目錄
第一部分 2018年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2018年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2018年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2018年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市大興區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)庭、處、室、隊(duì)共計(jì)23個(gè)和7個(gè)人民法庭，分別是刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、未成年人案件審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭、執(zhí)行局(下設(shè)執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行三庭)、行政審判庭、立案庭、審判監(jiān)督庭、訴訟服務(wù)辦公室、審判管理辦公室、文書(shū)校核工作辦公室、信訪工作辦公室、政治處(下設(shè)干部科、教育培訓(xùn)科和組宣科)、研究室、辦公室、監(jiān)察室、法警大隊(duì)、信息技術(shù)室、新聞宣傳辦公室、黃村人民法庭、紅星人民法庭、安定人民法庭、龐各莊人民法庭、榆垡人民法庭、采育人民法庭、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法庭。
北京市大興區(qū)人民法院是國(guó)家審判機(jī)關(guān)，負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等一審案件，受理和審查各類(lèi)告訴、申訴案件，處理來(lái)信來(lái)訪，對(duì)其中確有錯(cuò)誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國(guó)家行政機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)執(zhí)行的案件。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門(mén)行政編制271人，實(shí)有人數(shù)266人；事業(yè)編制22人，實(shí)有人數(shù)21人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)21817.85萬(wàn)元，比上年增加4177.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.68%。
(一)收入決算說(shuō)明
2018年度本年收入合計(jì)20373.95萬(wàn)元，比上年增加3112.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.03%，其中：財(cái)政撥款收入19582.25萬(wàn)元，占收入合計(jì)的96.11%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入791.7萬(wàn)元，占收入合計(jì)的3.89%。
(二)支出決算說(shuō)明
2018年度本年支出合計(jì)17309.66萬(wàn)元，比上年增加2813.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.41%，其中：基本支出13296.10萬(wàn)元，占支出合計(jì)的76.81%；項(xiàng)目支出4013.56萬(wàn)元，占支出合計(jì)的23.19%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)20361.85萬(wàn)元，比上年增加4681.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.86%。主要原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，人員經(jīng)費(fèi)有所增加；訴調(diào)對(duì)接中心、安定法庭維修維護(hù)等一次性項(xiàng)目增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16555.52萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：公共安全支出15052.97萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出90.92%；教育支出8.54萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出901.89萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.45%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出592.12萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.58%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”2018年度決算15052.97萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少624.4萬(wàn)元，下降3.98%。其中：
“法院”2018年度決算15052.97萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少624.4萬(wàn)元，下降3.98%。主要原因：年初預(yù)算中，中央政法轉(zhuǎn)移支付資金根據(jù)單位業(yè)務(wù)實(shí)際需求結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
2、“教育支出”2018年度決算8.54萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少6.46萬(wàn)元，下降43.07%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2018年度決算8.54萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少6.46萬(wàn)元，下降43.07%。主要原因：厲行節(jié)約，減少培訓(xùn)支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2018年度決算901.89萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少100.12萬(wàn)元，下降9.99%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2018年度決算886.3萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少75.71萬(wàn)元，下降7.87%。主要原因：根據(jù)社保有關(guān)政策調(diào)減基數(shù)，造成支出減少。
“撫恤”2018年度決算15.59萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少24.41萬(wàn)元，下降61.03%。主要原因：年度內(nèi)人員犧牲病故減少。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年度決算592.12萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加75.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.68%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2018年度決算592.12萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加75.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.68%。主要原因：根據(jù)社保有關(guān)政策調(diào)增基數(shù)，造成支出增加。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2018年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出13296.10萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)111.74萬(wàn)元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算148.5萬(wàn)元減少36.76萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年無(wú)此項(xiàng)支出。年初也未安排此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)(境)費(fèi)用安排在市高法本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)1.54萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)6.6萬(wàn)元減少5.06萬(wàn)元。主要原因：厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待支出。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于業(yè)務(wù)交流，案件討論，代表聯(lián)絡(luò)。公務(wù)接待15批次，公務(wù)接待241人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)110.2萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)141.9萬(wàn)元減少31.7萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2018年沒(méi)有支出，年初也未安排此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)110.2萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)141.9萬(wàn)元減少31.7萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約，單位嚴(yán)格控制公車(chē)使用。2018年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油25.