目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績效評價(jià)情況

第一部分 2018年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市第一中級人民法院于1995年5月10日成立，單位性質(zhì)：國家審判機(jī)關(guān)，內(nèi)設(shè)立案庭、刑事審判庭、民事審判庭、行政庭、審判監(jiān)督庭、執(zhí)行局、申訴審查庭等19個(gè)審判業(yè)務(wù)部門，以及政治部、辦公室、監(jiān)察室、法警支隊(duì)等10個(gè)綜合職能部門。

　　北京市第一中級人民法院管轄負(fù)責(zé)海淀、石景山、昌平、門頭溝、延慶五區(qū)縣法律規(guī)定由其審理的第一審案件及上述區(qū)縣人民法院的上訴、抗訴案件。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)危害國家安全、恐怖活動的和可能判處無期徒刑、死刑的第一審刑事案件；在本轄區(qū)有重大影響的第一審民事案件、經(jīng)濟(jì)糾紛案件、行政案件；對轄區(qū)法院的判決或者裁定提出的上訴或抗訴案件；人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件。涉及住所地在西城區(qū)的國家部委的第一審行政案件，也由北京市第一中級人民法院審理。北京市第一中級人民法院轄區(qū)集中了中央黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)、科研院所、高等院校、中央直屬金融機(jī)構(gòu)、高新技術(shù)企業(yè)、特大型國有企業(yè)。社會、經(jīng)濟(jì)、人文結(jié)構(gòu)的獨(dú)特性，使各類訴訟案件呈現(xiàn)出"規(guī)格高、難度大、類型新"的特點(diǎn)。

　　北京市第一中級人民法院部門決算由北京市第一中級人民法院(本級)一個(gè)單位的決算組成。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制497人，實(shí)有人數(shù)438人；事業(yè)編制42人，實(shí)有人數(shù)31人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計(jì)35072.79萬元，比上年增加3407.92萬元，增長10.76%。

　　(一)收入決算說明

　　2018年度本年收入合計(jì)34326.49萬元，比上年增加4623.53萬元，增長15.57%，其中：財(cái)政撥款收入34156.83萬元，占收入合計(jì)的99.51%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入169.66萬元，占收入合計(jì)的0.49%。

　　(二)支出決算說明

　　2018年度本年支出合計(jì)32240.56萬元，比上年增加2203萬元，增長7.33%，其中：基本支出22603.40萬元，占支出合計(jì)的70.11%；項(xiàng)目支出9637.16萬元，占支出合計(jì)的29.89%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)34903.14萬元，比上年增加3384.05萬元，增長10.74%。主要原因：一是編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)增長，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加；二是根據(jù)執(zhí)行專案的需求，2018年年中追加了專案執(zhí)行工作辦理經(jīng)費(fèi)等。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出32070.91萬元，主要用于以下方面(按大類)："公共安全支出"29323.97萬元，占本年財(cái)政撥款支出91.43%；"教育支出"34.73萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.11%；"社會保障和就業(yè)支出"1785.33萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.57%；"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"926.88萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.89%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、"公共安全支出"(類)2018年度決算29323.97萬元，比2018年年初預(yù)算26857.16萬元增加2466.81萬元，增長9.18%。其中：

　　"法院"(款)2018年度決算29323.97萬元，比2018年年初預(yù)算增加2466.81萬元，增長9.18%。主要原因：我院根據(jù)實(shí)際工作需要追加了專案執(zhí)行工作辦理經(jīng)費(fèi)等。

　　2、"教育支出"(類)2018年度決算34.73萬元，與2018年年初預(yù)算持平。其中：

　　"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2018年度決算34.73萬元，與2018年年初預(yù)算持平。

　　3."社會保障和就業(yè)支出"(類)2018年度決算1785.33萬元，比2018年年初預(yù)算1907.64萬元減少122.31萬元，減少6.41%。其中：

　　"行政事業(yè)單位離退休"(款)2018年度決算1745.32萬元，比2018年年初預(yù)算收入1867.64萬元減少122.32萬元,減少6.55%。主要原因是：人員減少導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金減少。

