目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2018年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市海淀區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)40個(gè)部門，分別為政治處、干部處、綜合處、教培處、組宣處、新聞宣傳辦公室、監(jiān)察室、研究室、審判管理辦公室、訴訟服務(wù)辦公室、司法警察大隊(duì)、辦公室、安全保衛(wèi)科、檔案科、財(cái)務(wù)裝備科、執(zhí)行局、執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行三庭、立案庭、民六庭、刑一庭、刑二庭、未成年人案件審判庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、勞動(dòng)爭(zhēng)議庭、民五庭、行政庭、信訪辦公室、審判監(jiān)督庭、東升人民法庭、復(fù)興路人民法庭、山后人民法庭、上地人民法庭、中關(guān)村人民法庭、溫泉人民法庭、四季青人民法庭。

　　北京市海淀區(qū)人民法院的職責(zé)是審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)執(zhí)行的案件。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市海淀區(qū)人民法院部門行政編制584人，實(shí)有人數(shù)521人；事業(yè)編制51人，實(shí)有人數(shù)45人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計(jì)37134.10萬元，比上年增加3473.86萬元，增長(zhǎng)10.32%。

　　(一)收入決算說明

　　2018年度本年收入合計(jì)36888.11萬元，比上年增加5213.78萬元，增長(zhǎng)16.46%，其中：財(cái)政撥款收入35449.57萬元，占收入合計(jì)的96.10%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入1438.54萬元，占收入合計(jì)的3.90%。

　　(二)支出決算說明

　　2018年度本年支出合計(jì)32183.68萬元，比上年增加1068.50萬元，增長(zhǎng)3.43%，其中：基本支出24652.05萬元，占支出合計(jì)的76.60%；項(xiàng)目支出7531.63萬元，占支出合計(jì)的23.40%;上繳上級(jí)支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)35466.31萬元，比上年增加6869.41萬元，增長(zhǎng)24.02%。主要原因：編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)增加；根據(jù)業(yè)務(wù)需要安排支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出31174.55萬元，主要用于以下方面(按大類)："公共安全支出"28337.96萬元，占本年財(cái)政撥款支出90.90%；"教育支出"10.24萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；"社會(huì)保障和就業(yè)支出"1701.35萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.46%；"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"1125.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.61%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1."公共安全支出"2018年度決算28337.96萬元，比2018年年初預(yù)算增加744.73萬元，增加2.70%。其中：

　　"法院"2018年度決算28337.96萬元，比2018年年初預(yù)算增加744.73萬元，增加2.70%。主要原因：編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)增加，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)增加；由于法院聘任書記員、聘用制司法警察的薪酬標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整增加了法院兩聘人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)；根據(jù)年度內(nèi)業(yè)務(wù)需求，增加了了山后檔案用房改造、配電室改造、上地法庭樓頂防水和電梯改造以及新山后法庭暫看室改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　2."教育支出"2018年度決算10.24萬元，與2018年年初預(yù)算10.24萬元持平。其中：

　　"進(jìn)修及培訓(xùn)"2018年度決算10.24萬元，與2018年年初預(yù)算10.24萬元持平。

　　3."社會(huì)保障和就業(yè)支出"2018年度決算1701.35萬元，比2018年年初預(yù)算1830.75萬元減少129.4萬元，減少7.07%。其中：

　　"行政事業(yè)單位離退休"2018年度決算1679.54萬元，比2018年年初預(yù)算1788.75萬元減少109.214萬元，減少6.11%。主要原因：養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后仍需要由原單位發(fā)放的退休人員獎(jiǎng)金及津貼補(bǔ)貼略有結(jié)余。

　　"撫恤"2018年度決算21.81萬元，比2018年年初預(yù)算42萬元減少20.19萬元，減少48.07%。主要原因：年度內(nèi)有一名干警病故。

　　4."醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"2018年度決算1125萬元，與2018年年初預(yù)算1125萬元持平。其中：

