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財政撥款收、支總計18482.91萬元，比上年增加4527.12萬元，增長32.44%。主要原因：落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，使得人員經(jīng)費收支增加，以及訴調(diào)對接重點項目收支增加，并且加快項目實施進度，減少年末結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出16750.84萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出15390.35萬元，占本年財政撥款支出91.88%；教育支出18.48萬元，占本年財政撥款支出0.11%；社會保障和就業(yè)支出905.20萬元，占本年財政撥款支出5.40%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出436.81萬元，占本年財政撥款支出2.61%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“公共安全支出”(類)2018年度決算15390.35萬元，比2018年年初預(yù)算增加2325.79萬元，增長17.80%。其中：

　　“法院”(款)2018年度決算15390.35萬元，比2018年年初預(yù)算增加2325.79萬元，增長17.80%。主要原因：落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，使得人員經(jīng)費支出增加，以及訴調(diào)對接重點項目支出增加，并且加快項目實施進度，減少年末結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　2、“教育支出”(類)2018年度決算18.48萬元，與2018年年初預(yù)算持平，其中：

　　“進修與培訓(xùn)”(款)2018年度決算18.48萬元，與2018年年初預(yù)算持平。

　　3、社會保障和就業(yè)支出(類)2018年度決算905.20萬元，比2018年年初預(yù)算減少187.4萬元，下降17.15%。主要原因：實際招錄人數(shù)比計劃減少，年度相應(yīng)支出減少等。

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2018年度決算858.75萬元，比2018年年初預(yù)算減少208.85萬元，下降19.56%。主要原因：實際招錄人數(shù)比計劃減少，年度相應(yīng)支出減少。

　　“撫恤”(款)2018年度決算46.45萬元，比2018年年初預(yù)算增加21.45萬元，增長85.80%，主要原因：年內(nèi)需要撫恤的病故人數(shù)增加。

　　4、“醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出”(類)2018年度決算436.81萬元，比2018年年初預(yù)算減少129.76萬元，下降22.90%。主要原因：實際招錄人數(shù)比計劃減少，年度相應(yīng)支出減少。

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2018年度決算436.81萬元，比2018年年初預(yù)算減少129.76萬元，下降22.90%。主要原因：實際招錄人數(shù)比計劃減少，年度相應(yīng)支出減少。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出11219.58萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)173.40萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算186.30萬元減少12.90萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平，主要原因：原因為全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用安排在市高級法院本級。

　　2.公務(wù)接待費。2018年決算數(shù)5.84萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)7.60萬元減少1.76萬元。主要原因：落實中央及市政府有關(guān)“八項規(guī)定”要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2018年公務(wù)接待費主要用于相關(guān)職能部門的業(yè)務(wù)往來等方面。公務(wù)接待78批次，834人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2018年決算數(shù)167.56萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)178.70萬元減少11.14萬元。其中，公務(wù)用車購置費2018年決算數(shù)43.40萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)43.40萬元持平。2018年購置(更新)1輛，車均購置費43.40萬元。公務(wù)用車運行維護費2018年決算數(shù)124.16萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)135.30萬元減少11.14萬元，主要原因：采用科學(xué)手段進一步強化內(nèi)部車輛管理，加強保養(yǎng)，厲行節(jié)約。2018年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油56.09萬元，公務(wù)用車維修34.15萬元，公務(wù)用車保險14萬元，公務(wù)用車其他支出19.92萬元。2018年公務(wù)用車保有量公務(wù)用車保有量42輛，包含已上報報廢手續(xù)待審批的車輛2輛，其中一輛2018年2月停駛，另一輛2018年11月停駛，2018年年均運行的車輛數(shù)是41輛，車年均運行維護費3.03萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2018年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1799.40萬元，比上年增加66.83萬元，增加原因：案件數(shù)量增幅較大、新建派出法庭陸續(xù)投入使用，審判用房等公用場所支出增加等。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年北京市密云區(qū)人民法院政府采購支出總額4563.79萬元，其中：政府采購貨物支出1554.97萬元，政府采購工程支出2803.28萬元，政府采購服務(wù)支出205.54萬元。授予中小企業(yè)合同金額2710.72萬元，占政府采購支出總額的59.40%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2635萬元，占政府采購支出總額的57.74%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額19256.64萬元，其中：汽車42輛，913.23萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0萬元。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項收支。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2018年本部門政府購買服務(wù)決算201.49萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派機關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負(fù)擔(dān)的群團組織機關(guān)通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費用。

　　5、“法院”經(jīng)費：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務(wù)費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運行維護等費用。

第四部分  2018年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市密云區(qū)人民法院對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目6個，占部門項目總數(shù)的35.29%，涉及金額1133.25萬元。評價結(jié)果：項目績效目標(biāo)符合國家、主管部門的相關(guān)文件精神，符合社會及行業(yè)的現(xiàn)實需求，相關(guān)管理制度較為完善，項目執(zhí)行情況良好。

　　二、北京市密云區(qū)人民法院太師屯派出法庭弱電及信息化項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　北京市密云區(qū)人民法院太師屯派出法庭弱電及信息化項目預(yù)算金額374.76萬元，項目建設(shè)目標(biāo)是解決我院在太師屯地區(qū)的審判場所不足問題，為密云區(qū)的經(jīng)濟社會發(fā)展做出新的更大的貢獻。該項目建設(shè)內(nèi)容包括綜合布線、計算機網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器存儲、安防系統(tǒng)、機房設(shè)備間、語音通信、公共服務(wù)和功能房間等系統(tǒng)。

　　(二)評價結(jié)論

　　該項目組織機構(gòu)健全，立項依據(jù)充分，符合密云法院現(xiàn)實需求，績效目標(biāo)較明確、制度建設(shè)較完備，綜合績效評定為良好。

　　(三)存在問題

　　存在個別績效指標(biāo)填報不夠準(zhǔn)確，過程管理資料及成果資料體現(xiàn)不足，項目實施完成后未開展?jié)M意度調(diào)查等問題。

　　(四)建議

　　科學(xué)設(shè)定項目績效目標(biāo)，加強過程監(jiān)督管理，項目實施過程中注意資料的收集和檔案整理，開展?jié)M意度調(diào)查，充分體現(xiàn)該項目的經(jīng)濟性、效率性和效果性。