目錄

　　第一部分 2018年度部門(mén)決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2018年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2018年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2018年度部門(mén)決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件

第二部分 2018年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市高級(jí)人民法院部門(mén)包括北京市高級(jí)人民法院本級(jí)一家行政單位。

　　根據(jù)中共北京市委辦公廳及北京市機(jī)構(gòu)編制管理部門(mén)批復(fù),北京市高級(jí)人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)23個(gè)。

　　人民法院是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的干涉。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國(guó)家行政機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過(guò)行使國(guó)家審判權(quán)，懲辦一切犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、行政糾紛，維護(hù)社會(huì)主義法制和社會(huì)秩序，保護(hù)社會(huì)主義的全民所有制財(cái)產(chǎn)、勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國(guó)家的社會(huì)主義革命和社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門(mén)行政編制463人，實(shí)有人數(shù)420人；事業(yè)編制74人，實(shí)有人數(shù)40人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年度收、支總計(jì)56913.63萬(wàn)元，比上年增加2708.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.00%。

　　(一)收入決算說(shuō)明

　　2018年度本年收入合計(jì)50987.24萬(wàn)元，比上年減少821.97萬(wàn)元，下降1.59%，其中：財(cái)政撥款收入49671.16萬(wàn)元，占收入合計(jì)的97.42%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入1316.08萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.58%。

　　(二)支出決算說(shuō)明

　　2018年度本年支出合計(jì)48778.25萬(wàn)元，比上年增加4162.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.33%，其中：基本支出22766.58萬(wàn)元，占支出合計(jì)的46.67%；項(xiàng)目支出26011.67萬(wàn)元，占支出合計(jì)的53.33%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)52545.59萬(wàn)元，比上年增加5081.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.71%。主要原因：本年度增加了上合組織法院院長(zhǎng)會(huì)議活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，追加信息管理中心、專(zhuān)網(wǎng)升級(jí)等信息化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，同時(shí)本年度編制內(nèi)人員增長(zhǎng)，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加等。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出47579.73萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))："公共安全支出"43610.73萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出91.66%；"教育支出"6.87萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；"社會(huì)保障和就業(yè)支出"2654.46萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.58%；"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出" 1307.67萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.75%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、"公共安全支出"(類(lèi))2018年度決算43610.73萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加4037.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.20%。其中：

　　"法院"(款)2018年度決算43610.73萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加4037.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.20%。主要原因：年中追加了上合組織法院院長(zhǎng)會(huì)議活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，追加信息管理中心、專(zhuān)網(wǎng)升級(jí)等信息化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，同時(shí)本年度編制內(nèi)人員增長(zhǎng)，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加等。

　　2、"教育支出"(類(lèi))2018年度決算6.87萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少24.82萬(wàn)元，下降78.32%。其中：

　　"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2018年度決算6.87萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少24.82萬(wàn)元，下降78.32%。主要原因：嚴(yán)格控制行政培訓(xùn)批次、人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)，壓縮教育培訓(xùn)支出。

　　3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類(lèi))2018年度決算2654.46萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少211.28萬(wàn)元，下降7.37%。其中：

　　"行政事業(yè)單位離退休"(款)2018年度決算2514.99萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少50.75萬(wàn)元，下降1.98%。主要原因：本年度預(yù)計(jì)數(shù)略高于實(shí)際發(fā)生情況。

　　"撫恤"(款)2018年度決算139.47萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少160.53萬(wàn)元，下降53.51%。主要原因：本年度去世人員較少。

　　4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"(類(lèi))2018年度決算1307.67萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少81.34萬(wàn)元，下降5.86%。其中：

