目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績效評價情況

第一部分 2018年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市第三中級人民法院設(shè)有立案庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、未成年人案件綜合審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、民事審判第六庭、行政審判庭、審判監(jiān)督庭、申訴審查庭、執(zhí)行局等15個審判業(yè)務(wù)部門，分別負(fù)責(zé)立案審查，審理刑事、民事、商事、行政一審、二審和審判監(jiān)督案件，執(zhí)行本院作為一審法院做出的生效法律文書及法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)由本院執(zhí)行的其他生效法律文書；設(shè)有政治部、辦公室、研究室、審判管理辦公室、訴訟服務(wù)辦公室、監(jiān)察室、法警支隊等10個綜合職能部門，分別負(fù)責(zé)隊伍建設(shè)、法制宣傳、行政辦公、調(diào)查研究、審判管理、訴訟服務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、警務(wù)保障、后勤服務(wù)等事務(wù)。北京市第三中級人民法院部門決算由北京市第三中級人民法院(本級)一個單位的決算組成。

　　北京市第三中級人民法院審理北京市朝陽區(qū)、通州區(qū)、順義區(qū)、懷柔區(qū)、平谷區(qū)、密云區(qū)六個區(qū)內(nèi)法律規(guī)定由中級人民法院管轄的刑事、民事、商事、行政第一審案件及上述區(qū)人民法院的上訴案件和同級檢察機關(guān)提出的抗訴案件；受理不服轄區(qū)內(nèi)基層人民法院和本院生效判決、裁定的各類申訴、申請再審案件，對其中確有錯誤并已發(fā)生法律效力的判決、裁定，提審或指令下級人民法院再審；監(jiān)督指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)基層人民法院的審判工作；依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；依法決定國家賠償；針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議等。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制506人，實有人數(shù)476人；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計32,259.508772萬元，比上年增加3,122.249478萬元，增長10.72%。

　　(一)收入決算說明

　　2018年度本年收入合計32,238.339402萬元，比上年增加3,690.482732萬元，增長12.93%，其中：財政撥款收入32,224.033803萬元，占收入合計的99.96%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0.00%；其他收入14.305599萬元，占收入合計的0.04%。

　　(二)支出決算說明

　　2018年度本年支出合計29,366.169719萬元，比上年增加2,280.556491萬元，增長8.42%，其中：基本支出19,207.512805萬元，占支出合計的65.41%；項目支出10,158.656914元，占支出合計的34.59%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0.00%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財政撥款收、支總計32,224.033803萬元，比上年增加3,114.167522萬元，增長10.70%。主要原因：本年度實有人數(shù)較上年度有所增加,相應(yīng)人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費較上年度有所增加。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出29,353.864120萬元，主要用于以下方面(按大類)："公共安全支出"27,257.417132萬元，占本年財政撥款支出92.86%；"教育支出"29.108000萬元，占本年財政撥款支出0.10%；"社會保障和就業(yè)支出"1,223.957800萬元，占本年財政撥款支出4.17%；"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"843.381188萬元，占本年財政撥款支出2.87%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、"公共安全支出"(類)2018年度決算27,257.417132萬元，比2018年年初預(yù)算25,923.860479萬元增加1,333.556653萬元，增長5.14%。其中：

　　"法院"(款)2018年度決算27,257.417132萬元，比2018年年初預(yù)算25,923.860479萬元增加1,333.556653萬元，增長5.14%。主要原因：本年度人員增加、聘任制司法輔助人員薪酬調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出增加。

　　2、"教育支出"(類)2018年度決算29.108000萬元，與2018年年初預(yù)算持平。

　　3、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2018年度決算1,223.957800萬元，比2018年年初預(yù)算2,112.539768萬元，減少888.581968萬元，減少42.06%。其中：

　　"行政事業(yè)單位離退休"(款)2018年度決算1,223.957800萬元，比2018年年初預(yù)算2,092.539768萬元，減少868.581968萬元，減少41.51%。主要原因："行政事業(yè)單位離退休"款含"歸口管理的行政單位離退休"、"機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出"和"機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出"三項，本年度實際招錄人員較預(yù)計招錄人數(shù)減少，相應(yīng)本年度"機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出"和"機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出"減少。

　　"撫恤"(款)2018年度決算0.00萬元，比2018年年初預(yù)算20.000000萬元減少20.000000萬元，減少100%。主要原因：年度內(nèi)無人員犧牲病故。

