目錄
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
2018年度，內(nèi)設(shè)立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭(綜合審判庭)、執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)、廟城人民法庭、雁棲人民法庭、湯河口人民法庭、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、綜合辦公室、司法警察大隊(duì)13個(gè)職能部門和1個(gè)后勤服務(wù)中心，納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，與上年一致。
北京市懷柔區(qū)人民法院的職責(zé)，是通過審判活動(dòng)，懲治一切犯罪分子，解決各類矛盾糾紛，維護(hù)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)主義法治和社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，保衛(wèi)轄區(qū)內(nèi)所有制財(cái)產(chǎn)、集體所有制財(cái)產(chǎn)，私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國(guó)家社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)順利進(jìn)行。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制225人，實(shí)有人數(shù)204人；事業(yè)編制15人，實(shí)有人數(shù)13人；退休人員59人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)27522.4萬元，比上年增加8967.92萬元，增長(zhǎng)48%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計(jì)14681.72萬元，比上年增加5162.38萬元，增長(zhǎng)54.23%，其中：財(cái)政撥款收入14046.63萬元，占收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；635.09萬元，占收入合計(jì)的4.33%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計(jì)13475.77萬元，比上年增加4440.63萬元，增長(zhǎng)49%，其中：基本支出9212.88萬元，占支出合計(jì)的68%；項(xiàng)目支出3826.14萬元，占支出合計(jì)的28%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)27522.4萬元，比上年增加8967.92萬元，增長(zhǎng)48%。主要原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；新錄用人員導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；新增訴調(diào)對(duì)接中心租金及新建廟城法庭、訴訟服務(wù)中心開辦費(fèi)、審判辦公樓維修改造等項(xiàng)目導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13039.02萬元，主要用于以下方面：公共安全支出類11912.08萬元，占本年財(cái)政撥款支出91.35%；教育支出15.28萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出736.66萬元；占本年財(cái)政撥款支出5.64%；撫恤支出36.63萬元；占本年財(cái)政撥款支出0.27%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出375萬元；占本年財(cái)政撥款支出2.87%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2018年度決算11912.08萬元，比2018年年初預(yù)算增加3435.7萬元，增長(zhǎng)40.5%。其中：
“法院”(款)2018年度決算數(shù)11912.08萬元，比2018年年初預(yù)算增加3435.7萬元，增長(zhǎng)40.5%，主要原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；新錄用人員導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；新增訴調(diào)對(duì)接中心租金及新建廟城法庭、訴訟服務(wù)中心開辦費(fèi)、審判辦公樓維修改造等項(xiàng)目導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
2、“教育支出”(類)2018年度決算15.28萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。其中：
“教育支出”(類)2018年度決算15.28萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2018年度決算736.66萬元，比2018年年初預(yù)算減少7.01萬元，下降0.94%。
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2018年決算數(shù)700.03萬元，比2018年年初預(yù)算減少18.64萬元，下降2.59%，主要原因：根據(jù)養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金實(shí)際需求及變化安排支出。
“撫恤”(款)2018年決算數(shù)36.63萬元，比2018年年初預(yù)算增加11.63萬元，增長(zhǎng)46.5%，主要原因：按照實(shí)際需求安排撫恤金的相應(yīng)支出。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2018年決算數(shù)375萬元，比2018年年初預(yù)算減少9萬元，下降2.34%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2018年決算數(shù)375萬元，比2018年年初預(yù)算減少9萬元，下降2.34%，主要原因：人員變動(dòng)，導(dǎo)致年度內(nèi)醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)支出減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2018年，本部門未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出9212.88萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)129.05萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算142.41萬元減少13.36萬元。其中：
?、僖蚬鰢?guó)(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)0萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)持平。
?、诠珓?wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)4.9萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)7.6萬元減少2.7萬元。主要原因：響應(yīng)中央號(hào)召，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待中華人民共和國(guó)最高人民法院及北京市高級(jí)人民法院領(lǐng)導(dǎo)來北京市懷柔區(qū)人民法院湯河口人民法庭視察工作、青海省雜多縣人民法院來北京市懷柔區(qū)人民法院交流等等。公務(wù)接待128批次，公務(wù)接待496人次。
