目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績效評價情況

第一部分 2018年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1、部門機構(gòu)設(shè)置情況

　　北京市延慶區(qū)人民檢察院下設(shè)15個部門。

　　北京市延慶區(qū)人民檢察院包括1個預(yù)算單位，即北京市延慶區(qū)人民檢察院(本級)。

　　2、部門職責(zé)

　　北京市延慶區(qū)人民檢察院主要職責(zé)：依照憲法和法律的規(guī)定，履行法律監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一正確實施。對區(qū)人大及其常委會負責(zé)并報告工作，接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督。對刑事案件依法審查批準逮捕、決定逮捕、提起公訴。履行法律監(jiān)督職能、強化偵查監(jiān)督、刑事審判監(jiān)督、刑事執(zhí)行監(jiān)督、推進民事檢察、行政檢察和公益訴訟工作、全力維護首都和諧穩(wěn)定、服務(wù)首都經(jīng)濟社會發(fā)展。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制84人，實有人數(shù)81人；事業(yè)編制7人，實有人數(shù)7人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計5219.21萬元，比上年4506.14萬元增加713.07萬元，增長15.82%。

　　(一)收入決算說明

　　2018年度本年收入合計5219.21萬元，比上年4506.14萬元增加713.07萬元，增長15.82%，其中：財政撥款收入5218.96萬元，占收入合計的99.99%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0.25萬元，占收入合計的0.01%。

　　(二)支出決算說明

　　2018年度本年支出合計4271.15萬元，比上年3659.47萬元增加611.68萬元，增長16.71%，其中：基本支出3923.18萬元，占支出合計的91.85%；項目支出347.96萬元，占支出合計的8.15%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財政撥款收、支總計5218.96萬元，比上年4474.26萬元增加744.70萬元，增長16.64%。主要原因：一是落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準和增加離休費等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加；二是根據(jù)檢察業(yè)務(wù)工作實際需求安排支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4270.90萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出3752.88萬元，占本年財政撥款支出87.87%；教育支出0.31萬元，占本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業(yè)支出320.94萬元，占本年財政撥款支出7.51%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出196.77萬元，占本年財政撥款支出4.61%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2018年度決算3752.88萬元，比2018年年初預(yù)算4136.39元減少383.51萬元，下降9.27%。其中：

　　"檢察"(款)2018年度決算3752.88萬元，比2018年年初預(yù)算4136.39萬元減少383.51萬元，下降9.27%。主要原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)工作實際需求安排支出。

　　2、"教育支出"(類)2018年度決算0.31萬元，比2018年年初預(yù)算6.96萬元減少6.65萬元，下降95.60%。其中：

　　"進修及培訓(xùn)"(款)2018年度決算0.31萬元，比2018年年初預(yù)算6.96萬元減少6.65萬元，下降95.60%。主要原因：主要原因是根據(jù)實際培訓(xùn)工作情況安排支出。

　　3、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2018年度決算320.94萬元，比2018年年初預(yù)算441.86萬元減少120.92萬元，下降27.37%。其中：

　　"行政事業(yè)單位離退休"(款)2018年度決算306.01萬元，比2018年年初預(yù)算421.86萬元減少115.85萬元，下降27.46%。主要原因：根據(jù)人員實際需求及安排支出。

　　"撫恤"(款)2018年度決算14.94萬元，比2018年年初預(yù)算20.00萬元減少5.06萬元，下降25.32%。主要原因：根據(jù)實際去世、病故職工情況支出。

　　4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"(類)2018年度決算196.77萬元，比2018年年初預(yù)算245.78萬元減少49.01萬元，下降19.94%。其中：

　　"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2018年度決算196.77萬元，比2018年年初預(yù)算245.78萬元減少49.01萬元，下降19.94%。主要原因：根據(jù)實際醫(yī)療保障需求安排支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2018年，本部門未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出3922.93萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2018年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)48.75萬元，比2018年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算88.50萬元減少39.75萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2018年決算數(shù)0萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：本年度未發(fā)生因公出國(境)費用。

　　2.公務(wù)接待費。2018年決算數(shù)0萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)4.75萬元減少4.75萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，本年度未發(fā)生公務(wù)接待費。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2018年決算數(shù)48.75萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)83.75萬元減少35.00萬元。其中，公務(wù)用車購置費2018年決算數(shù)10.28萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)11.15萬元減少0.87萬元。主要原因：因政府采購網(wǎng)中車價格發(fā)生變化，相應(yīng)調(diào)整實際支出，2018年購置1輛，車均購置費10.28萬元。公務(wù)用車運行維護費2018年決算數(shù)38.47萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)72.60萬元減少34.13萬元，主要原因：根據(jù)"厲行節(jié)約"支出原則和業(yè)務(wù)辦案用車減少，所以相應(yīng)經(jīng)費減少。2018年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油16.00萬元，公務(wù)用車維修6.84萬元，公務(wù)用車保險6.07萬元，公務(wù)用車其他支出9.56萬元。2018年公務(wù)用車保有量19輛，車均運行維護費2.02萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計568.29萬元，比上年536.99萬元增加31.30萬元，增加原因：根據(jù)實際需求安排支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年北京市延慶區(qū)人民檢察院政府采購支出總額6.67萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出6.67萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.67萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額9399.64萬元，其中：汽車19輛，384.96萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)，339.81萬元。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2018年本部門政府購買服務(wù)決算5.16萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派機關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負擔(dān)的群團組織機關(guān)通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費用。