　　"行政事業(yè)單位醫(yī)療"2018年度決算1125萬元，與2018年年初預(yù)算1125萬元持平。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2018年度本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出24652.05萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位。2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)207.04萬元，比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算321.18萬元減少114.14萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：因公出國境費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高法本級(jí)。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)7.88萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)20.88萬元減少13.00萬元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)"八項(xiàng)規(guī)定"要求，嚴(yán)格控制招待規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，減少招待費(fèi)開支。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于出席會(huì)議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)工作等公務(wù)活動(dòng)方面。公務(wù)接待26批次，公務(wù)接待818人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)199.16萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)300.30萬元減少101.14萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)199.16萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)300.30萬元減少101.14萬元，主要原因：本著厲行節(jié)約的精神減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油68.00萬元，公務(wù)用車維修76.10萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)51.64萬元，公務(wù)用車其他支出3.42萬元。2018年公務(wù)用車保有量91輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.19萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)3773.24萬元，比上年增加295.72萬元，增長(zhǎng)8.50%。主要原因：編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)增加；調(diào)整了法院聘任書記員、聘用制司法警察的日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年北京市海淀區(qū)人民法院政府采購支出總額1294.26萬元，其中：政府采購貨物支出689.52萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出604.74萬元。授予中小企業(yè)合同金額780.10萬元，占政府采購支出總額的60.27%，其中：授予小微企業(yè)合同金額237.86萬元，占政府采購支出總額的18.38%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額18927.04萬元，其中：汽車91輛，1732.61萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備3臺(tái)(套)，479.42萬元。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2018年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2018年本部門政府購買服務(wù)決算1037.51萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。

　　5."法院"經(jīng)費(fèi)：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。

第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　北京市海淀區(qū)人民法院對(duì)2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目5個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的31.25%，涉及金額1546.80萬元。項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分均在90分以上，全部達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。

　　二、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　從1996年起我院建立起自己的網(wǎng)絡(luò)，連接了五個(gè)派出法庭，現(xiàn)在共有終端客戶機(jī)千余臺(tái)，信息化綜合應(yīng)用系統(tǒng)是以審判流程管理為代表的法院審判工作和其他各項(xiàng)工作的綜合應(yīng)用，包括案件信息管理、行政辦公管理、案件審限跟蹤、執(zhí)行線索、紀(jì)檢監(jiān)察管理、庭審視頻管理、庭審公告發(fā)布系統(tǒng)、遠(yuǎn)程電子簽章系統(tǒng)、簡(jiǎn)易文書生成系統(tǒng)、遠(yuǎn)程立案指導(dǎo)系統(tǒng)、無線辦公平臺(tái)等等各個(gè)組成部分。基于橫向的信息交換平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了與檢察院信息的共享，為區(qū)信息化系統(tǒng)提供了各種信息，為全國法院執(zhí)行威懾系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)，依靠中國法院網(wǎng)，加強(qiáng)司法為民，為人民群眾提供更好的法律信息服務(wù)。

　　海淀法院的案件數(shù)量從1995年突破一萬件到2018年底收案超過10萬件，而信息系統(tǒng)極大地提高了我院干警的工作效率和工作質(zhì)量，提升了管理水平，使司法信息資源、人力和物質(zhì)資源以及管理和技術(shù)等方面的資源得到充分的共享和合理配置。按照北京市高級(jí)法院下發(fā)的《北京市法院信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)管理暫行辦法》的要求進(jìn)行項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　海淀法院信息化建設(shè)的總體目標(biāo)為：緊緊圍繞"努力實(shí)現(xiàn)讓人民群眾在每一個(gè)司法案件中都感受到公平正義"的工作目標(biāo)，按照最高法院關(guān)于推進(jìn)"天平工程"建設(shè)要求，努力實(shí)現(xiàn)全面提升信息化水平，重點(diǎn)解決法院審判工作日益迫切的信息化需求與信息化資源相對(duì)不足的基本矛盾，同時(shí)著力滿足法院在加強(qiáng)司法管理、提高司法質(zhì)效、增強(qiáng)司法能力、促進(jìn)司法公開等方面的需要，滿足人民群眾對(duì)司法信息的需要。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部完成，得分100分。

　　(三)存在問題

　　申報(bào)文本內(nèi)容較簡(jiǎn)單，項(xiàng)目單位應(yīng)當(dāng)盡量完善項(xiàng)目申報(bào)理由、主要內(nèi)容和績(jī)效考評(píng)目標(biāo)。

　　(四)建議

　　推動(dòng)相關(guān)績(jī)效制度建設(shè)，逐步建立以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式。借鑒其他單位在績(jī)效管理方面的經(jīng)驗(yàn)和做法，制定法院統(tǒng)一的績(jī)效考評(píng)制度，并將其貫徹到預(yù)算申請(qǐng)、預(yù)算分配、項(xiàng)目實(shí)施和績(jī)效考評(píng)的全過程。把績(jī)效考評(píng)的結(jié)果作為編制部門預(yù)算的重要依據(jù)，建立績(jī)效預(yù)算激勵(lì)機(jī)制。在預(yù)算管理中，將績(jī)效評(píng)價(jià)從事后評(píng)價(jià)向預(yù)算編制、審查批準(zhǔn)、執(zhí)行過程等前置環(huán)節(jié)延伸，建立以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式。