目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責
根據(jù)《中央北京市房山區(qū)委辦公室關(guān)于印發(fā)《北京市房山區(qū)人民法院機構(gòu)改革方案》的通知》(京房辦發(fā)【2002】63號)《關(guān)于調(diào)整區(qū)法院機構(gòu)設(shè)置的批復(fù)》(房編辦字【2010】13號)《關(guān)于區(qū)法院增設(shè)對外聯(lián)絡(luò)服務(wù)辦公室的批復(fù)》(房編辦字【2010】126號)《關(guān)于區(qū)法院增設(shè)裁判文書校核工作辦公室的批復(fù)》(房編辦【2010】131號)《關(guān)于區(qū)法院司法宣傳科變更名稱的批復(fù)》(房編辦字【2011】38號)《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院長陽人民法庭的批復(fù)》(房編辦字【2012】22號)《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院知識產(chǎn)權(quán)審判庭的批復(fù)》(房編辦字【2012】47號)《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院訴訟服務(wù)辦公室的批復(fù)》(房編辦字【2012】48號)《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院檔案科的批復(fù)》(房編辦字【2012】49號)《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院家事審判庭的批復(fù)》(房編辦【2012】58號)《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院審判管理辦公室的批復(fù)》(房編辦字【2012】59號)《關(guān)于同意區(qū)法院知識產(chǎn)權(quán)審判庭更名的函》(房編辦字【2015】33號)。
北京市房山區(qū)人民法院共設(shè)30個部門，其中審執(zhí)業(yè)務(wù)部門22個，綜合部門8個。主要業(yè)務(wù)庭室有立案一庭、立案二庭、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭、民事審判四庭、未成年人審判庭、執(zhí)行局等。為方便轄區(qū)群眾訴訟，及時化解糾紛，我院共設(shè)置6個派出法庭：長陽法庭、城關(guān)法庭、長溝法庭、竇店法庭、河北法庭和燕山法庭。
機構(gòu)職責：
北京市房山區(qū)人民法院作為國家審判機關(guān)，在本區(qū)內(nèi)依法獨立行使審判權(quán)。審判工作受北京市高級人民法院、北京市第二中級人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對房山區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負責和報告工作。其主要職責是：
1.依照法律規(guī)定，審判本轄區(qū)由房山區(qū)人民法院管轄的一審刑事、民事行政案件。
2.受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪；對其中確有錯誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進行再審。
3.依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。
4.針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。
5.按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、執(zhí)行員、書記員、司法警察和司法行政人員。
6.負責本院黨的思想、組織、作風建設(shè)工作；領(lǐng)導(dǎo)本院群團工作。
7.負責本院的監(jiān)察工作。按照管理權(quán)限監(jiān)督、檢查本院工作人員執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策及行政紀律情況。
8.承辦其他應(yīng)由本院負責的工作。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市房山區(qū)人民法院部門行政編制369人，實際362人；事業(yè)編制25人，實際19人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計44972.84萬元，比上年增加9052.31萬元，增長25.20%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計24513.92萬元，比上年增加5731.40萬元，增長30.51%，其中：財政撥款收入24531.92萬元，占收入合計的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入0.00萬元，占收入合計的0.00%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計20458.92萬元，比上年增加3320.91萬元，增長19.38%，其中：基本支出15336.50萬元，占支出合計的74.96%；項目支出5122.42萬元，占支出合計的25.04%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計44972.84萬元，比上年增加9052.31萬元，增長25.20%。主要原因：根據(jù)業(yè)務(wù)需求，本年度追加訴調(diào)對接中心場地建設(shè)等項目的費用。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出20458.92萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出19037.27萬元，占本年財政撥款支出93.05%；教育支出14.79萬元，占本年財政撥款支出0.07%；社會保障和就業(yè)支出964.86萬元，占本年財政撥款支出4.72%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出442.00萬元，占本年財政撥款支出2.16%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”2018年度決算19037.27萬元，比2018年年初預(yù)算減少692.79萬元，下降3.51%。其中：
“法院”2018年度決算19037.27萬元，比2018年年初預(yù)算減少692.79萬元，下降3.51%。主要原因：本年度年中執(zhí)行項目時長溝法庭信息化建設(shè)項目有核減。
2、“教育支出”2018年度決算14.79萬元，比2018年年初預(yù)算減少14.25萬元，下降49.07%。其中：
“進修及培訓(xùn)”2018年度決算14.79萬元，比2018年年初預(yù)算減少14.25萬元，下降49.07%。主要原因：本年培訓(xùn)任務(wù)較年初計劃相比，有減少。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2018年度決算964.86萬元，比2018年年初預(yù)算減少74.57萬元，下降7.17%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2018年度決算946.15萬元，比2018年年初預(yù)算減少73.28萬元，下降7.19%。主要原因：實際招錄人數(shù)比預(yù)計招錄人數(shù)少。
