目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2018年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件。

第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　人民法院是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的干涉。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國(guó)家行政機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過行使國(guó)家審判權(quán)，懲辦一切犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、行政糾紛，維護(hù)社會(huì)主義法制和社會(huì)秩序，保護(hù)社會(huì)主義的全民所有制財(cái)產(chǎn)、勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國(guó)家的社會(huì)主義革命和社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。

　　北京市門頭溝區(qū)人民法院全院機(jī)構(gòu)21個(gè)，其中審判業(yè)務(wù)部門12個(gè)：分別為民一庭、民二庭、民三庭、刑庭、執(zhí)行局、行政庭、未成年人審判庭、審監(jiān)庭、齋堂法庭、王平村法庭、潭柘寺法庭、立案庭；審判輔助部門5個(gè)：分別為信訪辦、訴服辦、審管辦、研究室、法警隊(duì)、；綜合行政部門4個(gè)，分別為政治處、監(jiān)察室、辦公室、裝財(cái)科。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制185人，實(shí)有人數(shù)174人；事業(yè)編制13人，實(shí)有人數(shù)12人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計(jì)11856.45萬元，比上年減少59.73萬元，下降0.49%。

　　(一)收入決算說明

　　2018年度本年收入合計(jì)11533.5萬元，比上年增加1062.86萬元，增長(zhǎng)10.15%，其中：財(cái)政撥款收入10410.2萬元，占收入合計(jì)的90.26%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入1123.3萬元，占收入合計(jì)的9.74%。

　　(二)支出決算說明

　　2018年度本年支出合計(jì)10673.85萬元，比上年增加295.74萬元，增長(zhǎng)2.85%，其中：基本支出7743.03萬元，占支出合計(jì)的72.54%；項(xiàng)目支出2930.82萬元，占支出合計(jì)的27.46%；上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10621.76萬元，比上年增加808.08萬元，增長(zhǎng)8.23%。主要原因：本年度新招錄人員經(jīng)費(fèi)。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9535.41萬元，主要用于以下方面：“公共安全支出”8656.91萬元，占本年財(cái)政撥款支出90.79%；“教育支出”2.19萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；“社會(huì)保障和就業(yè)支出”537.77萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.64%；“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”338.54萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.55%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“公共安全支出”2018年度決算8656.91萬元，比2018年年初預(yù)算增加313.33萬元，增長(zhǎng)3.76%。其中：

　　“法院”2018年度決算8656.91萬元，比2018年年初預(yù)算增加313.33萬元，增長(zhǎng)3.76%。主要原因：新招錄人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　2、“教育支出”2018年度決算2.19萬元，比2018年年初預(yù)算減少5.81萬元，下降72.63%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2018年度決算2.19萬元，比2018年年初預(yù)算減少5.81萬元，下降72.63%。主要原因：是按照市級(jí)法院職能任務(wù)調(diào)整，相應(yīng)核減了培訓(xùn)費(fèi)。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2018年度決算537.78萬元，比2018年年初預(yù)算減少52.86萬元，下降8.93%，其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2018年度決算537.78萬元，比2018年年初預(yù)算減少33.86萬元，減少5.92%。主要原因：年初預(yù)算時(shí)，受司法改革政策不確定因素影響，以最高保障標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)預(yù)算。

　　“撫恤”2018年度決算0萬元，比2018年年初預(yù)算減少20萬元，減少100%。主要原因：本年度未發(fā)生相關(guān)事件。

　　4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年度決算338.54萬元，與2018年年初預(yù)算持平。其中：

　　“行政單位醫(yī)療”2018年度決算338.54萬元，與2018年年初預(yù)算持平。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，本年度無此項(xiàng)支出。

　　(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2018年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出7743.02萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)90.45萬元，與2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算149.5萬元持平。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境費(fèi)用安排在市高法本級(jí)。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0.51萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)7.6萬元減少7.09萬元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)“八項(xiàng)規(guī)定”要求，嚴(yán)格控制招待規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，減少招待費(fèi)開支。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于案件審理期間相關(guān)人員來訪的接待，及其他法院人員業(yè)務(wù)交流的接待。公務(wù)接待15批次，公務(wù)接待63人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)89.95萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)141.9萬元減少51.95萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)89.95萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)141.9萬元減少51.95萬元，主要原因：按照有關(guān)要求減少公務(wù)用車并壓減相應(yīng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油30萬元，公務(wù)用車維修34.79萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)14.24萬元，公務(wù)用車其他支出10.92萬元。2018年公務(wù)用車保有量43輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.09萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1360.95萬元，比上年增加84.78萬元，增加6.64%，原因：2018年度較2017年度聘任制人員數(shù)量增加。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2018年北京市門頭溝區(qū)人民法院政府采購(gòu)支出總額376.21萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出92.18萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出284.03萬元。授予中小企業(yè)合同金額266.44萬元，占政府采購(gòu)支出總額的70.82%，其中：授予小微企業(yè)合同金額243.15萬元，占政府采購(gòu)支出總額的64.63%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額15091.12萬元，其中：汽車43輛，907.44萬元；無單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)收支。

