目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績效評價情況

第一部分 2018年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和個人的干涉。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過行使國家審判權(quán)，懲辦一切犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、行政糾紛，維護(hù)社會主義法制和社會秩序，保護(hù)社會主義的全民所有制財產(chǎn)、勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國家的社會主義革命和社會主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。

　　我院下設(shè)民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、勞爭庭等33個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

　　北京市通州區(qū)人民法院的單位性質(zhì)為國家司法機(jī)關(guān)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制301人，實(shí)有人數(shù)298人；事業(yè)編制16人，實(shí)有人數(shù)16人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計25881.41萬元，比上年增加9128.78萬元，增長54.49%。

　　(一)收入決算說明

　　2018年度本年收入合計25722.12萬元，比上年增加9128.78萬元，增長54.49%，其中：財政撥款收入24926.68萬元，占收入合計的96.91%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入795.44萬元，占收入合計的3.1%。

　　(二)支出決算說明

　　2018年度本年支出合計22249.37萬元，比上年增加6341.93萬元，增長39.87%，其中：基本支出16881.75萬元，占支出合計的75.88%；項(xiàng)目支出5367.62萬元，占支出合計的24.12%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財政撥款收、支總計25054.77萬元，比上年增加9593.42萬元，增長62.05%。主要原因：2018年我院新增派出法庭改擴(kuò)建及訴調(diào)對接中心工程。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出21974.42萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出18441.38萬元，占本年財政撥款支出83.92%；教育支出5萬元，占本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業(yè)支出2627.9萬元，占本年財政撥款支出11.96%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出900.14萬元，占本年財政撥款支出4.1%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“公共安全支出”2018年度決算18441.38萬元，比2018年年初預(yù)算增加2335.24萬元，增長14.5%。其中：

　　“法院”2018年度決算18066.33萬元，比2018年年初預(yù)算增加1960.19萬元，增長12.17%。主要原因：年中追加訴調(diào)對接中心相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　“其他公共安全支出”2018年度決算375.05萬元，比2018年年初預(yù)算增加375.05萬元，增長100%。主要原因：我院派出法庭改擴(kuò)建工程年中追加經(jīng)費(fèi)。

　　2、“教育支出”2018年度決算5萬元，與2018年年初預(yù)算持平。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2018年度決算5萬元，與2018年年初預(yù)算持平。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”2018年度決算2627.9萬元，比2018年年初預(yù)算減少22.91萬元，減少0.86%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2018年度決算2602.05萬元，比2018年年初預(yù)算減少8.76萬元，減少0.34%。主要原因：離退休人員少于預(yù)計數(shù)。

　　“撫恤”2018年度決算25.85萬元，比2018年年初預(yù)算減少14.15萬元，減少35.38%。主要原因：本年度病故1人，按照相關(guān)政策計算并實(shí)際發(fā)放的撫恤金相比年初預(yù)算略少，年末留有結(jié)余。

　　4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年度決算900.14萬元，與2018年年初預(yù)算持平。其中：

　　“行政單位事業(yè)醫(yī)療”2018年度決算900.14萬元，與2018年年初預(yù)算持平。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2018年度無政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出16881.75萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)119.71萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算165.33萬元減少45.62萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。全市法院統(tǒng)一管理后，因公出國(境)費(fèi)用安排在市高法本級統(tǒng)一管理。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)1.97萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)16.92萬元減少14.95萬元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)“八項(xiàng)規(guī)定”要求，嚴(yán)格控制招待規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，減少招待費(fèi)開支。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于國內(nèi)司法交流活動，用于大要案件審理期間相關(guān)人員來訪接待及法院系統(tǒng)內(nèi)部案件匯報、案例分析公務(wù)用餐等。公務(wù)接待24批次，公務(wù)接待255人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)117.74萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)148.41萬元減少30.6萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年決算數(shù)26.31萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)26.31萬元持平。2018年購置(更新)1輛，車均購置費(fèi)26.31萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)91.43萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)122.1萬元減少30.67萬元，主要原因：進(jìn)一步強(qiáng)化車輛運(yùn)行維護(hù)預(yù)算的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，在財政標(biāo)準(zhǔn)額度內(nèi)嚴(yán)控用油、加強(qiáng)保養(yǎng)，保證老舊執(zhí)勤執(zhí)法車輛的維護(hù)及保養(yǎng)，確保審判用車行駛安全。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油25.06萬元，公務(wù)用車維修37.09萬元，公務(wù)用車保險16.16萬元，公務(wù)用車其他支出13.12萬元。2018年公務(wù)用車保有量37輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.47萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計2142.93萬元，比上年增加240.55萬元，增加原因：案件量增長人員增多，相應(yīng)日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年北京市通州區(qū)人民法院政府采購支出總額1132.05萬元，其中：政府采購貨物支出574.3萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出557.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額686.26萬元，占政府采購支出總額的60.62%，其中：授予小微企業(yè)合同金額277.81萬元，占政府采購支出總額的24.54%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額11975.15萬元，其中：汽車40輛，814.18萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0萬元。北京市通州區(qū)人民法院汽車保有量37輛，與賬上相差3輛，原因是由于工作銜接問題，資產(chǎn)系統(tǒng)未做報廢處理。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)收支。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2018年本部門政府購買服務(wù)決算1038.47萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。