　　4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"(類)2018年度決算843.381188萬元，比2018年年初預(yù)算807.896468萬元增加35.484720萬元，增加4.39%。其中：

　　"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2018年度決算843.381188萬元，比2018年年初預(yù)算807.896468萬元增加35.484720萬元，增加4.39%。主要原因:由于在職人員職級調(diào)整導(dǎo)致醫(yī)療保險統(tǒng)籌支出計算基數(shù)增加，相應(yīng)支出增加。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2018年度無政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出19,207.512805萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2018年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)120.191859元，比2018年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算251.139100萬元減少130.947241萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。

　　2.公務(wù)接待費。2018年決算數(shù)0.064000萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)10.339100萬元減少10.175100萬元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)"八項規(guī)定"要求，嚴(yán)格控制招待規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，減少招待費開支。2018年公務(wù)接待費主要用于國內(nèi)司法交流活動，用于大要案件審理期間相關(guān)人員來訪的接待等。其中：國內(nèi)公務(wù)接待2批次、公務(wù)接待8人次，較上年39批次、507人次分別下降37批次、499人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2018年決算數(shù)120.127859萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)240.900000萬元減少120.772141萬元。其中，公務(wù)用車購置費2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運行維護費2018年決算數(shù)120.127859萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)240.900000萬元減少120.772141萬元，主要原因：車改后，我院實有公務(wù)用車74輛，年度內(nèi)我院由專人進行車輛管理，按照本市相關(guān)要求，嚴(yán)格車輛派遣手續(xù)，減少公務(wù)用車次數(shù)，并壓減相應(yīng)維護經(jīng)費，使得公務(wù)用車購置及運行維護費較年初預(yù)算有所減少；本年度我院收案量、結(jié)案量較上年度有所增加，相應(yīng)公務(wù)用車運行維護費較上年度有所增加。2018年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車維修73.541790萬元，公務(wù)用車保險32.789394萬元，公務(wù)用車其他支出13.796675萬元。2018年公務(wù)用車保有量74輛，車均運行維護費1.623349萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2018年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計2,629.703047萬元，比上年增加371.912068萬元，增加原因：本年末實有人數(shù)比2017年末實有人數(shù)增加，相應(yīng)支出的日常公用經(jīng)費有所增加。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年北京市第三中級人民法院政府采購支出總額543.015237萬元，其中：政府采購貨物支出403.318450萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出139.696787萬元。授予中小企業(yè)合同金額441.320000萬元，占政府采購支出總額的81.27%，其中：授予小微企業(yè)合同金額84.840000萬元，占政府采購支出總額的15.62%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額7,782.839941萬元，其中：汽車74輛，1,562.564500萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0.00萬元。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項收支。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2018年本部門政府購買服務(wù)決算759.640000萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派機關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負(fù)擔(dān)的群團組織機關(guān)通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費用。

　　5."法院"經(jīng)費：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務(wù)費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運行維護等費用。

第四部分 2018年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市第三中級人民法院(以下簡稱"三中院")對2018年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目6個，占部門項目總數(shù)的42.86%，涉及金額7,252.910000萬元。其中，普通程序評價項目1個(院庭長工作輔助系統(tǒng)項目)，涉及金額134.320000萬元；簡易程序評價項目5個(信息化運維費、互聯(lián)網(wǎng)接入費、檔案卷宗掃描費、審判區(qū)租金、快審應(yīng)用系統(tǒng))，涉及金額7,118.590000萬元，因快審應(yīng)用系統(tǒng)項目雖納入了2018年部門預(yù)算，但在準(zhǔn)備實施前發(fā)現(xiàn)，該項目中擬建設(shè)的功能模塊將由北京市高級人民法院統(tǒng)一建設(shè)，為避免重復(fù)建設(shè)，將該項目資金退回財政，故實際執(zhí)行簡易程序評價項目4個。經(jīng)評價得分在90分(含90分)以上的0個、評價得分在75-90(含75分)的5個、評價得分在60-75分(含60分)的0個、評價得分在60分以下的0個。

