目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績效評價情況

第一部分 2018年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)北京市東城區(qū)機構(gòu)編制委員會東編辦【2014】3號設(shè)立北京市東城區(qū)人民法院，內(nèi)設(shè)35個部門。所屬事業(yè)單位1個：北京市東城區(qū)人民法院機關(guān)后勤服務(wù)中心。

　　部門設(shè)置：部門機構(gòu)設(shè)置35個部門。業(yè)務(wù)部門為19個，分別為立案庭、刑庭、民庭、行政庭、執(zhí)行庭、審判監(jiān)督庭等；審判輔助部門9個：訴訟服務(wù)辦公室、信訪工作辦公室、研究室、司法警察大隊等；綜合行政部門7個：辦公室、政治處等。

　　部門職責(zé)：充分履行審判職能，深入落實和推進司法改革，著力加強紀律作風(fēng)建設(shè)，各項工作不斷發(fā)展進步,為首都和東城區(qū)的和諧穩(wěn)定發(fā)展提供了有力司法保障。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市東城區(qū)人民法院部門行政編制400人，實際351人；事業(yè)編制35人，實際33人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計23200.57萬元，比上年增加2640.03萬元，增長12.84%。

　　(一)收入決算說明

　　2018年度本年收入合計22155.39萬元，比上年增加1828.52萬元，增長9.00%，其中：財政撥款收入22103.76萬元，占收入合計的99.77%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入51.63萬元，占收入合計的0.23%。

　　(二)支出決算說明

　　2018年度本年支出合計20371.51萬元，比上年增加2585.02萬元，增長14.53%，其中：基本支出17037.17萬元，占支出合計的83.63%；項目支出3334.34萬元，占支出合計的16.37%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財政撥款收、支總計23048.10萬元，比上年增加3084.02萬元，增長15.45%。主要原因：在職人員經(jīng)費增加，新增項目資金。其中基本支出增加主要是我院新招錄人員增加以及落實國家調(diào)整人員工資標(biāo)準(zhǔn)政策，項目支出增加主要是我院辦公樓弱電信息化建設(shè)項目、審判大樓中央空調(diào)升級改造及法院業(yè)務(wù)裝備。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出20287.90萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出17985.41萬元，占本年財政撥款支出88.65%；教育支出22.16萬元，占本年財政撥款支出0.11%；社會保障和就業(yè)支出1405.70萬元，占本年財政撥款支出6.93%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出874.63萬元，占本年財政撥款支出4.31%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、"公共安全支出"(類)2018年度決算17985.41萬元，比2018年年初預(yù)算增加1199.16萬元，增長7.14%。其中：

　　"法院"(款)2018年度決算17985.41萬元，比2018年年初預(yù)算增加1199.16萬元，增長7.14%。主要原因：我院新招錄人員增加以及落實國家調(diào)整人員工資標(biāo)準(zhǔn)政策，項目支出增加我院辦公樓弱電信息化建設(shè)項目、審判大樓中央空調(diào)升級改造及法院業(yè)務(wù)裝備。

　　2、"教育支出"(類)2018年度決算22.16萬元，與2018年年初預(yù)算保持一致。其中：

　　"進修及培訓(xùn)"(款)2018年度決算22.16萬元，與2018年年初預(yù)算保持一致。主要原因：我院2018年無增加教育培訓(xùn)預(yù)算。

　　3、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2018年度決算1405.7萬元，比2018年年初預(yù)算減少222.73萬元，減少13.68%。其中：

　　"行政事業(yè)單位離退休"(款)2018年度決算1305.71萬元，比2018年年初預(yù)算減少281.21萬元，減少17.72%。主要原因：我院2018年離退休人員人數(shù)減少。

　　"撫恤(款)2018年度決算99.99萬元，比2018年年初預(yù)算增加58.48萬元，增加40.91%。主要原因：我院2018年新增離退死亡人數(shù)。

　　4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"(類)2018年度決算874.63萬元，比2018年年初預(yù)算減少4.23萬元，減少0.48%。其中：

　　"行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)2018年度決算874.63萬元，比2018年年初預(yù)算減少4.23萬元，減少0.48%。主要原因：我院2018年新招錄人員數(shù)比預(yù)算少。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　我院2018年無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出17037.17萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2018年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)83.64萬元，比2018年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算254.2萬元減少170.56萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)0萬元保持一致。主要原因：全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境經(jīng)費統(tǒng)一安排在市高級法院本級；2018年組織因公出國(境)團組0個、0人次，人均因公出國(境)費用0萬元。

