目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責
北京市石景山區(qū)人民法院包括北京市石景山區(qū)人民法院本級、北京市石景山區(qū)人民法院機關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市石景山區(qū)人民法院信息技術(shù)服務(wù)中心，北京市石景山區(qū)人民法院本級單位性質(zhì)為行政單位，北京市石景山區(qū)人民法院機關(guān)后勤服務(wù)中心和北京市石景山區(qū)人民法院信息技術(shù)服務(wù)中心為公益一類事業(yè)單位。北京市石景山區(qū)人民法院本級共含內(nèi)設(shè)機構(gòu)數(shù)量12個，分別為政治部(機關(guān)黨委、機關(guān)紀委)、綜合辦公室、立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)、司法警察大隊、五里坨人民法庭。
北京市石景山區(qū)人民法院作為國家審判機關(guān)，在本轄區(qū)內(nèi)依法獨立行使審判權(quán)，審判工作受北京市高級人民法院、北京市第一中級人民法院的監(jiān)督、指導，并對石景山區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負責并報告工作。其主要職責是：依照法律規(guī)定，審判本轄區(qū)內(nèi)由區(qū)人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件；受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪，對其中確有錯誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進行再審；依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、執(zhí)行員、書記員、司法警察及司法行政人員；負責本院黨的思想、組織、作風建設(shè)工作，負責本院群團工作；負責本院的監(jiān)察工作；承辦其他應(yīng)由本院負責的工作。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市石景山區(qū)人民法院部門行政編制187人，實際176人；事業(yè)編制13人，實際12人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計13083.28萬元，比上年增加了1592.54萬元，增長13.85%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計12602.37萬元，比上年增加1111.64萬元，增長9.67%，其中：財政撥款收入11385.70萬元，占收入合計的90.35%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入1216.67萬元，占收入合計的9.65%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計11288.45萬元，比上年增加1648.31萬元，增長17.10%，其中：基本支出8365.31萬元，占支出合計的74.11%；項目支出2923.14萬元，占支出合計的25.89%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計11437.49萬元，比上年增加973.15萬元，增長9.29%。主要原因：人員數(shù)量調(diào)整、新增訴調(diào)對接項目導致預算有所增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出10372.47萬元，主要用于以下方面：公共安全支出9242.30萬元，占本年財政撥款支出89.10 %；教育支出6.07萬元，占本年財政撥款支出0.06%；社會保障和就業(yè)支出738.13萬元，占本年財政撥款支出7.11%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出385.97萬元，占本年財政撥款支出3.73%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出” 2018年度決算9242.30萬元，比2018年年初預算增加379.09萬元，增長4.27%。其中：
“法院”2018年度決算9242.30萬元，比2018年年初預算增加379.09萬元，增長4.27%。主要原因：我院新入職人員增加的經(jīng)費以及新增訴調(diào)對接項目增加的項目經(jīng)費。
2、“教育支出”2018年度決算6.07萬元，比2018年年初預算減少1.93萬元，下降24.13%。其中：
“進修及培訓”2018年度決算6.07萬元，比2018年年初預算減少1.93萬元，下降24.13%。主要原因：按照法院系統(tǒng)要求，做了相應(yīng)職能任務(wù)調(diào)整，核減了培訓費。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2018年度決算738.13萬元，比2018年年初預算增加82.59萬元，增長12.59%。其中：“行政事業(yè)單位離退休”2018年度決算738.13萬元，比2018年年初預算增加82.59萬元，增長12.59%。主要原因：新入職干警的各類保險增加。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年度決算385.97萬元，比2018年年初預算增加6.09萬元，增長1.60%。其中：“行政單位醫(yī)療”2018年度決算385.97萬元，比2018年年初預算增加6.09萬元，增長1.60%。主要原因：新入職干警的醫(yī)療保險增加。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2018年度無政府性基金預算財政撥款。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出8365.31萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、2個事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)58.42萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算119.80萬元減少61.38萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預算數(shù)持平。法院財物市級統(tǒng)管后，因公出國(境)費用統(tǒng)一安排在市高法本級。
2.公務(wù)接待費。2018年決算數(shù)2萬元，比2018年年初預算數(shù)7.60萬元減少5.60萬元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)“八項規(guī)定”要求，嚴格控制招待規(guī)模，壓縮接待標準，減少招待費用開支。2018年公務(wù)接待費主要用于法院系統(tǒng)內(nèi)部案件匯報、案例分析等公務(wù)用水。公務(wù)接待50批次，公務(wù)接待120人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2018年決算數(shù)56.42萬元，比2018年年初預算數(shù)112.2萬元減少55.78萬元。其中，公務(wù)用車購置費2018年決算數(shù)0萬元，2018年無年初預算。公務(wù)用車運行維護費2018年決算數(shù)56.42萬元，比2018年年初預算數(shù)112.2萬元減少55.78萬元，主要原因：進一步強化車輛運行維護預算的科學性和準確性，在財政標準額度內(nèi)嚴控用油、加強保養(yǎng)，保證老舊執(zhí)勤執(zhí)法車輛的維護及保養(yǎng)，確保審判用車行駛安全。2018年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油30.02萬元，公務(wù)用車維修14.39萬元，公務(wù)用車保險11.89萬元，公務(wù)用車其他支出0.12萬元。2018年公務(wù)用車保有量34輛，車均運行維護費1.66萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年本部門行政單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1255.81萬元，比上年增加45.95萬元，增加原因：主要為日常水電費支出增加。