　　"撫恤"(款)2018年度決算40.00萬元，與2018年年初預(yù)算收入40.00萬元持平。

　　4."醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"(類)2018年度決算926.88萬元，比2018年年初預(yù)算1010.66萬元減少83.78萬元，減少8.29%。其中：

　　"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2018年度決算926.88萬元，比2018年年初預(yù)算1010.66萬元減少83.78萬元，減少8.29%。主要原因：人員變動及退休人員增加導(dǎo)致醫(yī)療統(tǒng)籌支出減少。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出22603.41萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)139.37萬元，比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算308.73萬元減少169.36萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)0.00萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)2.89萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)18.89萬元減少16.00萬元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)"八項(xiàng)規(guī)定"要求，嚴(yán)格控制招待規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，減少招待費(fèi)開支。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于在審判工作中涉及的國內(nèi)司法交流活動等。公務(wù)接待60批次，公務(wù)接待547人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)136.48萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)289.84萬元減少153.36萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年決算數(shù)29.14萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)29.14萬元持平。2018年購置(更新)1輛，車均購置費(fèi)29.14萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)107.34萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)260.70萬元減少153.36萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約的要求，壓縮了相關(guān)經(jīng)費(fèi)。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.04萬元，公務(wù)用車維修60.84萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)34.20萬元，公務(wù)用車其他支出12.26萬元。2018年公務(wù)用車保有量79輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.36萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)3732.79萬元，比上年增加136.04萬元，增加原因：編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)增長，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年北京市第一中級人民法院政府采購支出總額1496.32萬元，其中：政府采購貨物支出802.47萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出693.85萬元。授予中小企業(yè)合同金額733.20萬元，占政府采購支出總額的49.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額229.21萬元，占政府采購支出總額的15.32%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額19227.01萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)83輛(2018年年末資產(chǎn)系統(tǒng)機(jī)動車車輛數(shù)為83輛，實(shí)際機(jī)動車2018年年末保有量為79輛，其差額原因:相關(guān)車輛正在辦理資產(chǎn)處置手續(xù)，實(shí)際在用車輛79輛)計(jì)1778.80萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)，289.80萬元。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本部門無此項(xiàng)支出。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2018年本部門政府購買服務(wù)決算729.27萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。

　　5. "法院"經(jīng)費(fèi)：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。

第四部分 2018年度部門績效評價(jià)情況

　　一、績效評價(jià)工作開展情況。

　　北京市第一中級人民法院對2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目6個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的33.33%，涉及金額3,448.26萬元?？冃Ч芾砉ぷ髟u價(jià)開展情況順利，績效評價(jià)目的合理準(zhǔn)確；績效評價(jià)原則科學(xué)規(guī)范、公開公正；績效指標(biāo)體系能夠結(jié)合項(xiàng)目自身特點(diǎn)。

　　項(xiàng)目總體目標(biāo)符合國家、主管部門的相關(guān)文件精神，符合社會及行業(yè)的現(xiàn)實(shí)需求，項(xiàng)目總體的績效目標(biāo)明確，指標(biāo)細(xì)化程度、量化程度比較全面；各個(gè)項(xiàng)目單位預(yù)算管理比較規(guī)范，項(xiàng)目總體資金到位足額及時(shí)，具備基本的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)管理制度，管理機(jī)構(gòu)健全，分工明確。項(xiàng)目總體的成本費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，項(xiàng)目產(chǎn)出、效果均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，預(yù)期目標(biāo)完成情況較好，實(shí)現(xiàn)了法院內(nèi)部高效協(xié)同工作、高效管理和決策服務(wù)，從而達(dá)到提高法院業(yè)務(wù)辦公效率的目標(biāo)。

　　但是，評價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)個(gè)別項(xiàng)目存在前期調(diào)研不充分、進(jìn)度控制管理存在不足、缺乏中長期規(guī)劃等問題，有待加強(qiáng)和完善。