　　二、院庭長工作輔助系統(tǒng)項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　為繼續(xù)深化《人民法院第四個五年改革綱要(2014--2018)》中提出的院、庭長工作制度改革，提高院庭長審判決策質(zhì)效和監(jiān)督管理水平，保證有效的信息化手段支持，三中院開發(fā)了院庭長工作輔助系統(tǒng)，整合現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供的審判數(shù)據(jù)、案件相關(guān)數(shù)據(jù)、司法行政數(shù)據(jù)等各類數(shù)據(jù)和信息，為庭院長提供監(jiān)督案件流程節(jié)點信息及監(jiān)督案件關(guān)聯(lián)信息，對案件審判結(jié)果及案件審判全過程進行自動跟蹤提醒，輔助院庭長行使審判監(jiān)督權(quán)。

　　該項目的實施主體是三中院，項目組織管理部門為三中院辦公室技術(shù)科及機關(guān)事務(wù)管理科，項目資金管理部門為三中院財務(wù)科。根據(jù)《北京市財政局關(guān)于批復(fù)北京市第三中級人民法院2018年預(yù)算的函》(京財公檢法指〔2018〕933號)文件，北京市財政局批復(fù)2018年三中院院庭長工作輔助系統(tǒng)項目預(yù)算資金134.32萬元，三中院辦公室技術(shù)科及機關(guān)事務(wù)管理科組織中標(biāo)單位北京華宇信息技術(shù)有限公司開展院庭長工作輔助系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)工作，完成了院庭長工作輔助系統(tǒng)應(yīng)用軟件的開發(fā)及初步驗收工作。截至2018年12月31日，該項目實際使用資金133.78萬元，資金結(jié)余0.54萬元，項目預(yù)算執(zhí)行率為99.60%。

　　(二)評價結(jié)論

　　通過評價，項目決策方面，指標(biāo)分值15分，評價得分12.86分；項目管理方面，指標(biāo)分值30分，評價得分27.68分；項目績效方面，指標(biāo)分值55分，評價得分48.72分。本項目綜合得分89.26分，項目綜合績效評定結(jié)論為"良好"。

　　(三)存在問題

　　1.個別績效指標(biāo)不夠細(xì)化，申報文本內(nèi)容過于簡化。該項目數(shù)量指標(biāo)未細(xì)分具體任務(wù)量，進度指標(biāo)未明確項目預(yù)算資金使用進度；項目申報文本中對項目申報理由描述不足。

　　2.項目管理存在不足。項目預(yù)算資金使用計劃不夠詳細(xì)，不利于項目績效跟蹤管理；院庭長工作輔助系統(tǒng)合同中乙方未填寫合同日期，合同內(nèi)控管理不嚴(yán)謹(jǐn)；項目在執(zhí)行過程中對工期進行了延期調(diào)整，雖未影響項目總體進度和質(zhì)量，但不利于項目整體效益的保障。

　　3.項目頂層設(shè)計不到位。項目在試運行時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致、操作便利性較弱和瀏覽器不兼容等問題，雖經(jīng)過版本改善，目前系統(tǒng)的易用性、穩(wěn)定性均得到有效提升，但對該項目整體質(zhì)量和項目可持續(xù)性及穩(wěn)定性有一定影響。

　　(四)建議

　　1.進一步細(xì)化績效指標(biāo)，完善項目申報內(nèi)容。

　　建議結(jié)合項目建設(shè)內(nèi)容，進一步細(xì)化項目任務(wù)量，明確項目預(yù)算資金使用進度指標(biāo)；完善項目申報理由，有利于項目后期績效跟蹤管理。

　　2.進一步加強項目全過程管理。

　　建議規(guī)范合同內(nèi)控管理，保證合同關(guān)鍵要素完整性；充分了解項目建設(shè)環(huán)境，合理制定項目實施計劃，盡量減少非不可抗變動因素對項目整體效益的影響。

　　3.進一步提高項目頂層設(shè)計

　　建議在項目建設(shè)初期，借助多種方式方法展開充分需求調(diào)研工作，充分收集資料并反復(fù)論證，參考和汲取兄弟法院的項目建設(shè)經(jīng)驗，確定各模塊的功能設(shè)計，減少后期功能設(shè)計變動的因素，提升項目建設(shè)效率，同時建立良好的問題反饋和響應(yīng)機制，提高項目運行效果。

　　4.加強系統(tǒng)操作培訓(xùn)，提高工作效率

　　建議項目后期定期組織院庭長工作輔助系統(tǒng)操作培訓(xùn)，有利于系統(tǒng)使用人員熟練運用該系統(tǒng)，及時獲取監(jiān)督案件相關(guān)信息，提高院庭長決策質(zhì)效和管理水平。