　　2.公務(wù)接待費。2018年決算數(shù)7.74萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)10萬元減少2.26萬元。主要原因：我院厲行勤儉節(jié)約政策，減少公務(wù)接待。2018年公務(wù)接待費主要用于案件審理、案件審判、審判工作經(jīng)驗交流過程中涉及的國內(nèi)及外事接待工作。公務(wù)接待68批次，公務(wù)接待1038人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2018年決算數(shù)75.90萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)244.20萬元減少168.30萬元。其中，公務(wù)用車購置費2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)0萬元保持一致。主要原因：我院2018年無購置車輛計劃。公務(wù)用車運行維護費2018年決算數(shù)75.90萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)244.20萬元減少168.30萬元，主要原因：堅持厲行勤儉節(jié)約。2018年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0.03萬元，公務(wù)用車維修38.03萬元，公務(wù)用車保險27.37萬元，公務(wù)用車其他支出10.46萬元。2018年公務(wù)用車保有量86輛，車均運行維護費0.88萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計2767.61萬元，比上年減少109.98萬元，減少原因：堅持厲行勤儉節(jié)約。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年北京市東城區(qū)人民法院政府采購支出總額1011.55萬元，其中：政府采購貨物支出302.09萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出709.46萬元。授予中小企業(yè)合同金額788.04萬元，占政府采購支出總額的77.9%，其中：授予小微企業(yè)合同金額497.82萬元，占政府采購支出總額的49.21%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額16,627.99萬元，其中：汽車86輛，1777.02萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)，102.5萬元。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2018年本部門政府購買服務(wù)決算640.88萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派機關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負擔(dān)的群團組織機關(guān)通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費用。

　　5.績效評價：是指運用一定的評價方法、量化指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)，對中央部門為實現(xiàn)其職能所確定的績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度，及為實現(xiàn)這一目標(biāo)所安排的預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果所進行的綜合評價?？冃гu價的過程就是將員工的收集工作績效同要求其達到的工作績效標(biāo)準(zhǔn)進行比對的過程。

第四部分 2018年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況。

　　北京市東城區(qū)人民法院對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目5個，占部門項目總數(shù)的33.33%，涉及金額755.88萬元。我院測評的5個項目的評價結(jié)果均為"良好"。

　　二、北京市東城區(qū)人民法院信息化運維項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　東城法院信息化建設(shè)，一直秉承"科技強院"工作方針和"為大局服務(wù)、為人民司法"的工作宗旨而開展。近年來，積極探索信息技術(shù)與法院工作深度融合的渠道與途徑，積極為法官辦案、當(dāng)事人訴訟、法院行政管理和法院領(lǐng)導(dǎo)決策提供了高效、便捷的工具和手段，切實發(fā)揮了信息化建設(shè)服務(wù)群眾、服務(wù)審判、服務(wù)法官的重要作用，實現(xiàn)了審判工作和管理水平的飛躍。

　　東城法院審判大樓主要包含網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、主機系統(tǒng)、存儲系統(tǒng)、備份系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、GPS時鐘系統(tǒng)、機房環(huán)境、語音通信、視頻會議、庭審視頻、綜合布線、光盤刻錄、信息發(fā)布、數(shù)字法庭、無線數(shù)據(jù)傳輸、公用信息發(fā)布、數(shù)字法庭、安防門禁一卡通、考勤、圖書管理、有線電視、智能集控系統(tǒng)、案卷電子化應(yīng)用等近40個基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)、幾千套設(shè)備、二千余項應(yīng)用。

　　隨著各項建設(shè)工作的不斷開展，東城法院已實現(xiàn)信息化對司法審判全流程地支撐。從信訪接待、立案、審案、結(jié)案、執(zhí)行，到案件歸檔、上訴、移轉(zhuǎn)、司法統(tǒng)計、檔案管理，甚至細化到每一次庭審操作，都有信息化運維的有力支撐和保障。目前，東城法院案件審判流程管理、審判監(jiān)督、信訪接待、績效考評、隊伍建設(shè)、案件審判輔助、法律專業(yè)信息、司法信息服務(wù)、信息系統(tǒng)管理、法官知識等系統(tǒng)已形成集群聯(lián)動運行體系，各項應(yīng)用與審判業(yè)務(wù)、司法為民服務(wù)、日常辦公密切相關(guān)，環(huán)環(huán)相扣，信息化運維更加科學(xué)、系統(tǒng)、高效。

　　(二)評價結(jié)論

　　東城法院通過"信息化運維服務(wù)費"項目的開展，提高了信息化程度，提高了審判等工作效率，保障了法院各項日常工作、組織活動的順利開展。該項目的實施具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。

　　經(jīng)專家評議，北京市東城區(qū)人民法院"信息化運維服務(wù)費"項目綜合得分87.83分，其中項目決策13.33分，項目管理29.17分，項目績效45.33分，績效評定結(jié)論為"良好"。

　　(三)存在問題

　　1、管理方案之間口徑有待進一步統(tǒng)一，臺賬管理有待完善。

　　2、故障排除不僅要重視響應(yīng)速度，應(yīng)進一步重視排除效率。

　　(四)建議

　　1、對績效申報指標(biāo)要進一步篩選和完善，去粗存精。

　　2、對服務(wù)評價結(jié)果與合同內(nèi)容相對應(yīng)，增加合同執(zhí)行的激勵機制。