目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績效評價情況

第一部分 2018年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　本單位共有32個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：刑事審判一庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭 、民事審判四庭、執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行三庭、立案庭、訴訟服務(wù)辦公室、法警大隊(duì)、行政審判庭、審判監(jiān)督庭、南口人民法庭、沙河人民法庭、回龍觀人民法庭、小湯山人民法庭、天通苑人民法庭、北七家人民法庭、未成年審判庭、速裁審判庭、信訪辦公室、研究室、審判管理辦公室、干部科、組宣科、教育培訓(xùn)科、辦公室、監(jiān)察室、技術(shù)科、檔案科、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。

　　2.部門職責(zé)

　　人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和個人的干涉。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過行使國家審判權(quán)，懲辦一切犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、行政糾紛，維護(hù)社會主義法制和社會秩序，保護(hù)社會主義的全民所有制財產(chǎn)、勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國家的社會主義革命和社會主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市昌平區(qū)人民法院中央政法專項(xiàng)編制數(shù)為292名，實(shí)有中央政法專項(xiàng)編制人數(shù)為269人；事業(yè)編制數(shù)為21名，實(shí)有事業(yè)編制人數(shù)為18人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計17887.54萬元，比上年增加273.64萬元，增長1.55%。

　　(一)收入決算說明

　　2018年度本年收入合計17842.90萬元，比上年增加229.49萬元，增長1.3%，其中：財政撥款收入16761.68萬元，占收入合計的93.94%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入1081.22萬元，占收入合計的6.06%。

　　(二)支出決算說明

　　2018年度本年支出合計16395.94萬元，比上年增加836.87萬元，增長5.38%，其中：基本支出13044.65萬元，占支出合計的79.56%；項(xiàng)目支出3351.29萬元，占支出合計的20.44%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財政撥款收、支總計16806.32萬元，比上年增加884.08萬元，增長5.55%。主要原因：訴調(diào)對接場地租賃等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出15909.30萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出14441.48萬元，占本年財政撥款支出90.77%；教育支出8.76萬元，占本年財政撥款支出0.06%；社會保障和就業(yè)支出840.92萬元，占本年財政撥款支出5.29%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出618.16萬元，占本年財政撥款支出3.89%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“公共安全支出”(類)2018年度決算14441.48萬元，比2018年年初預(yù)算增加1596.26萬元，增長12.43%。其中：

　　“法院”(款)2018年度決算14441.48萬元，比2018年年初預(yù)算增加1596.26萬元，增長12.43%。主要原因：按司法改革和經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整的有關(guān)精神，追加了相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)；訴調(diào)對接場地租賃等相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　2、“教育支出”(類)2018年度決算8.76萬元，比2018年年初預(yù)算減少0.74萬元，下降7.79%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2018年度決算8.76萬元，比2018年年初預(yù)算減少0.74萬元，下降7.79%。主要原因：按照厲行節(jié)約的精神要求，減少培訓(xùn)計劃安排。

　　3、 “社會保障和就業(yè)支出”(類)2018年度決算840.92萬元，比2018年年初預(yù)算增加33.23萬元，增長4.11%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2018年度決算840.52萬元，比2018年年初預(yù)算增加52.83萬元，增長6.71%。主要原因：離退休人員增加。

　　“撫恤”(款)2018年度決算0.4萬元，比2018年年初預(yù)算減少19.6萬元，下降98%。主要原因：年度內(nèi)病故人員減少，根據(jù)實(shí)際發(fā)生支出。

　　4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育”(類)2018年度決算618.16萬元，比2018年年初預(yù)算增加14.4萬元，增長2.39%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2018年度決算618.16萬元，比2018年年初預(yù)算增加14.4萬元，增長2.39%。主要原因：新招錄人員增加。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出13044.65萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：

　　(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；

　　(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；

　　(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出；

　　(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

　　第三部分2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)155.85萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算156.10萬元減少0.25萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。法院財物上劃市級統(tǒng)管后因公出國(境)費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高院。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)7.35萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)7.60萬元減少0.25萬元。主要原因：繼續(xù)貫徹落實(shí)中共中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，減少公務(wù)接待費(fèi)用。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于法院之間交流學(xué)習(xí)等。公務(wù)接待29批次，公務(wù)接待130人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)148.5萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)148.5萬元持平。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平，2018年購置(更新)0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)148.5萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)148.5萬元持平。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油50.08萬元，公務(wù)用車維修52.67萬元，公務(wù)用車保險15.75萬元，公務(wù)用車其他支出30萬元。2018年公務(wù)用車保有量45輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.3萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計2120萬元，比上年增加84.75萬元，增加原因：實(shí)有人員增加，相應(yīng)支出的日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年北京市昌平區(qū)人民法院政府采購支出總額714.49萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出714.49萬元。授予中小企業(yè)合同金額571.2萬元，占政府采購支出總額的79.9%，其中：授予小微企業(yè)合同金額143.29萬元，占政府采購支出總額的20.1%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額21506.76萬元，其中：汽車45輛，950.32萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺，0萬元。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2018年本部門政府購買服務(wù)決算453.76萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。

　　5."法院"經(jīng)費(fèi)：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。

第四部分  2018年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市昌平區(qū)人民法院對2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價，評價項(xiàng)目6個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30%，涉及金額580.10萬元。按簡易評價5個，評價結(jié)果1個優(yōu)秀，4個良好。按普通程序評價1個，為訴服大廳信息化建設(shè)項(xiàng)目，評價結(jié)果優(yōu)秀。

　　二、訴服大廳信息化建設(shè)項(xiàng)目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　本項(xiàng)目屬于建設(shè)大訴訟服務(wù)中心配套支撐環(huán)境建設(shè)任務(wù)，需要完成北京市高級人民法院訴訟服務(wù)中心配套支撐環(huán)境建設(shè)。

　　(二)評價結(jié)論

　　通過本項(xiàng)目的實(shí)施，不僅實(shí)現(xiàn)了對昌平法院訴訟服務(wù)信息化水平的提高，又完善了訴訟服務(wù)大廳業(yè)務(wù)服務(wù)流程，為辦公人員提供高效的辦公場所，為當(dāng)事人提供舒服、優(yōu)質(zhì)的訴訟服務(wù)。經(jīng)專家會評價，項(xiàng)目得分92.46分，項(xiàng)目績效級別評價為優(yōu)秀。

　　(三)存在問題

　　該項(xiàng)目的效果得到了社會和評價專家的一致認(rèn)可，但也存在一定不足和問題：

　　1、績效目標(biāo)申報表缺少量化指標(biāo)；

　　2、個別文件(成交確認(rèn)函)沒有簽署日期；

　　3、評審合同及項(xiàng)目合同都存在事項(xiàng)執(zhí)行在合同簽署前的問題；

　　4、滿意度調(diào)查缺乏匯總及分析。

　　(四)建議

　　1、應(yīng)從服務(wù)群眾的視角出發(fā)，增加量化的產(chǎn)出績效考核指標(biāo)；

　　2、嚴(yán)格文件簽署，保證要素齊全；

　　3、加強(qiáng)項(xiàng)目合同管理的相關(guān)細(xì)節(jié)；

　　4、對滿意度調(diào)查進(jìn)行匯總和分析。