　　六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明

　　2018年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算413.53萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。

　　5.“法院”經(jīng)費(fèi)：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。

第四部分  2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　北京市門頭溝區(qū)人民法院對(duì)2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目5個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的31.25%，涉及金額328.87萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果：預(yù)算部門整體支出績(jī)效目標(biāo)符合國(guó)家、主管部門的相關(guān)文件精神，符合社會(huì)及行業(yè)的現(xiàn)實(shí)需求；部門決策流程明確，申報(bào)程序規(guī)范；預(yù)算資金分配與部門績(jī)效目標(biāo)一致，分配結(jié)果合理，部門預(yù)算管理制度健全，資金使用整體合規(guī)且安全，按照規(guī)定內(nèi)容規(guī)定時(shí)間公開預(yù)算信息，基礎(chǔ)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整、真實(shí)和準(zhǔn)確；部門整體的成本費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較好，部門產(chǎn)出綜合完成情況在90%以上，完成情況較好。

　　二、“互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)”績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市門頭溝區(qū)人民法院作為國(guó)家審判機(jī)關(guān)，在本轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使審判權(quán)，審判工作受北京市高級(jí)人民法院、北京市第一中級(jí)人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對(duì)門頭溝區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。其主要職責(zé)是：依照法律規(guī)定，審判本轄區(qū)內(nèi)由區(qū)人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件；受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪，對(duì)其中確有錯(cuò)誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審；依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、執(zhí)行員、書記員、司法警察及司法行政人員；負(fù)責(zé)本院黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)工作，負(fù)責(zé)本院群團(tuán)工作；負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作；承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。

　　2、績(jī)效目標(biāo)

　　深入貫徹落實(shí)黨的十八大，十八屆三中、四中全會(huì)和習(xí)近平總書記重要講話精神，全面依法履行審判職能，積極穩(wěn)妥的落實(shí)司法改革任務(wù)，積極回應(yīng)人民群眾對(duì)推進(jìn)法治建設(shè)、維護(hù)司法公正的期待，堅(jiān)持司法為民、公正司法，努力讓人民群眾在每一個(gè)司法案件中都感受到公平正義。隨著法院信息化和辦公自動(dòng)化進(jìn)一步發(fā)展，滿足法院辦公、辦案業(yè)務(wù)、來院當(dāng)事人對(duì)網(wǎng)絡(luò)帶寬的需求。

　　3、部門預(yù)算資金安排

　　為了保障審判工作正常運(yùn)行，為首都長(zhǎng)期持續(xù)的社會(huì)安全穩(wěn)定提供司法保障，項(xiàng)目財(cái)政撥款收入92.572萬元。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　通過評(píng)價(jià),評(píng)定結(jié)論為“良好”。部門決策方面：整體支出績(jī)效目標(biāo)符合國(guó)家、主管部門的相關(guān)文件精神，符合社會(huì)及行業(yè)的現(xiàn)實(shí)需求；部門決策流程明確，申報(bào)程序規(guī)范；預(yù)算資金分配與部門績(jī)效目標(biāo)一致，分配結(jié)果合理，但在績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容和產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)方面，設(shè)定比較籠統(tǒng)，不夠細(xì)化。部門管理方面：管理制度健全，資金使用整體合規(guī)且安全。

　　(三)存在問題

　　項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)文本不規(guī)范。申報(bào)文本內(nèi)容較簡(jiǎn)單，進(jìn)一步完善內(nèi)容和績(jī)效考評(píng)目標(biāo)。

　　(四)建議

　　1.加強(qiáng)預(yù)算項(xiàng)目的跟蹤，確保項(xiàng)目執(zhí)行率。

　　2.進(jìn)一步完善項(xiàng)目申報(bào)資料。