目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說(shuō)明

　　第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2018年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件。

第二部分 2018年度部門決算說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院為行政單位，是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)。其主要職責(zé)是：(一)依照法律規(guī)定，審判執(zhí)行轄區(qū)內(nèi)一審民商事、刑事、行政、執(zhí)行案件及房山區(qū)一審知產(chǎn)案件。(二)受理和審理各類告訴、申訴案件，處理來(lái)信來(lái)訪；對(duì)其中確有錯(cuò)誤的已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定，根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審。(三)依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。(四)針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出司法建議。(五)按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、法官助理、書記員、司法警察和司法行政人員。(六)負(fù)責(zé)本院黨組織的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)區(qū)法院工、青、婦等群眾組織工作。(七)負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作，按照管理權(quán)限監(jiān)督、檢查區(qū)法院工作人員執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、政策及行政紀(jì)律情況。(八)承辦其他應(yīng)由區(qū)法院負(fù)責(zé)的工作。

　　北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院是北京市財(cái)政局一級(jí)預(yù)算單位，行政單位1個(gè)，全額撥款事業(yè)單位1個(gè)(非獨(dú)立核算)。截至2018年底，北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院設(shè)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)36個(gè)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院行政編制458人，實(shí)有人數(shù)416人；事業(yè)編制23人，實(shí)有人數(shù)23人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年度收、支總計(jì)34,239.98萬(wàn)元，比上年增加12,031.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.18%。

　　(一)收入決算說(shuō)明

　　2018年度本年收入合計(jì)33,684.23萬(wàn)元，比上年增加11,494.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.8%，其中財(cái)政撥款33,461.28萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.34%；其他收入222.95萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.66%。

　　(二)支出決算說(shuō)明

　　2018年度本年支出合計(jì)26,309.76萬(wàn)元，比上年增加6,109.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.24%，其中基本支出18,906.04萬(wàn)元，占支出合計(jì)的71.86%，項(xiàng)目支出7,403.72萬(wàn)元，占支出合計(jì)的28.14%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)33,949.53萬(wàn)元，比上年增加12,522.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.44%。主要原因：本年啟動(dòng)了南苑法庭、立案訴服大廳的建設(shè)工作，計(jì)劃啟動(dòng)訴調(diào)對(duì)接中心、盧溝橋法庭建設(shè)工作。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26,077.44萬(wàn)元，主要用于以下方面：“公共安全支出”23,837.25萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出91.41%；“教育支出”32萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.12%；“社會(huì)保障和就業(yè)支出”1,291.66萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.95%；“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”916.53萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.51%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“公共安全支出”2018年度決算23,837.25萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加948萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.14%。其中：

　　“法院”2018年度決算23,837.25萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加948萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.14%。主要原因：開(kāi)展南苑法庭、立案訴服大廳建設(shè)項(xiàng)目等。

　　2、“教育支出”2018年度決算32萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算持平。其中：

　　“培訓(xùn)支出”2018年度決算32萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算持平。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2018年度決算1,291.66萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少386.3萬(wàn)元，下降23.02%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2018年度決算1,291.66萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少346.3萬(wàn)元，下降21.14%。主要原因：養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金在申報(bào)預(yù)算時(shí)是按照實(shí)有人數(shù)加上預(yù)計(jì)增加人數(shù)測(cè)算核定，因無(wú)法預(yù)計(jì)離職、調(diào)出人員人數(shù)，導(dǎo)致預(yù)算申報(bào)較高。

　　“撫恤”2018年度決算0萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少40萬(wàn)元，下降100%。主要原因是2018年無(wú)人員去世。

