目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績效評價情況

第一部分 2018年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設置、職責

　　機構(gòu)情況：北京知識產(chǎn)權(quán)法院內(nèi)設9個機構(gòu)及部門，具體包括：立案庭、審判第一庭、審判第二庭、審判第三庭、審判第四庭、審判監(jiān)督庭、技術(shù)調(diào)查室、司法警察支隊及綜合辦公室。

　　主要職能：北京知識產(chǎn)權(quán)法院負責各類知識產(chǎn)權(quán)案件的審判。管轄下列一審案件：1、知識產(chǎn)權(quán)民事案件。(1)知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬、侵權(quán)糾紛。(2)訴訟標的額在1000萬元以上的不正當競爭糾紛。(3)知識產(chǎn)權(quán)合同糾紛案件。(4)知識產(chǎn)權(quán)保全案件及相關(guān)損害賠償糾紛。(5)涉外、涉港澳臺的各類知識產(chǎn)權(quán)民事糾紛。(6)上級法院指定或者交由其審理的知識產(chǎn)權(quán)民事糾紛案件。(7)認為有必要由本院審理的基層法院管轄的知識產(chǎn)權(quán)民事糾紛案件或者基層法院報請移送并經(jīng)批準的知識產(chǎn)權(quán)民事糾紛案件。2、知識產(chǎn)權(quán)行政案件。(1)知識產(chǎn)權(quán)授權(quán)確權(quán)行政案件。(2)其他知識產(chǎn)權(quán)行政案件。管轄北京市各基層法院一審知識產(chǎn)權(quán)民事和行政案件的上訴案件。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制179人，實有人數(shù)164人；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計15977.28萬元，比上年增加825.54萬元，增長5.45%。

　　(一)收入決算說明

　　2018年度本年收入合計15,924.81萬元，比上年增加1770.94萬元，增長12.51%，其中：財政撥款收入15,912.78萬元，占收入合計的99.92%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入12.03萬元，占收入合計的0.08%。

　　(二)支出決算說明

　　2018年度本年支出合計14,911.67萬元，比上年增加247.33萬元，增長1.69%，其中：基本支出7,147.04萬元，占支出合計的47.93%；項目支出7,764.63萬元，占支出合計的52.07%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財政撥款收、支出總計15940.68萬元，比上年增加832.69萬元，增長5.51%。主要原因：2018年實有人數(shù)增加，相應費用同時增加；為更好的為當事人服務，加強法院信息化、基礎建設，并根據(jù)實際業(yè)務需要，增加部分業(yè)務經(jīng)費。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預算財政撥款支出14875.07萬元，主要用于以下方面(按大類)："公共安全支出"14191.56萬元，占本年財政撥款支出95.40%；"教育支出"0萬元；"社會保障和就業(yè)支出"418.08萬元，占本年財政撥款支出2.81%；"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"265.43萬元，占本年財政撥款支出1.78%；。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、"公共安全支出"(類)2018年度決算14191.56萬元，比2018年年初預算增加1479.57萬元，增長11.64%。其中：

　　"法院"(款)2018年度決算14191.56萬元，比2018年年初預算增加1479.57萬元，增長11.64%。主要原因：2018年實有人數(shù)增加，相應費用同時增加；為更好的為當事人服務，加強法院信息化、基礎建設，并根據(jù)實際業(yè)務需要，增加部分業(yè)務經(jīng)費。

　　2、"教育支出"(類)2018年度決算0萬元，比2018年年初預算減少8.06萬元，下降100%。其中：

　　"進修及培訓"(款)2018年度決算0萬元，比2018年年初預算減少8.06萬元，下降100%。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮培訓支出。

　　3、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2018年度決算418.08萬元，比2018年年初預算減少94.51萬元，下降18.44%。其中：

　　"行政事業(yè)單位離退休"(款)2018年度決算418.08萬元，比2018年年初預算減少74.51萬元，下降15.13%。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮離退休人員相關(guān)公用經(jīng)費。

