目錄

　　第一部分 2018年度部門(mén)決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2018年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2018年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2018年度部門(mén)決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件。

第二部分 2018年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　我院共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)24個(gè)，包括16個(gè)審判執(zhí)行業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)，8個(gè)綜合職能部門(mén)。審判執(zhí)行業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)包括立案庭、刑事審判庭、未成年人案件綜合審判庭、民事審判一庭(民事審判庭)、民事審判二庭(商事審判庭)、民事審判三庭(侵權(quán)案件審判庭)、行政審判庭、知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭、審判監(jiān)督庭、后沙峪人民法庭、牛欄山人民法庭、楊鎮(zhèn)人民法庭、李遂人民法庭、執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行三庭。綜合職能部門(mén)包括干部科、組宣科、監(jiān)察室、辦公室、研究室、法警大隊(duì)、審判管理辦公室(訴訟服務(wù)辦公室)和信訪辦。

　　人民法院是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的干涉。負(fù)責(zé)審理本轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國(guó)家行政機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過(guò)行使國(guó)家審判權(quán)，依法懲治犯罪，解決民事糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、行政糾紛，維護(hù)社會(huì)主義法制和社會(huì)秩序，保護(hù)社會(huì)主義的全民所有制財(cái)產(chǎn)、勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門(mén)行政編制301人，實(shí)有人數(shù)265人；事業(yè)編制15人，實(shí)有人數(shù)14人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年度收、支總計(jì)23,763.82萬(wàn)元，比上年增加6,367.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.60%。

　　(一)收入決算說(shuō)明

　　2018年度本年收入合計(jì)23,169.97萬(wàn)元，比上年增加6,061.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.43%，其中：財(cái)政撥款收入17,241.41萬(wàn)元，占收入合計(jì)的74.41%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入5,928.57萬(wàn)元，占收入合計(jì)的25.59%。

　　(二)支出決算說(shuō)明

　　2018年度本年支出合計(jì)21,553.71萬(wàn)元，比上年增加5,903.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.72%，其中：基本支出13,753.84萬(wàn)元，占支出合計(jì)的63.81%；項(xiàng)目支出7,799.86萬(wàn)元，占支出合計(jì)的36.19%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)17,353.42萬(wàn)元，比上年減少42.89萬(wàn)元，下降0.25%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15,165.44萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：公共安支出13,712.44萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出90.42%；教育支出5.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出889.33萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.86%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出558.68萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.68%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“公共安支出”(類)2018年度決算13,712.44萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加842.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.55%。其中：

　　“法院”(款)2018年度決算13,712.44萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加842.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.55%。主要原因：我院2018年聘用制人員政策性調(diào)資。

　　2、“教育支出”(類)2018年度決算5萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加0萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2018年度決算5萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加0萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2018年度決算889.33萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少208.83萬(wàn)元，下降19.02%。其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”(款)2018年度決算870.50萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算1075.79萬(wàn)元減少205.29萬(wàn)元，降低19.08%。主要原因：根據(jù)實(shí)際人員需求安排支出。

　　“撫恤”(款)2018年度決算18.83萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算22.37萬(wàn)元減少3.54萬(wàn)元。主要原因：年度內(nèi)1名在職人員病故。

　　4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2018年度決算558.68萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算510.60萬(wàn)元增加48.08萬(wàn)元，增加9.42%。其中：