③公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)124.15元，比2018年年初預(yù)算數(shù)134.81萬元減少10.66萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)124.15萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)134.81萬元減少10.66萬元，主要原因：嚴(yán)格加強(qiáng)車輛管理，降低公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油40.39萬元，公務(wù)用車維修35.93萬元，23.18萬元，公務(wù)用車其他支出24.66萬元。2018年公務(wù)用車保有量43輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.88萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1507.77萬元，比上年增加167.61萬元，增加原因：新增訴調(diào)對(duì)接中心，辦案面積增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年北京市懷柔區(qū)人民法院政府采購(gòu)支出總額2103.3萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元，政府采購(gòu)工程支出1790.3萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出313萬元。授予中小企業(yè)合同金額2103.3萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2103.3萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額18346.48萬元，其中：汽車43輛，1271.22萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備2臺(tái)(套)，646.35萬元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2018年,本部門未發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2018年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算313萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.“法院”經(jīng)費(fèi)：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的
購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市懷柔區(qū)人民法院對(duì)2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目5個(gè)，部門項(xiàng)目總數(shù)的33%，涉及金額405.36萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果(75---90分)之間。從評(píng)價(jià)總體情況看，上述項(xiàng)目立項(xiàng)符合單位職責(zé)和業(yè)務(wù)工作要求，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置重點(diǎn)突出、科學(xué)合理；項(xiàng)目申報(bào)程序規(guī)范，決策流程明確；項(xiàng)目管理制度較為健全規(guī)范，資金使用整體安全且合規(guī)；項(xiàng)目完成情況良好。通過項(xiàng)目實(shí)施，為審判執(zhí)行工作的高效、順利開展提供了有力支撐。
二、審判區(qū)租金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
1、項(xiàng)目背景
北京市懷柔區(qū)人民法院自2004年搬入北京市懷柔區(qū)青春路59號(hào)(現(xiàn)所在地址)，近10年來，我院增加辦公人員近160人，已經(jīng)擠占了11個(gè)審判法庭、1調(diào)解室、8個(gè)談話室用于審判、執(zhí)行一線人員辦公，總面積約為1200平方米，已嚴(yán)重影響了審執(zhí)工作的正常開展。今年又招錄62名行政編、事業(yè)編、司法輔助和聘用制人員，現(xiàn)有審判區(qū)辦公用房已無法滿足審執(zhí)干警辦公需要。同時(shí)，按照對(duì)于職務(wù)級(jí)別辦公面積的要求，以及我院實(shí)際招錄的辦公人員數(shù)量增長(zhǎng)的需求，在核定出需要增加的建筑面積后，開始選擇可以租用的辦公地點(diǎn)。
由于我院地處郊區(qū)，符合需求面積的可租用建筑較少，在多方考察后，只有現(xiàn)租用的地址，面積符合要求。
為了緩解院機(jī)關(guān)的審判辦公用房緊張的情況，特申請(qǐng)?jiān)O(shè)立北京市懷柔區(qū)人民法院第二審判區(qū)(以下簡(jiǎn)稱“第二審判區(qū)”)，將部分業(yè)務(wù)部門搬到第二審判區(qū)辦公。
2、項(xiàng)目資金情況
“審判區(qū)租金”項(xiàng)目批復(fù)預(yù)算資金為135.00萬元。
3、績(jī)效目標(biāo)
“審判區(qū)租金”項(xiàng)目總體目標(biāo)為“為當(dāng)事人提供更加便捷的服務(wù)和更好的訴訟環(huán)境，并且更細(xì)致的完善司法工作”。通過評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目綜合得分83.80分，項(xiàng)目績(jī)效級(jí)別評(píng)價(jià)結(jié)論為“良好”。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
1、項(xiàng)目產(chǎn)出及效果評(píng)價(jià)分析
(1)項(xiàng)目效率性分析
項(xiàng)目進(jìn)度指標(biāo)“由當(dāng)年的實(shí)際情況和案期較長(zhǎng)案件進(jìn)行衡量”不合理，與項(xiàng)目合同約定不一致，合同已明確規(guī)定租賃費(fèi)用付款時(shí)間，不受案件影響，已于2019年6月經(jīng)集體決策支付本年租賃費(fèi)用，項(xiàng)目完成。
(2)項(xiàng)目完成質(zhì)量
目前辦公區(qū)，基本按照近幾年的案件需求配備相應(yīng)數(shù)量的接待室等，大大改善了當(dāng)事人的接待環(huán)境，同時(shí)增加了的小辦公室，更好的對(duì)案件承辦人團(tuán)隊(duì)辦公提供了更加整潔的環(huán)境。
(3)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成情況
此項(xiàng)目自實(shí)施以來，在第二審判區(qū)設(shè)置了審判法庭、接待室、談話室、案款發(fā)放場(chǎng)所、安檢室、當(dāng)事人等候室、執(zhí)行一線人員辦公室、法警工作室、會(huì)議室、值班室等審判工作業(yè)務(wù)房間。
其大力改善了我院執(zhí)行干警的辦公環(huán)境，執(zhí)行局在我院審判樓工作時(shí)，擠占了部分審判法庭、調(diào)解室、談話室用于執(zhí)行一線人員辦公。并且由于接待室有限，很多執(zhí)行法官需要在擁擠的立案大廳接待當(dāng)事人發(fā)放執(zhí)行案款。嘈雜的環(huán)境嚴(yán)重影響了工作效率，同時(shí)對(duì)一線工作人員的安全形成隱患。
(4)項(xiàng)目可持續(xù)影響
本項(xiàng)目堅(jiān)持服務(wù)群眾，加大案件執(zhí)行力度，更及時(shí)，更有效的保障執(zhí)行申請(qǐng)人的自身利益，全方位打擊老賴等人的拒執(zhí)行為，著力推進(jìn)執(zhí)行工作長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，全面提升執(zhí)行工作規(guī)范化水平。
(5)服務(wù)對(duì)象滿意度
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)滿意度指標(biāo)設(shè)定當(dāng)事人滿意度指標(biāo)99.00%以上。項(xiàng)目實(shí)際開展了兩方面調(diào)查，分別是：“當(dāng)事人滿意度”和“辦公人員滿意度”兩個(gè)方面，評(píng)價(jià)組分別抽樣調(diào)查10份滿意度調(diào)查表，分別調(diào)查對(duì)辦公環(huán)境、工作效率、保密性、服務(wù)態(tài)度等方面展開調(diào)查，抽查滿意度比率，其中辦公人員非常滿意達(dá)70.00%，滿意達(dá)30.00%，滿意度達(dá)到100%；執(zhí)行當(dāng)事人滿意度達(dá)到97.00%。
(三)問題
1、績(jī)效目標(biāo)的設(shè)計(jì)不夠全面、具體，不利于績(jī)效評(píng)價(jià)、衡量
2、績(jī)效報(bào)告撰寫簡(jiǎn)單，不夠全面
3、制度不完善
(四)建議
1、細(xì)化、量化績(jī)效目標(biāo)
2、完善相關(guān)制度
3、充分體現(xiàn)項(xiàng)目效果