　　4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年度決算916.53萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少177.05萬(wàn)元，下降16.19%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2018年度決算916.53萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少177.05萬(wàn)元，下降16.19%。主要原因：醫(yī)療保險(xiǎn)在申報(bào)預(yù)算時(shí)是按照實(shí)有人數(shù)加上預(yù)計(jì)增加人數(shù)測(cè)算核定，因無(wú)法預(yù)計(jì)離職、調(diào)出人員人數(shù)，導(dǎo)致預(yù)算申報(bào)較高。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出18,906.04萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)205.62萬(wàn)元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算278.34萬(wàn)元減少72.72萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：法院財(cái)物上劃市級(jí)統(tǒng)管后，因公出國(guó)(境)費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高院。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)1.15萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元減少8.85萬(wàn)元。主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)的開(kāi)支。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于司法交流活動(dòng)，外地法院來(lái)我院交流、調(diào)研，以及審判工作中涉及的國(guó)內(nèi)及外事接待。公務(wù)接待14批次，公務(wù)接待154人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)204.47萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)268.34萬(wàn)元減少63.87萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年決算數(shù)101.78萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)103.54萬(wàn)元減少1.77萬(wàn)元，主要原因：市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整，車輛采購(gòu)價(jià)格減少。2018年購(gòu)置(更新)4輛，車均購(gòu)置費(fèi)25.44萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)102.69萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)164.8萬(wàn)元減少62.11萬(wàn)元，主要原因：在財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)額度內(nèi)嚴(yán)控用油、加強(qiáng)保養(yǎng)，2018年度報(bào)廢更新了3輛一般執(zhí)法執(zhí)勤車、1輛特種專業(yè)技術(shù)用車，車況轉(zhuǎn)好也導(dǎo)致運(yùn)行維護(hù)費(fèi)略有下降。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油30萬(wàn)元，公務(wù)用車維修34.05萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)19.37萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出19.28萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車保有量57輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.80萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)3011萬(wàn)元，比上年增加300.39萬(wàn)元，增加原因：一是人員數(shù)量增加；二是案件量增長(zhǎng)導(dǎo)致水、電等公用經(jīng)費(fèi)增加；三是部分資源費(fèi)用上漲。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2018年北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院政府采購(gòu)支出總額3,415.11萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,225.42萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出1,159.83萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1,029.86萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3,290.80萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的96.36%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,649.40萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的48.3%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額36,901.67萬(wàn)元，其中：汽車89輛，1,692.58萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)，0萬(wàn)元。北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院汽車保有量為57量,與資產(chǎn)賬中的89輛相差32輛,原因一是我院落實(shí)北京市公務(wù)用車改革政策,28輛車不再使用,資產(chǎn)遷出及報(bào)廢手續(xù)正在辦理中；二是2018年4輛車已向市財(cái)政申請(qǐng)報(bào)廢，市財(cái)政已批復(fù)完成(京財(cái)公檢法【2018】2302號(hào))，待報(bào)廢手續(xù)完成后核銷賬目。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

　　六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

　　2018年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算1,352.66萬(wàn)元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。

　　5.“法院”款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。

第四部分  2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院對(duì)2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目7個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30.43%，涉及金額1512.41萬(wàn)元。其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額580萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的1個(gè)；簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目6個(gè)，涉及金額932.41萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的4個(gè)、評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的2個(gè)。

　　各個(gè)項(xiàng)目總體目標(biāo)符合國(guó)家、主管部門的相關(guān)文件精神，符合社會(huì)及行業(yè)的現(xiàn)實(shí)需求，項(xiàng)目總體的績(jī)效目標(biāo)明確，目標(biāo)細(xì)化程度較高，項(xiàng)目組織及程序嚴(yán)謹(jǐn)。項(xiàng)目預(yù)算管理比較規(guī)范，資金到位足額及時(shí)，所有項(xiàng)目的成本費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，項(xiàng)目產(chǎn)出、效果基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目完成度較好。

　　在本次績(jī)效考評(píng)中也發(fā)現(xiàn)了個(gè)別項(xiàng)目未按計(jì)劃時(shí)間完成，個(gè)別項(xiàng)目滿意度不是很高的問(wèn)題。在下一步工作中需要加強(qiáng)工作的計(jì)劃性與執(zhí)行性，監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度及績(jī)效管理過(guò)程，保證各項(xiàng)目能夠按照預(yù)期績(jī)效目標(biāo)完成。同時(shí)，繼續(xù)以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，完善績(jī)效目標(biāo)設(shè)定，加強(qiáng)預(yù)算的科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)性，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。