　　"撫恤"(款)2018年度決算0萬元，比2018年年初預算減少20萬元，下降100%。主要原因：本年度無去世人員。

　　4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"(類)2018年度決算265.43萬元，比2018年年初預算減少32.99萬元，下降11.05%。其中：

　　"行政單位醫(yī)療"(款)2018年度決算265.43萬元，比2018年年初預算減少32.99萬元，下降11.05%。主要原因：2018年實際支出略低于年初預計支出。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本單位無政府性基金預算財政撥款

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出7147.04萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2018年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)33.54萬元，比2018年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預算99.33萬元減少65.79萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預算持平。主要原因：財務統(tǒng)管之后出國經(jīng)費統(tǒng)一安排到北京市高級人民法院。

　　2.公務接待費。2018年決算數(shù)6.09萬元，比2018年年初預算數(shù)10.23萬元減少4.14萬元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)"八項規(guī)定"要求，嚴格控制招待規(guī)模，壓縮接待標準，減少招待費開支。2018年公務接待費主要用于國內(nèi)司法交流活動，用于大要案件審理期間相關(guān)人員來訪的接待等。公務接待18批次，公務接待625人次。

　　3.公務用車購置及運行維護費。2018年決算數(shù)27.45萬元，比2018年年初預算數(shù)89.1萬元減少61.65萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預算數(shù)持平。主要原因：2018年無購車計劃。公務用車運行維護費2018年決算數(shù)27.45萬元，比2018年年初預算數(shù)89.1萬元減少61.65萬元，主要原因：加強公務用車管理，嚴格派車制度，厲行節(jié)約，合理安排外出辦公辦案。2018年公務用車運行維護費中，公務用車加油5.51萬元，公務用車維修11.34萬元，公務用車保險8.68萬元，公務用車其他支出1.92萬元。2018年公務用車保有量21輛(實有車輛21輛，其中18輛正在辦理調(diào)撥手續(xù))，車均運行維護費1.31萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1336.05萬元，比上年增加125.73萬元，增加原因：2018年實有人數(shù)增加，同時相應經(jīng)費增長。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年北京知識產(chǎn)權(quán)法院政府采購支出總額1565.70萬元，其中：政府采購貨物支出147.99萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出1417.71萬元。授予中小企業(yè)合同金額1549.49萬元，占政府采購支出總額的98.96%，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.16萬元，占政府采購支出總額的1.35%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額7133.58萬元，其中：汽車3輛，81.70萬元(實有車輛21輛，其中18輛正在辦理調(diào)撥手續(xù))；單價100萬元以上的專用設備1套，299.50萬元。

　　五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

　　本部門無此項支出。

　　六、政府購買服務支出說明

　　2018年本部門政府購買服務決算1166.64萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

　　4.政府購買服務：是指各級黨的機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派機關(guān)、完全或主要承擔行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負擔的群團組織機關(guān)通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并根據(jù)合同約定向其支付費用。

　　5."法院"經(jīng)費：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務用房建設維修和設備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務信息化建設和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務、專用的設備購置和維修、審判業(yè)務用房和人民法庭設備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設和運行維護等費用。

第四部分 2018年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況。

　　北京知識產(chǎn)權(quán)法院對2018年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目5個，占部門項目總數(shù)的35.71%，涉及金額1248.61萬元。其中，普通程序評價項目1個，涉及金額759.61萬元，評價得分84.88分；簡易程序評價項目4個，涉及金額489萬元，評價得分在90分(含90分)以上的3個、評價得分在75-90分(含75分)的1個。

　　二、遠程審判服務信息化建設項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　"遠程審判服務信息化建設"項目，是北京市高級人民法院基于全市法院統(tǒng)籌節(jié)約考慮，以北京知識產(chǎn)權(quán)法院作為全市試點單位，按照《北京市法院信息化建設五年發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)》和《智慧北京行動綱要》的頂層設計要求，基于北京知識產(chǎn)權(quán)法院及全市法院需求進行統(tǒng)一規(guī)劃建設的信息化項目，項目建成并在北京知識產(chǎn)權(quán)法院先行試運行穩(wěn)定后，將向全市法院推廣運行。

