目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績效評價情況

第一部分 2018年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設置、職責

　　據(jù)中央全面深化改革委員會會議通過的《關于增設北京互聯(lián)網(wǎng)法院、廣州互聯(lián)網(wǎng)法院的方案》、《最高人民法院關于同意撤銷北京鐵路運輸法院設立北京互聯(lián)網(wǎng)法院的批復》(法〔2018〕177號)和十二屆市委常委會第80次會議精神，設立北京互聯(lián)網(wǎng)法院，按照區(qū)人民法院級次單獨設置。設置內(nèi)設機構(gòu)8個，包括政治處(機關黨委)、審判管理辦公室(研究室)、立案庭(訴訟服務中心)、綜合審判一庭、綜合審判二庭、綜合審判三庭、執(zhí)行局、綜合辦公室(司法警察大隊)。

　　根據(jù)最高人民法院關于互聯(lián)網(wǎng)法院審理案件司法解釋的規(guī)定，北京互聯(lián)網(wǎng)法院集中管轄北京市轄區(qū)應當由基層人民法院受理的網(wǎng)絡購物合同、互聯(lián)網(wǎng)金融借款合同、著作權(quán)權(quán)屬及侵權(quán)糾紛等十一類涉互聯(lián)網(wǎng)第一審民事、商事、知識產(chǎn)權(quán)、行政案件。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制130人，實有人數(shù)65人；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計9184.24萬元，比上年增加5009.79萬元，增長120.01%。

　　(一)收入決算說明

　　2018年度本年收入合計8887.35萬元，比上年增加4797.47萬元，增長117.30%，其中：財政撥款收入8879.69萬元，占收入合計的99.91%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入7.66萬元，占收入合計的0.09%。

　　(二)支出決算說明

　　2018年度本年支出合計7798.99萬元，比上年增加4288.09萬元，增長122.14%，其中：基本支出2703.56萬元，占支出合計的34.67%；項目支出5095.43萬元，占支出合計的65.33%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財政撥款收、支總計8879.69萬元，比上年增加4793.75萬元，增長117.32%。主要原因：2018年北京鐵路運輸法院改制成立北京互聯(lián)網(wǎng)法院,租用新的辦公大樓,聘用制司法輔助人員增加,基本經(jīng)費增長；同時根據(jù)單位籌建需要，對應增加相關費用。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預算財政撥款支出7798.99萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出7507.92萬元，占本年財政撥款支出96.27%；教育支出1.42萬元，占本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業(yè)支出169.66萬元，占本年財政撥款支出2.17%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出120萬元，占本年財政撥款支出1.54%。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、"公共安全支出"2018年度決算7507.92萬元，比2018年年初預算增加4419.87萬元，增加143.13%。其中：

　　"法院"2018年度決算7507.92萬元，比2018年年初預算增加4419.87萬元，增加143.13%。主要原因：租用新的辦公大樓，聘用制司法輔助人員增加，基本經(jīng)費增長；同時根據(jù)單位籌建需要，對應增加相關費用。

　　2、"教育支出"2018年度決算1.42萬元，比2018年年初預算減少2.58萬元，下降64.5%。其中：

　　"進修及培訓"2018年度決算1.42萬元，比2018年年初預算減少2.58萬元，下降64.5%。主要原因：2018年北京鐵路運輸法院改制成立北京互聯(lián)網(wǎng)法院,培訓計劃有較大改動。

　　3、"社會保障和就業(yè)支出"2018年度決算169.66萬元，比2018年年初預算減少79.65萬元，下降31.95%。其中：

　　"行政事業(yè)單位離退休"2018年度決算169.66萬元，比2018年年初預算減少59.65萬元，下降26.01%。主要原因：年度內(nèi)單位人員退休、在職人員醫(yī)療保障支出減少。

　　"撫恤"2018年度決算0萬元，比2018年初預算減少20萬元，減少100%。主要原因：年度內(nèi)無人員犧牲病故。

　　4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"2018年度決算120萬元，與2018年年初預算持平。其中：

　　"行政事業(yè)單位醫(yī)療"2018年度決算120萬元，與2018年年初預算持平。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　2018年度無政府性基金預算財政撥款。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2703.56萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2018年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)20.65萬元，比2018年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預算55.80萬元減少35.15萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預算數(shù)持平。主要原因：全市法院財物統(tǒng)管后，因公出國(境)費用統(tǒng)一安排在市高級法院。

　　2.公務接待費。2018年決算數(shù)1.97萬元，比2018年年初預算數(shù)3.00萬元減少1.03萬元。主要原因：本單位厲行勤儉節(jié)約，嚴控公務接待支出。2018年公務接待費主要用于法院系統(tǒng)交流期間工作接待。公務接待21批次，公務接待238人次。