三、政府采購支出情況
2018年北京市石景山區(qū)人民法院政府采購支出總額833.53萬元，其中：政府采購貨物支出204.39萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出629.14萬元。授予中小企業(yè)合同金額630.44萬元，占政府采購支出總額的75.63%，其中：授予小微企業(yè)合同金額628.16萬元，占政府采購支出總額的75.36%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額18579.88萬元，其中：汽車38輛，931.94萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
2018年國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出總計0萬元。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2018年本部門政府購買服務(wù)決算699.67萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派機關(guān)、完全或主要承擔行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負擔的群團組織機關(guān)通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并根據(jù)合同約定向其支付費用。
5.“法院”經(jīng)費：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務(wù)費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運行維護等費用。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市石景山區(qū)人民法院對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目5個，占部門項目總數(shù)的33%，涉及金額347.34萬元。評價結(jié)果預算部門整體支出績效目標符合國家、主管部門的相關(guān)文件精神，符合社會及行業(yè)的現(xiàn)實需求；部門決策流程明確，申報程序規(guī)范；預算資金分配與部門績效目標一致，分配結(jié)果合理，部門預算管理制度健全，資金使用整體合規(guī)安全，按照規(guī)定內(nèi)容規(guī)定時間公開預算信息，基礎(chǔ)信息和會計信息資料完整、真實和準確；部門整體的成本費用控制在預算范圍內(nèi)，預算執(zhí)行進度較好，部門產(chǎn)出綜合完成情況在90%以上，完成情況較好。
二、網(wǎng)絡(luò)運維費項目績效評價報告
(一)評價對象概況
北京市石景山區(qū)人民法院包括北京市石景山區(qū)人民法院本級、北京市石景山區(qū)人民法院機關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市石景山區(qū)人民法院信息技術(shù)服務(wù)中心，北京市石景山區(qū)人民法院本級單位性質(zhì)為行政單位，北京市石景山區(qū)人民法院機關(guān)后勤服務(wù)中心和北京市石景山區(qū)人民法院信息技術(shù)服務(wù)中心為公益一類事業(yè)單位。
北京市石景山區(qū)人民法院作為國家審判機關(guān)，在本轄區(qū)內(nèi)依法獨立行使審判權(quán)，審判工作受北京市高級人民法院、北京市第一中級人民法院的監(jiān)督、指導，并對石景山區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負責并報告工作。其主要職責是：依照法律規(guī)定，審判本轄區(qū)內(nèi)由區(qū)人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件；受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪，對其中確有錯誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進行再審；依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、執(zhí)行員、書記員、司法警察及司法行政人員；負責本院黨的思想、組織、作風建設(shè)工作，負責本院群團工作；負責本院的監(jiān)察工作；承辦其他應(yīng)由本院負責的工作。
(二)評價結(jié)論
通過評價，網(wǎng)絡(luò)運維費綜合績效評定結(jié)論為“良好”。項目決策方面，整體支出績效目標符合國家、主管部門的相關(guān)文件精神，符合社會及行業(yè)的現(xiàn)實需求；項目決策流程明確，申報程序規(guī)范；預算資金分配與項目績效目標一致，分配結(jié)果合理，但在績效目標內(nèi)容和產(chǎn)出數(shù)量指標方面，設(shè)定比較籠統(tǒng)，不夠細化；決策依據(jù)不夠充分，個別申報資料不全面，申報文本內(nèi)容較簡單，預算項目應(yīng)當盡量完善項目申報理由、主要內(nèi)容和績效考評目標。項目管理方面，管理制度健全，資金使用整體合規(guī)，按照規(guī)定內(nèi)容規(guī)定時間公開預算信息，基礎(chǔ)信息和會計信息資料完整、真實和準確；項目完成情況總體良好，但仍需進一步強化；項目績效方面，整體的成本費用控制在預算范圍內(nèi)，預算執(zhí)行進度較好，項目產(chǎn)出綜合完成情況在90%以上，完成情況較好。
(三)存在問題
預算執(zhí)行力度總體良好，但仍需進一步強化，需進一步加強項目規(guī)劃科學性，強化預算執(zhí)行力度；項目績效目標申報文本不規(guī)范，申報文本內(nèi)容較簡單，項目單位應(yīng)當盡量完善項目申報理由、主要內(nèi)容和績效考評目標；項目質(zhì)控措施執(zhí)行不到位，項目沒有形成書面驗收記錄等資料，項目質(zhì)量控制措施及對項目成果質(zhì)量的保障力度有待進一步完善和強化。
(四)建議
1.加強預算項目的跟蹤，確保項目執(zhí)行率。定期采集績效運行信息進行匯總分析，以便采取有力措施加快預算執(zhí)行和提高執(zhí)行進度。
2.進一步完善項目申報資料，項目單位應(yīng)當做好全面的調(diào)研工作，形成完整的申報材料。
3.加強項目管理制度的系統(tǒng)化建設(shè)，切實保障項目實施過程的規(guī)范性、安全性和項目成果質(zhì)量。
4.加強財務(wù)審批程序管理，經(jīng)逐級審批后方可簽訂合同或支付項目款項；加強預算資金管理，將成本控制在預算范圍內(nèi)。
5.推動相關(guān)績效制度建設(shè)，逐步建立以績效為導向的預算編制模式。在預算管理中，將績效評價從事后評價向預算編制、審查批準、執(zhí)行過程等前置環(huán)節(jié)延伸，建立以績效為導向的預算編制模式。