　　北京知識產(chǎn)權(quán)法院作為全國首家知識產(chǎn)權(quán)審判專業(yè)機構(gòu)，自建院以來，90%案件為一審行政案件，其中，80%以上一審行政案件為外埠案件，參與案件訴訟活動的原告來自全國及世界各地，而被告集中為國家知識產(chǎn)權(quán)局商標評審委員會、國家知識產(chǎn)權(quán)局商標局、國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復審委員會、國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局。

　　為提高審判質(zhì)效，減輕當事人訴累，北京知識產(chǎn)權(quán)法院在北京法院"一庫兩平臺"信息化體系框架下，搭建固定和移動網(wǎng)絡相結(jié)合、全面支持廣大干警和社會公眾隨時隨地接入的"遠程審判服務"，打通互聯(lián)網(wǎng)和法院專網(wǎng)業(yè)務平臺，創(chuàng)新當事人、公眾、律師、專業(yè)代理人、技術(shù)咨詢專家等人員參與訴訟和法官辦案的新制度和新模式，全方位、全流程、在線式支持當事人在線遠程參與北京法院訴訟活動，并于2017年向市財政申請了信息化建設資金。

　　(二)評價結(jié)論

　　該項目立項符合單位現(xiàn)實需求，總體績效目標較為明確，相關(guān)管理制度較為完善，項目目標完成情況較好，但存在項目決策性資料、過程性資料以及成果性資料體現(xiàn)不充分，指標設定可量性不足等問題。

　　該項目綜合評價得分84.88分，總體看來，項目執(zhí)行情況"良好"。

　　(三)存在問題

　　1.項目績效目標申報表中個別指標填報不夠準確，細化量化程度不足，如：數(shù)量指標未量化，應設定為反映預算部門計劃完成的產(chǎn)品或服務數(shù)量；成本指標設定不夠準確，應設定為反映預算部門計劃提供產(chǎn)品或服務所需成本，分單位成本和總成本等。

　　2.預算執(zhí)行部門未制定完善的實施方案，對于項目的組織實施引導意義不足。項目實施方案是項目能否順利和成功實施的重要保障和依據(jù)。實施方案應包括項目涉及內(nèi)容、質(zhì)量把控措施、所需成本、時間計劃安排、人員配備、項目驗收、制度構(gòu)建與遵循、風險防控與應急等要素，從而指導項目的順利進行。目前各預算執(zhí)行單位制定的實施方案不夠完善，內(nèi)容相對簡單，使其指導意義不足，有效性欠缺。

　　3.項目執(zhí)行過程資料不夠完善，項目在執(zhí)行中存在變更，但評價時未見對內(nèi)部允許調(diào)整的相關(guān)文件。

　　(四)建議

　　1.預算績效目標管理是全過程預算績效管理的基礎，因此在推進以績效評價為核心的預算績效管理工作過程中，需進一步加強預算績效目標的管理，研究制定績效目標編審及管理機制，攻克技術(shù)難題，促進績效目標管理規(guī)范化、編審系統(tǒng)化，確?？冃繕斯芾砉ぷ鞯挠行嵤?，為后續(xù)績效運行監(jiān)控、績效評價實施奠定良好基礎。

　　2.合理編制符合項目特點，具有指導意義的實施方案，引入預算編制、制度構(gòu)建與遵循、人員配置、風險控制及應急預案等要素，使其具有更加有效的指導意義。

　　3.強化項目前期可行性論證力度，結(jié)合項目中長期發(fā)展規(guī)劃細化各階段目標任務內(nèi)容，避免變更和漏項，提高執(zhí)行進度;加強項目實施過程控制力度，根據(jù)已有管理辦法，使監(jiān)管效果最大化。