　　5.“法院”經(jīng)費(fèi)：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。

第四部分  2018年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市通州區(qū)人民法院對2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績效評價，評價項(xiàng)目6個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的32%，涉及金額1836.62萬元。其中，普通程序評價項(xiàng)目1個，涉及金額652.78萬元，評價得分在75-90分(含75分)的1個；簡易程序評價項(xiàng)目5個，涉及金額1183.84萬元，評價得分在90分(含90分)以上的1個、評價得分在75-90分(含75分)的4個。

　　二、審判區(qū)租金項(xiàng)目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　1.項(xiàng)目概況

　　(1)項(xiàng)目立項(xiàng)背景

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)人民法庭工作，充分發(fā)揮人民法庭立足基層、貼近群眾的優(yōu)勢，積極參與基層社會治理，推動健全自治、法治、德治相結(jié)合的鄉(xiāng)村治理體系，服務(wù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，為建設(shè)產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕的美麗鄉(xiāng)村作出貢獻(xiàn)。適應(yīng)新時代發(fā)展要求，優(yōu)化人民法庭布局，完善人民法庭功能，不斷提升人民法庭的司法能力和水平。提高案件審判效率，提高人民對法院工作的滿意程度，增加審判區(qū)面積，北京市通州區(qū)人民法院經(jīng)批準(zhǔn)租賃部分商業(yè)房產(chǎn)作為審判業(yè)務(wù)用房。

　　(2)項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)

　　項(xiàng)目實(shí)施主體為北京市通州區(qū)人民法院，項(xiàng)目實(shí)施管理部門為院后勤服務(wù)中心，項(xiàng)目資金管理部門為院綜合辦公室。

　　(3)主要內(nèi)容

　　北京市通州區(qū)人民法院經(jīng)批準(zhǔn)租賃第二審判區(qū)、臺湖法庭辦公用房及檔案庫房等，從而滿足審判法庭辦公及資料存檔工作的需求，保障人民法院庭審工作正常運(yùn)行，使得法院各項(xiàng)職能可以充分有效發(fā)揮。

　　2.項(xiàng)目資金情況

　　根據(jù)《北京市財政局關(guān)于批復(fù)北京市通州區(qū)人民法院2018年預(yù)算的函》(京財公檢法指[2018]949號)文件，2018年該項(xiàng)目批復(fù)預(yù)算資金652.78萬元，均為財政資金。截至2018年12月31日，實(shí)際支出資金652.78萬元，無結(jié)余資金，預(yù)算執(zhí)行率為100%。

　　3.績效目標(biāo)

　　該項(xiàng)目績效目標(biāo)：根據(jù)通州法院辦公需求，租賃第二審判區(qū)、臺湖法庭辦公用房及檔案存放用房。通過擴(kuò)大人民法庭審判用房及檔案資料用房的面積，確保滿足法庭審判及訴訟服務(wù)等使用需求，保障審判工作高效、安全運(yùn)行，為相關(guān)單位及社會公眾在庭審期間提供穩(wěn)定、便捷的庭審條件。

　　(二)評價結(jié)論

　　通過評價，該項(xiàng)目綜合得分89.75分，項(xiàng)目績效級別評價結(jié)論為“良好”，具體評分情況見附件6。

　　項(xiàng)目決策方面。該指標(biāo)分值15分，評價得分12.66分。

　　該項(xiàng)目符合年度工作計劃，與通州法院職能密切相關(guān)，績效目標(biāo)內(nèi)容明確，績效指標(biāo)細(xì)化，對績效目標(biāo)管理具有良好的支撐作用。但在評價過程中發(fā)現(xiàn)，目標(biāo)設(shè)置的細(xì)化程度仍有待提高。

　　項(xiàng)目管理方面。該指標(biāo)分值30分，評價得分28.49分。

　　該項(xiàng)目財政資金足額、及時到位，預(yù)算執(zhí)行情況較好；財務(wù)核算資料完整，財務(wù)管理較為規(guī)范。預(yù)算執(zhí)行金額與預(yù)算批復(fù)金額一致，預(yù)算執(zhí)行情況較好。

　　項(xiàng)目績效方面。該指標(biāo)分值55分，評價得分48.60分。

　　項(xiàng)目成本控制在項(xiàng)目預(yù)算范圍內(nèi)，項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量等均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，預(yù)期目標(biāo)完成情況較好。項(xiàng)目實(shí)施后，充分保障庭審工作的業(yè)務(wù)量需求，審判區(qū)面積的擴(kuò)大，為參與訴訟的當(dāng)事人、律師和相關(guān)人員在庭審期間提供穩(wěn)定、便捷的庭審條件。

　　(三)存在問題

　　績效目標(biāo)設(shè)置的細(xì)化程度不足

　　該項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表中效益指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)描述不具體，目標(biāo)設(shè)置細(xì)化程度不足。

　　(四)建議

　　細(xì)化績效目標(biāo)

　　進(jìn)一步提升績效意識，按照指向明確、具體細(xì)化、合理可行、量化可考的要求規(guī)范填報績效目標(biāo)申報表。