　　"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2018年度決算1307.67萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少81.34萬(wàn)元，下降5.86%。主要原因：由于人員變動(dòng)及離休病故人員增加導(dǎo)致醫(yī)療統(tǒng)籌支出減少。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2018年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出22766.58萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)759.35萬(wàn)元，比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算1067.77萬(wàn)元減少308.42萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)399.31萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)600.16萬(wàn)元減少200.85萬(wàn)元。主要原因：我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視因公出國(guó)境管理工作，多次專(zhuān)門(mén)召開(kāi)黨組會(huì)議研究并出臺(tái)了《北京市高級(jí)人民法院關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范因公臨時(shí)出國(guó)境工作的辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行因公出國(guó)境各項(xiàng)政策，嚴(yán)格控制出國(guó)境人員和次數(shù)。2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于國(guó)際間司法交流，出國(guó)(境)調(diào)研、培訓(xùn)等方面，2018年全市法院組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組28個(gè)，65人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用6.14萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)11.57萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)32.01萬(wàn)元減少20.44萬(wàn)元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)"八項(xiàng)規(guī)定"要求，嚴(yán)格控制招待范圍和規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，減少招待費(fèi)開(kāi)支。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于國(guó)際、國(guó)內(nèi)司法交流活動(dòng)，用于大要案件審理期間相關(guān)人員來(lái)訪，法院系統(tǒng)內(nèi)部案件匯報(bào)、案例分析等公務(wù)用餐。公務(wù)接待263批次，公務(wù)接待2105人次。其中：國(guó)內(nèi)外事接待費(fèi)1批次，公務(wù)接待10人次。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)348.47萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)435.60萬(wàn)元減少87.13萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2018年決算數(shù)92.39萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算數(shù)一致。2018年購(gòu)置(更新)6輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)15.40萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)256.07萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)343.2萬(wàn)元減少87.13萬(wàn)元，主要原因：進(jìn)一步強(qiáng)化車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)預(yù)算的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，在財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)額度內(nèi)嚴(yán)控用油、加強(qiáng)保養(yǎng)，確保審判用車(chē)行駛安全。2018年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油98.16萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修101.87萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)49.21萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出6.83萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車(chē)保有量104輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.46萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)3677.62萬(wàn)元，比上年增加333.19萬(wàn)元，增加原因：2018年我院新租用了第二審判區(qū)業(yè)務(wù)用房建筑面積8358平方米，相應(yīng)增加了取暖、物業(yè)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；2018年我院人員比上年度有所增加，日常公用經(jīng)費(fèi)支出也隨之增長(zhǎng)等。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2018年北京市高級(jí)人民法院政府采購(gòu)支出總額17376.27萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4382.21萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出584.12萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出12409.94萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額9851.52萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的56.70%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2212.65萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的12.73%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額128929.66萬(wàn)元，其中：汽車(chē)65輛，1604.62萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備3臺(tái)(套)，688萬(wàn)元。北京市高級(jí)人民法院汽車(chē)保有量為104輛,與資產(chǎn)賬中的65輛相差39輛, 本年度我院在市財(cái)政資產(chǎn)庫(kù)核銷(xiāo)報(bào)廢45輛車(chē)，車(chē)改購(gòu)置車(chē)輛還未在資產(chǎn)庫(kù)登記，所以資產(chǎn)車(chē)輛保有量數(shù)額大于資產(chǎn)情況表中車(chē)輛數(shù)。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)收支。

　　六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

　　2018年本部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算4418.86萬(wàn)元。

　　七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。

　　5."法院"經(jīng)費(fèi)：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專(zhuān)用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。

第四部分 2018年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　北京市高級(jí)人民法院對(duì)2018年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目21個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的38.18%，涉及金額17344.64萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果：

　　預(yù)算績(jī)效管理工作總體情況較優(yōu)良，各個(gè)項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為"良好"。項(xiàng)目總體目標(biāo)符合國(guó)家、主管部門(mén)的相關(guān)文件精神，符合社會(huì)及行業(yè)的現(xiàn)實(shí)需求。項(xiàng)目總體的績(jī)效目標(biāo)明確，指標(biāo)細(xì)化程度、量化程度比較全面；各個(gè)項(xiàng)目單位預(yù)算管理比較規(guī)范，項(xiàng)目實(shí)施合理高效，項(xiàng)目總體資金到位足額及時(shí)，業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)管理制度較健全，管理機(jī)構(gòu)設(shè)置完備，分工明確。項(xiàng)目總體的成本費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，項(xiàng)目產(chǎn)出、效果均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，預(yù)期目標(biāo)完成情況較好，順利完成了提高市高院司法業(yè)務(wù)辦公效率的目標(biāo)。

　　但是，在本次績(jī)效考評(píng)中發(fā)現(xiàn)部分項(xiàng)目存在一些問(wèn)題，具體情況如下：

　　1.預(yù)算管理有待完善，項(xiàng)目計(jì)劃制定和執(zhí)行略有欠缺。未按照2018年度預(yù)算執(zhí)行計(jì)劃執(zhí)行，原因是預(yù)算執(zhí)行計(jì)劃為2017年末制定，實(shí)際執(zhí)行根據(jù)項(xiàng)目需求不同進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整；同時(shí)部分項(xiàng)目執(zhí)行金額與項(xiàng)目批復(fù)金額有差異，期末項(xiàng)目略有結(jié)余。建議進(jìn)一步完善項(xiàng)目管理辦法，抓好項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