　　綜上所述，本次預(yù)算績效管理工作總體情況較優(yōu)良，各個(gè)項(xiàng)目綜合績效評定結(jié)論為"良好"。

　　二、審判工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

　　(一)評價(jià)對象概況

　　審判工作經(jīng)費(fèi)包含檔案卷宗掃描費(fèi)、電子卷宗隨案生成系統(tǒng)服務(wù)和行業(yè)調(diào)解費(fèi)三部分，其中檔案卷宗掃描費(fèi)和電子卷宗隨案生成系統(tǒng)服務(wù)主要用于完成訴訟檔案、文書及會計(jì)檔案及剪報(bào)整理數(shù)字化和完成電子卷宗隨案同步生成數(shù)字化；行業(yè)調(diào)解費(fèi)用于司法輔助性工作。

　　(二)評價(jià)結(jié)論

　　通過對項(xiàng)目績效目標(biāo)評價(jià)分析、項(xiàng)目績效控制評價(jià)分析、項(xiàng)目產(chǎn)出及效果評價(jià)分析,項(xiàng)目績效目標(biāo)符合國家、主管部門的相關(guān)文件精神，符合一中院年度工作計(jì)劃，與一中院職能密切相關(guān)，項(xiàng)目的績效目標(biāo)明確，指標(biāo)細(xì)化程度較好；項(xiàng)目單位預(yù)算管理比較規(guī)范，資金到位足額及時(shí)，具備基本的項(xiàng)目管理制度和財(cái)務(wù)管理制度，管理機(jī)構(gòu)健全，分工明確；項(xiàng)目的成本費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，項(xiàng)目產(chǎn)出、效果均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，預(yù)期目標(biāo)完成情況較好；項(xiàng)目實(shí)施后，保證電子掃描的質(zhì)量和效果，全面提高工作效率，為審判工作提供不可或缺的服務(wù)支撐，給人民群眾提供更優(yōu)質(zhì)、更高效、更便捷的司法服務(wù)。該項(xiàng)目績效綜合評定結(jié)論為"良好"。

　　(三)存在問題

　　1.中長期規(guī)劃內(nèi)容不完善。中長期規(guī)劃未對該項(xiàng)目整體工作要求進(jìn)行規(guī)劃，無法統(tǒng)籌審判工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的開展。

　　2.項(xiàng)目前期調(diào)研不充分。該項(xiàng)目中的行業(yè)調(diào)解費(fèi)項(xiàng)目因當(dāng)年未發(fā)生相關(guān)需求未執(zhí)行，影響了項(xiàng)目整體實(shí)施效果。

　　3.項(xiàng)目進(jìn)度控制管理存在不足。未按照項(xiàng)目預(yù)算使用計(jì)劃付款，亦未嚴(yán)格執(zhí)行合同付款條款的約定，不利于項(xiàng)目的整體管控。

　　(四)建議

　　1.進(jìn)一步完善中長期規(guī)劃內(nèi)容

　　建議項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門做好項(xiàng)目整體規(guī)劃，了解項(xiàng)目需要，完善項(xiàng)目主要目標(biāo)和主要工作任務(wù)，以便統(tǒng)籌開展該項(xiàng)目。

　　2.進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目前期調(diào)研和后期進(jìn)度控制

　　建議項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門在項(xiàng)目申報(bào)前做好需求調(diào)研，明確項(xiàng)目產(chǎn)出內(nèi)容；結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際編制預(yù)算使用計(jì)劃，并根據(jù)計(jì)劃簽訂項(xiàng)目合同，以保障項(xiàng)目的順利有效實(shí)施。

　　3.加強(qiáng)項(xiàng)目過程控制和質(zhì)量管理

　　建議項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門加強(qiáng)對項(xiàng)目供應(yīng)商的管理，規(guī)范供應(yīng)商工作要求，嚴(yán)格執(zhí)行獎懲制度，固定掃描人員安排，有效保證項(xiàng)目整體效益。