　　二、立案訴服中心信息化建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　為落實(shí)最高人民法院《人民法院信息化建設(shè)五年發(fā)展規(guī)劃(2017-2021)》(法[2017]138號(hào))、北京市高級(jí)人民法院《北京法院關(guān)于加強(qiáng)訴訟服務(wù)中心建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(京高法發(fā)[2016]第15號(hào))和《北京法院關(guān)于訴訟服務(wù)大廳標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(京高法發(fā)[2016]第16號(hào))中，關(guān)于“訴訟服務(wù)中心建設(shè)系統(tǒng)化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化、社會(huì)化”的要求，北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院2018年實(shí)施了立案訴服中心信息化建設(shè)項(xiàng)目。

　　系統(tǒng)建設(shè)完成后，根據(jù)實(shí)際使用需求將其劃分為立案服務(wù)區(qū)、調(diào)解服務(wù)區(qū)、綜合服務(wù)區(qū)、自助服務(wù)區(qū)、便民服務(wù)區(qū)、信訪接待區(qū)等六大區(qū)域。完成了訪客系統(tǒng)、導(dǎo)訴臺(tái)系統(tǒng)、電子導(dǎo)訴系統(tǒng)、虛擬導(dǎo)航系統(tǒng)、服務(wù)窗口、訴訟服務(wù)一體化評(píng)價(jià)系統(tǒng)、智能叫號(hào)系統(tǒng)、調(diào)解室、遠(yuǎn)程接訪、調(diào)解室、語(yǔ)音聯(lián)系法官、智能材料收轉(zhuǎn)系統(tǒng)、自助查詢系統(tǒng)、自助立案系統(tǒng)、自助訴狀機(jī)系統(tǒng)、自助智能打印系統(tǒng)、律師室、訴訟風(fēng)險(xiǎn)智能評(píng)估系統(tǒng)、信息發(fā)布系統(tǒng)、候?qū)徯麄髦辈ァ⑷罢故鞠到y(tǒng)、安防系統(tǒng)、電子門牌、人員定位系統(tǒng)以及基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)布線的建設(shè)。項(xiàng)目建成后，立案效率及案件處理效率得到明顯提升。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　經(jīng)專家評(píng)議，該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分89.70分，其中項(xiàng)目決策13.42分，項(xiàng)目管理28.66分，項(xiàng)目績(jī)效47.62分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“良好”。該項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算按照市財(cái)政評(píng)審中心評(píng)審核定數(shù)額執(zhí)行，并按照政府采購(gòu)規(guī)定程序完成招投標(biāo)工作，項(xiàng)目組織程序嚴(yán)謹(jǐn)，組織環(huán)節(jié)較為嚴(yán)密。項(xiàng)目資金管理制度較為健全。該項(xiàng)目預(yù)算總額580.00萬(wàn)元，實(shí)際支出552.60萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率95.28%。

　　(三)存在問(wèn)題

　　1、績(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理性不足，效益指標(biāo)可量化內(nèi)容欠缺，可衡量性不充分，滿意度指標(biāo)涵蓋范圍不夠全面。

　　2、項(xiàng)目管理制度時(shí)效性不充分，完整性不足。

　　(四)建議

　　1、增強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，優(yōu)化績(jī)效目標(biāo)設(shè)置，提高績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的合理性及績(jī)效指標(biāo)的細(xì)化程度，提高項(xiàng)目的可持續(xù)性。

　　2、加強(qiáng)項(xiàng)目進(jìn)度管控，提高財(cái)政資金使用效率性，減少項(xiàng)目資金結(jié)余。

　　3、增強(qiáng)項(xiàng)目管理意識(shí)，加強(qiáng)專項(xiàng)管理制度建設(shè)，提升單位管理管控能力，加強(qiáng)財(cái)政資金管理，充分實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施的效益。