　　2.個(gè)別項(xiàng)目合同簽訂不嚴(yán)謹(jǐn)，存在項(xiàng)目實(shí)施后補(bǔ)簽合同，存在一定風(fēng)險(xiǎn)。建議規(guī)范合同簽訂流程，減少項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。

　　3.部分項(xiàng)目缺少實(shí)施方案或沒(méi)有針對(duì)項(xiàng)目制定比較明確的項(xiàng)目管理制度，不能有效控制項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程管理不到位。建議進(jìn)一步完善項(xiàng)目實(shí)施方案，針對(duì)項(xiàng)目制定明確的項(xiàng)目管理制度，規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程管理。

　　4.部分項(xiàng)目沒(méi)有留存年度內(nèi)階段性的書(shū)面項(xiàng)目驗(yàn)收或測(cè)評(píng)資料，項(xiàng)目質(zhì)量控制措施及對(duì)項(xiàng)目成果質(zhì)量的保障力度有待進(jìn)一步完善和強(qiáng)化。建議項(xiàng)目單位按相關(guān)規(guī)定做好項(xiàng)目質(zhì)量控制，完善和強(qiáng)化項(xiàng)目成果質(zhì)量的保障措施和力度。

　　二、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目主要包括信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備的運(yùn)維、有關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)用運(yùn)維、網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)本身及周邊優(yōu)化安全維護(hù)。其目的是保障審判法庭的正常高效有序運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)所有信息化系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各終端設(shè)備運(yùn)行無(wú)故障，保證信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)和設(shè)備的安全，全面提高法院工作效率，保證法院網(wǎng)絡(luò)辦公業(yè)務(wù)的便捷性和高效性。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況：市高級(jí)人民法院根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)和項(xiàng)目?jī)?nèi)容采取招投標(biāo)方式，經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審核審批程序確定服務(wù)單位后，由中標(biāo)的服務(wù)單位組織人員實(shí)施網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維服務(wù)，在市高級(jí)人民法院相關(guān)部門(mén)的組織指導(dǎo)下，完成2018年度不間斷網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維工作。該項(xiàng)目預(yù)算資金1950.57萬(wàn)元，實(shí)際使用資金1950.47萬(wàn)元，結(jié)余資金0.10萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為99.99%。

　　通過(guò)對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)分析、項(xiàng)目績(jī)效控制評(píng)價(jià)分析、項(xiàng)目產(chǎn)出及效果評(píng)價(jià)分析,該項(xiàng)目目標(biāo)符合國(guó)家、主管部門(mén)的相關(guān)文件精神、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)明確；項(xiàng)目單位預(yù)算管理規(guī)范，資金到位和執(zhí)行情況較為良好；項(xiàng)目實(shí)施后，基本保障了市高院信息系統(tǒng)穩(wěn)定持續(xù)運(yùn)行，為信息化業(yè)務(wù)應(yīng)用提供有力支撐，保證信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)和設(shè)備的安全，全面提高了法院審判執(zhí)行工作效率，有效推動(dòng)法治信息化建設(shè)。

　　該項(xiàng)目績(jī)效綜合評(píng)定結(jié)論為"優(yōu)秀"。

　　(三)存在問(wèn)題

　　1.項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容及項(xiàng)目預(yù)算編制有待完善，未制定項(xiàng)目中長(zhǎng)期規(guī)劃，不利于逐年深入開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維工作。

　　2.項(xiàng)目計(jì)劃制定與執(zhí)行略有欠缺，未按照2018年度預(yù)算執(zhí)行計(jì)劃執(zhí)行，原因?yàn)轫?xiàng)目預(yù)算執(zhí)行計(jì)劃為2017年末制定，實(shí)際執(zhí)行根據(jù)項(xiàng)目需求不同進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整；同時(shí)項(xiàng)目執(zhí)行金額與項(xiàng)目批復(fù)金額有差異，期末項(xiàng)目略有結(jié)余。

　　3.項(xiàng)目合同簽訂不嚴(yán)謹(jǐn)，存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。

　　(四)建議

　　1.進(jìn)一步完善項(xiàng)目申報(bào)文本及項(xiàng)目預(yù)算編制，增強(qiáng)預(yù)算的可執(zhí)行性，制定項(xiàng)目中長(zhǎng)期規(guī)劃，使項(xiàng)目能夠達(dá)到逐年穩(wěn)步提升。

　　2.進(jìn)一步完善預(yù)算執(zhí)行計(jì)劃，加強(qiáng)批復(fù)預(yù)算金額的執(zhí)行力度，減少預(yù)算與執(zhí)行情況的差異率，加強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行化、具體化、落實(shí)化。

　　3.規(guī)范合同簽訂流程，減少項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，以達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)管控目標(biāo)。