　　“行政單位醫(yī)療”(款)2018年度決算558.68萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算510.60萬(wàn)元增加48.08萬(wàn)元，增加9.42%。主要原因：本年度我院有新招錄人員，另外，行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)有所提高。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2018年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出12,459.85萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)144.67萬(wàn)元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算152.20萬(wàn)元減少7.53萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。法院財(cái)物市級(jí)統(tǒng)管后，因公出國(guó)(境)費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高法本級(jí)。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0.09萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)7萬(wàn)元減少6.91萬(wàn)元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)“八項(xiàng)規(guī)定”要求，嚴(yán)格控制招待規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，減少招待費(fèi)開(kāi)支。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待墨玉縣法院參觀調(diào)研人員工作餐。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待8人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)144.57萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)145.20萬(wàn)元減少0.63萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：2018年無(wú)公車購(gòu)置預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)144.57萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)145.20萬(wàn)元減少0.63萬(wàn)元，主要原因：進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部車輛管理，加強(qiáng)保養(yǎng)，厲行節(jié)約，減少運(yùn)行支出。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油53.23萬(wàn)元，公務(wù)用車維修58.36萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)17.12萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出15.86萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車保有量44輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.29萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1,876.33萬(wàn)元，比上年減少17.02萬(wàn)元，減少原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制支出。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2018年北京市順義區(qū)人民法院政府采購(gòu)支出總額278.72萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出187.64萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出91.08萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額197.52萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的70.87%，其中：授予小微企業(yè)合同金額95.64萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的34.31%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額11,754.69萬(wàn)元，其中：汽車44輛，1,336.96萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)，0萬(wàn)元。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。

　　六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

　　2018年本部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算467.17萬(wàn)元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。

　　5.“法院”經(jīng)費(fèi)：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。

第四部分  2018年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　北京市順義區(qū)人民法院對(duì)2018年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目5個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的35.71%，涉及金額505.90萬(wàn)元。其中1個(gè)項(xiàng)目采取普通程序評(píng)價(jià)，4個(gè)項(xiàng)目采取簡(jiǎn)易程序。評(píng)價(jià)結(jié)果如下：

　　1.采取簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)的項(xiàng)目有4個(gè)，分別為互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)項(xiàng)目、多元調(diào)解項(xiàng)目、機(jī)房及電路租費(fèi)項(xiàng)目及網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目，評(píng)價(jià)結(jié)果分別為81.47分、87.50分、87.69分、86.80分。

　　2.采取普通程序評(píng)價(jià)的項(xiàng)目有1個(gè)，為信息化運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目。本次委托北京峰清誠(chéng)永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)開(kāi)展該項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)工作，通過(guò)與事務(wù)所的對(duì)接，我院按照市財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)要求及評(píng)價(jià)工作組的評(píng)價(jià)流程，積極準(zhǔn)備資料，并于6月4日參加了績(jī)效評(píng)價(jià)專家會(huì)審。經(jīng)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果為“良好”。

　　二、信息化運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　為了規(guī)范預(yù)算資金管理，提高財(cái)政資金的使用效率，檢驗(yàn)2018年度北京市順義區(qū)人民法院“信息化運(yùn)維費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，考核財(cái)政支出效率和綜合效果，我院根據(jù)《北京市市級(jí)預(yù)算部門(mén)組織財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)規(guī)范》(京財(cái)績(jī)效〔2013〕2334號(hào))文件要求，信息化運(yùn)維費(fèi)從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理和項(xiàng)目績(jī)效三個(gè)維度實(shí)施了綜合評(píng)價(jià),形成本績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。2018年信息化運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算安排資金208.30萬(wàn)元，資金全部到位，項(xiàng)目實(shí)際投入使用資金192.41萬(wàn)元。截至2018年12月31日，項(xiàng)目實(shí)際支出192.41萬(wàn)元，結(jié)余資金15.89萬(wàn)元金。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　通過(guò)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目綜合得分82.80分，項(xiàng)目績(jī)效級(jí)別評(píng)價(jià)結(jié)論為“良好”。

　　(三)存在問(wèn)題

　　1、業(yè)務(wù)開(kāi)展的工作量情況不明確，缺少日常工作日志資料。

　　2、項(xiàng)目運(yùn)行情況缺少整體服務(wù)商的工作總結(jié)，或是月度總結(jié)。

　　(四)建議

　　1、對(duì)過(guò)程資料進(jìn)行收集，對(duì)服務(wù)商實(shí)施監(jiān)管。

　　2、加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效資料的收集，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)驗(yàn)收。