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修43.09萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)16.87萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出24.74萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車(chē)保有量47輛(其中4輛車(chē)輛報(bào)廢手續(xù)已經(jīng)上報(bào))，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.56萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1995.42萬(wàn)元，比上年增加273.83萬(wàn)元，增加原因：人員增加公用經(jīng)費(fèi)有所增加，且單位年久失修，維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)有所增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年北京市大興區(qū)人民法院政府采購(gòu)支出總額751.29萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出555.37萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出85.22萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出110.71萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額750.81萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的99.94%，其中：授予小微企業(yè)合同金額188.45萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的25.08%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額22370.88萬(wàn)元，其中：汽車(chē)47輛，1024.45萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)(套)，168.87萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2018年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2018年本部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算488.09萬(wàn)元。
七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5、“法院”經(jīng)費(fèi)：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專(zhuān)用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第四部分 2018年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京市大興區(qū)人民法院對(duì)2018年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目6個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的35%，涉及金額572.88萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果：為了規(guī)范預(yù)算資金管理，提高財(cái)政資金的使用效率，從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理和項(xiàng)目績(jī)效三個(gè)維度實(shí)施了綜合評(píng)價(jià)并形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效級(jí)別評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)秀”，5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效級(jí)別評(píng)價(jià)結(jié)果為“良好”。
二、信息化運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景
黨的十九大以來(lái)，人民法院緊緊抓住歷史機(jī)遇，將信息化作為一場(chǎng)深刻的自我革命，認(rèn)真貫徹落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略、大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略、“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃和新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃，加快建設(shè)智慧法院，有力促進(jìn)了審判體系和審判能力現(xiàn)代化，推動(dòng)了人民法院審判執(zhí)行方式的全局性變革。
根據(jù)最高人民法院、北京市高級(jí)人民法院關(guān)于加快信息化建設(shè)，推進(jìn)行政管理體制改革，提高政府工作效率和公共服務(wù)水平的具體要求，為建立信息化審判管理體系，規(guī)范司法行為，促進(jìn)司法公正，大興法院實(shí)施了信息化運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目。
2.項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目實(shí)施主體為北京市大興區(qū)人民法院，項(xiàng)目實(shí)施管理部門(mén)為信息技術(shù)室，項(xiàng)目資金管理部門(mén)為辦公室。
3.主要內(nèi)容
大興法院信息化系統(tǒng)是全院的信息樞紐，包括綜合信息平臺(tái)、數(shù)據(jù)交換和存儲(chǔ)系統(tǒng)、談話應(yīng)用、庭審視頻和光盤(pán)刻錄系統(tǒng)、法院審判業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)及輔助審判業(yè)務(wù)系統(tǒng)等，承載著法院信息系統(tǒng)的全部技術(shù)支持與技術(shù)保障工作，為全院審判、辦公信息化提供有力的技術(shù)支撐。
根據(jù)法院審判執(zhí)行和綜合行政管理工作需要，保障法院審判業(yè)務(wù)、執(zhí)行辦案、司法行政等信息系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，信息化運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目的主要工作內(nèi)容是減少問(wèn)題出現(xiàn)、問(wèn)題實(shí)時(shí)處理、系統(tǒng)優(yōu)化、數(shù)據(jù)安全保密等。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
通過(guò)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目綜合得分89.59分，項(xiàng)目績(jī)效級(jí)別評(píng)價(jià)結(jié)論為“良好”。
項(xiàng)目決策方面。該指標(biāo)分值15分，評(píng)價(jià)得分12.50分。
該項(xiàng)目符合年度工作計(jì)劃，與大興法院職能密切相關(guān)，績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容明確，績(jī)效指標(biāo)細(xì)化，對(duì)績(jī)效目標(biāo)管理具有良好的支撐作用。但在評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，目標(biāo)設(shè)置的細(xì)化、量化程度仍有待提高。
項(xiàng)目管理方面。該指標(biāo)分值30分，評(píng)價(jià)得分28.48分。
該項(xiàng)目財(cái)政資金足額、及時(shí)到位，預(yù)算執(zhí)行情況較好；財(cái)務(wù)核算資料完整，財(cái)務(wù)管理較為規(guī)范。但在評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目執(zhí)行金額與項(xiàng)目批復(fù)金額有差異，期末項(xiàng)目略有結(jié)余。
項(xiàng)目績(jī)效方面。該指標(biāo)分值55分，評(píng)價(jià)得分48.61分。
項(xiàng)目成本控制在項(xiàng)目預(yù)算范圍內(nèi)，項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量等均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，預(yù)期目標(biāo)完成情況較好。項(xiàng)目實(shí)施后，實(shí)現(xiàn)所有信息化系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各終端設(shè)備運(yùn)行無(wú)故障，保證信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)和設(shè)備的安全。
(三)存在問(wèn)題
1.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的細(xì)化、量化程度不足
該項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表中產(chǎn)出指標(biāo)大量使用定性指標(biāo)，缺少細(xì)化量化的定量指標(biāo)。服務(wù)滿意度指標(biāo)設(shè)置的預(yù)期服務(wù)對(duì)象僅局限于法院干警，范圍涵蓋不全面。
2. 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況不足
項(xiàng)目執(zhí)行金額與項(xiàng)目批復(fù)金額有差異，期末項(xiàng)目略有結(jié)余。
3.項(xiàng)目合同管理有待提高
項(xiàng)目合同簽訂不嚴(yán)謹(jǐn)，存在一定風(fēng)險(xiǎn)。
(四)建議
1.細(xì)化績(jī)效目標(biāo)
進(jìn)一步提升績(jī)效意識(shí)，按照指向明確、具體細(xì)化、合理可行、量化可考的要求規(guī)范填報(bào)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表。
2.加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理
進(jìn)一步完善項(xiàng)目管理辦法，抓好項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)批復(fù)預(yù)算金額的執(zhí)行力度，減少預(yù)算與執(zhí)行情況的差異率。
3.加強(qiáng)合同管理
規(guī)范合同簽訂流程，減少項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，以達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)管控目標(biāo)。