　　3.公務用車購置及運行維護費。2018年決算數(shù)18.68萬元，比2018年年初預算數(shù)52.80萬元減少34.12萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預算數(shù)0萬元持平。主要原因是本年度無公務用車更新購置工作。公務用車運行維護費2018年決算數(shù)18.68萬元，比2018年年初預算數(shù)52.80萬元減少34.12萬元，主要原因：本單位厲行勤儉節(jié)約，嚴控公務用車運行維護支出，消化公務用車加油結(jié)余資金。2018年公務用車運行維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修13.48萬元，公務用車保險4.28萬元，公務用車其他支出0.93萬元。2018年公務用車保有量16輛，車均運行維護費1.17萬元。

　　二、機關運行經(jīng)費支出情況

　　2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計531.33萬元，比上年增加110.12萬元，增加原因：2018年北京鐵路運輸法院改制成立北京互聯(lián)網(wǎng)法院，編制人數(shù)增加，聘用人員增加，相關經(jīng)費增長。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年北京互聯(lián)網(wǎng)法院政府采購支出總額671.77萬元，其中：政府采購貨物支出539.54萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出132.33萬元。授予中小企業(yè)合同金額240.18萬元，占政府采購支出總額的35.75%，其中：授予小微企業(yè)合同金額109.75萬元，占政府采購支出總額的16.34%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額3453.57萬元，其中：汽車16輛，262.45萬元；單價100萬元以上的專用設備0臺(套)，0萬元。

　　五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

　　本年度無此項收支。

　　六、政府購買服務支出說明

　　2018年本部門政府購買服務決算132.23萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

　　4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協(xié)機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并根據(jù)合同約定向其支付費用。

　　5."法院"款：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務用房建設維修和設備購置支出，以及相關業(yè)務信息化建設和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務、專用的設備購置和維修、審判業(yè)務用房和人民法庭設備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設和運行維護等費用。

第四部分 2018年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況。

　　北京互聯(lián)網(wǎng)法院對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目4個，占部門項目總數(shù)的28.57%，涉及金額222.43萬元。評價結(jié)果為：保障馬航重大案件審理信息化建設項目按照普通程序評價，評價結(jié)果"良好"，審判法庭維修費、互聯(lián)網(wǎng)接入費以及網(wǎng)絡運維費三個項目采用簡易程序評價，均獲得"優(yōu)秀"結(jié)果。通過本次自評，我們認為納入績效評價的項目績效目標明確、管理規(guī)范、預算執(zhí)行基本到位、項目完工及時均通過驗收。

　　二、保障馬航重大案件審理信息化建設項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　本次評價對象是保障馬航重大案件審理信息化建設項目中第二包移動辦公及人員管控建設。該項目中購置的同聲傳譯設備于2018年3月按時到貨、安裝完畢并通過驗收，預算和實際支出金額均為25.42893萬元。

　　(二)評價結(jié)論

　　評價認為，該項目績效目標較為明確，管理較規(guī)范，預算執(zhí)行到位，完工及時。同聲傳譯系統(tǒng)經(jīng)數(shù)名不同語種的譯員同步翻譯后，通過有線或無線設備分別送至接受耳機，可以較好地滿足多語種的多語言庭審要求，實現(xiàn)不同國家或民族的會議參加者相互之間迅速方便的交流和討論的目的。保障馬航案件順利庭審。收到國際社會好評。也為今后其他涉外大要案的審判審理提供技術支持與保障。

　　在結(jié)合專家評價意見的基礎上，該項目績效評價得分將近90分，綜合績效級別為"良好"。

　　(三)存在問題

　　項目決策方面：

　　1、績效目標設置有待細化。

　　項目管理方面：

　　1、受人員數(shù)量較少的影響，相關內(nèi)控制度執(zhí)行受到一定限制，存在管理風險隱患。

　　2、部分合同要素不完整，合同執(zhí)行管理有待加強。

　　3、款項支付不及時。

　　項目績效方面：

　　1、社會效益不夠具體，項目績效指標中的平臺建設、人員培訓，缺少量化、系統(tǒng)利用率可考核的具體數(shù)據(jù)支撐資料。

　　2、服務對象滿意度指標支撐材料不夠充分，有待加強。

　　(四)建議

　　1、進一步加強決策依據(jù)和程序管理工作，加強事前調(diào)研，突出該項目可行性、必要性及實際效果的論證結(jié)論。

　　2、完善分工及過程管理，加強合同管理，確保預算執(zhí)行與項目進展同步。

　　3、單位內(nèi)部加強績效評價方面學習和培訓，強化項目管理理念，細化質(zhì)量標準，嚴格項目質(zhì)量控制，確保項目實現(xiàn)預期目標和效果。加快項目執(zhí)行進度，確保項目按計劃如期完成。按約支付款項。

　　4、加強績效支撐材料的收集，采取文字及影像等方式留存過程控制資料，做好項目的滿意度調(diào)查。