　　5."檢察"款：指檢察院用于保障機構(gòu)正常運行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。

第四部分 2018年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市延慶區(qū)人民檢察院對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，占部門項目總數(shù)的37.50%，涉及金額46.76萬元。對一個項目進行了普通程序評價，對兩個項目進行了簡易程序評價。經(jīng)過評價，其中信息化運維項目得分最高，為84分，基本達成預(yù)期指標(biāo)且效果較好。

　　二、信息化運維項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　1.項目實施主體及主要內(nèi)容

　　"信息化運維"項目(以下簡稱"該項目")的申報單位為北京市延慶區(qū)人民檢察院(以下簡稱"延慶區(qū)檢察院")，實施主體即延慶區(qū)檢察院。

　　該項目的主要內(nèi)容為：2018年度計算機信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行服務(wù)費。

　　2.項目立項依據(jù)及背景

　　隨著檢察信息化和辦公自動化進一步發(fā)展，檢察辦公、辦案業(yè)務(wù)對信息技術(shù)的依賴不斷加大，信息化設(shè)備不斷投入，組織的硬件設(shè)施、軟件系統(tǒng)規(guī)模不斷增加，信息化運維復(fù)雜性不斷增強，重要性不斷提高。

　　該項目的主要內(nèi)容為：業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)維護管理、機房系統(tǒng)運維、信息管理與數(shù)據(jù)維護、其他信息系統(tǒng)、安防監(jiān)控系統(tǒng)、會議系統(tǒng)及談話間音視頻記錄系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、辦公IT系統(tǒng)等。

　　該項目為延續(xù)性項目，延慶區(qū)檢察院自2012年至今的網(wǎng)絡(luò)運行，統(tǒng)一業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的軟件維護，以及終端等的維護。

　　(二)評價結(jié)論

　　該項目立項背景較為充分，總體績效目標(biāo)較為明確，相關(guān)管理制度較為完善，管理較為嚴謹。但在項目實施的過程中存在績效指標(biāo)細化量化不足；實施方案不夠完善；預(yù)算編制不夠細化；成果體現(xiàn)不足等問題。

　　該項目綜合評價得分84分，總體看來，項目執(zhí)行情況"良好"。該項目得分和級別評定情況如下：

　　(三)存在問題

　　1.項目績效目標(biāo)表的填報不夠規(guī)范，個別指標(biāo)細化量化不足，合理性不足。如：產(chǎn)出成本指標(biāo)，質(zhì)量指標(biāo)。

　　2.項目實施方案不夠完善，對于制度構(gòu)建與遵循、管控措施、考核驗收、風(fēng)險防控與應(yīng)急等要素不足。實施方案的不完善，使其指導(dǎo)意義不足，有效性欠缺。

　　3.項目執(zhí)行過程監(jiān)督管理不夠嚴謹，相關(guān)措施不到位，管理過程未留痕。

　　4.預(yù)算申報精細化不足，預(yù)算編制依據(jù)不夠充分。該項目預(yù)算編制不夠細化量化，部分內(nèi)容依據(jù)不充分，使其成本控制不足。

　　5.項目績效成果資料不夠充分，不利于項目實施效果的體現(xiàn)。

　　(四)建議

　　1.科學(xué)設(shè)定項目的績效目標(biāo)，績效目標(biāo)要與單位職能相關(guān)；細化量化項目的績效指標(biāo)、使績效指標(biāo)具有可衡量性，提升對項目執(zhí)行的指導(dǎo)意義。

　　2.完善項目實施的管理方案，引入過程監(jiān)督、制度構(gòu)建與遵循、項目驗收與考核、風(fēng)險控制及應(yīng)急預(yù)案等要素，使其具有更加有效的指導(dǎo)意義。

　　3.加強過程監(jiān)督管理，明確項目實施主體的責(zé)任，對于監(jiān)督管理的資料應(yīng)留痕。

　　4.預(yù)算編制工作應(yīng)在科學(xué)合理規(guī)范的前提下進行，按照項目規(guī)模、項目實施進度和績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度，依據(jù)北京市相關(guān)行業(yè)標(biāo)準、項目實際需求量以及與之匹配的人員工作量編制專項資金預(yù)算，使預(yù)算更加精準，避免超額支出以及結(jié)余較大的情況，進而提高財政資金的使用效率。

　　5.在項目實施過程中應(yīng)注意資料的收集和檔案整理，以便于充分體現(xiàn)該項目的經(jīng)濟性、效率性和效果性。