“撫恤”2018年度決算18.71萬元，比2018年年初預(yù)算減少1.29萬元，下降6.45%。主要原因：本年度去世一位干警。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2018年度決算442.00萬元，比2018年年初預(yù)算減少18.00萬元，下降3.91%。主要原因：實際招錄人數(shù)比預(yù)計招錄人數(shù)少。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項收支。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出15336.50萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2018年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)142.50萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算202.30萬元減少59.8萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數(shù)0.00萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0.00元持平。主要原因：法院財物上劃市級統(tǒng)管后，因公出國(境)費用統(tǒng)一安排在市高法。
2.公務(wù)接待費。2018年決算數(shù)1.83萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)7.60萬元減少5.77萬元。主要原因：厲行節(jié)約。2018年公務(wù)接待費主要用于全國各單位來我院進行參觀考察。2018年公務(wù)接待費主要用于全國各單位來我院進行參觀考察。公務(wù)接待15批次，公務(wù)接待170人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2018年決算數(shù)140.68萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)194.70萬元減少54.02萬元。其中，公務(wù)用車購置費2018年決算數(shù)0.00萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。主要原因：本年無購車計劃，2018年購置(更新)0輛，車均購置費0.00萬元。公務(wù)用車運行維護費2018年決算數(shù)140.68萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)194.70萬元減少54.02萬元，主要原因：厲行節(jié)約。2018年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油50.01萬元，公務(wù)用車維修52.67萬元，公務(wù)用車保險23.62萬元，公務(wù)用車其他支出14.38萬元。2018年公務(wù)用車保有量60輛，車均運行維護費2.34萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計2114.60萬元，比上年增加116.86萬元，增加原因：隨案件量及干警人數(shù)的增長而增加。
三、政府采購支出情況
2018年北京市房山區(qū)人民法院政府采購支出總額554.16萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出554.16萬元。授予中小企業(yè)合同金額554.16萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額154.16萬元，占政府采購支出總額的27.82%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額25030.03萬元，其中：汽車60輛，1082.10萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)，114.60萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0.00萬元。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2018年本部門政府購買服務(wù)決算554.16萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派機關(guān)、完全或主要承擔行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負擔的群團組織機關(guān)通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并根據(jù)合同約定向其支付費用。
5.“法院”經(jīng)費：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務(wù)費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運行維護等費用。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市房山區(qū)人民法院對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目6個，占部門項目總數(shù)的37.50%，涉及金額2207.32萬元。我院組織開展項目績效評價工作，成立了專項小組，財務(wù)負責人擔任組長，經(jīng)過對項目的篩查，收集材料以及項目完成情況開展工作，績效評價工作按時完成，績效評價結(jié)果均為良好以上，并以報告的形式展示。
二、竇店法庭信息化建設(shè)項目績效評價報告
(一)評價對象概況
目前，房山法院竇店法庭辦公地點位于房山區(qū)竇店鎮(zhèn)琉璃河派出所內(nèi)，審理案件范圍：管轄竇店鎮(zhèn)、閆村鎮(zhèn)、琉璃河鎮(zhèn)等地除民事審判第一庭、未成年人審判庭受理的民事案件，以及適用特殊程序的申請支付令、申請訴前財產(chǎn)保全、申請訴中財產(chǎn)保全、申請訴中證據(jù)保全、申請訴前證據(jù)保全的案件及針對本庭作出的訴訟保全、先予執(zhí)行裁定提出的侵權(quán)責任糾紛。原辦公地點是2011年11月租賃辦公用房。竇店法庭原有審判樓破舊，辦公面積不足，無法滿足民眾的司法訴求，導(dǎo)致司法服務(wù)質(zhì)量不能得到有效提升。
依據(jù)京發(fā)改【2016】266號《關(guān)于房山區(qū)竇店人民法庭新建工程初步設(shè)計概算的批復(fù)》，新建辦公樓樓高三層，地下一層，總面積4803平米，地上3938平方米，地下865平方米。竇店法庭新址無基礎(chǔ)信息化支撐環(huán)境，為滿足辦公辦案需求，需建設(shè)基礎(chǔ)信息化支撐環(huán)境，確保竇店法庭具備基礎(chǔ)的辦公條件，并為后續(xù)信息化建設(shè)提供底層支持。
竇店法庭信息化建設(shè)的項目預(yù)算金額為968.70萬元，建設(shè)內(nèi)容包括：綜合布線系統(tǒng)、服務(wù)器存儲系統(tǒng)、機房工程、安防監(jiān)控系統(tǒng)、信息發(fā)布系統(tǒng)、安檢及簽章系統(tǒng)等。全年支出數(shù)939.17萬元，預(yù)算執(zhí)行率為96.95%。
(二)評價結(jié)論
北京市房山區(qū)人民法院竇店人民法庭的信息化建設(shè)項目在2018年完成了綜合布線系統(tǒng)、服務(wù)器存儲系統(tǒng)、安防監(jiān)控工程、停車場系統(tǒng)、功能房間、當事人響應(yīng)系統(tǒng)、來訪人員定位管理系統(tǒng)建設(shè)等系統(tǒng)的建設(shè)。建成了一個功能完善、實用易用、穩(wěn)定可靠、維護簡便、擴充方便的高標準綜合樓宇智能化系統(tǒng)，向廣大干警提供安全、高效的建筑環(huán)境，為法院辦公業(yè)務(wù)提供高效、可靠的信息平臺，有效增強司法為民能力，不斷提高司法審判水平。
(三)存在問題
無。
(四)建議
無。