目錄
第一部分 2018年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2018年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2018年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2018年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)市院《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)優(yōu)化設(shè)置的實(shí)施意見(jiàn)(試行)>的通知》(京檢發(fā)[2016]127號(hào)文件)精神和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)優(yōu)化設(shè)置工作要求，設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè)。無(wú)下屬單位。
2.部門(mén)職責(zé)
北京市平谷區(qū)人民檢察院依法行使下列職權(quán)：
(1)對(duì)依照法律規(guī)定由其辦理的刑事案件行使偵查權(quán)；
(2)對(duì)刑事案件進(jìn)行審查，決定是否逮捕犯罪嫌疑人；
(3)對(duì)偵查終結(jié)的刑事案件進(jìn)行審查，決定是否提起公訴；
(4)對(duì)刑事、民事、行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督；
(5)對(duì)刑事、民事、行政判決、裁定等生效法律文書(shū)的執(zhí)行工作實(shí)行法律監(jiān)督；
(6)對(duì)監(jiān)獄、社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)、看守所的執(zhí)法工作實(shí)行法律監(jiān)督；
(7)依照法律規(guī)定提起公益訴訟；
(8)法律規(guī)定的其他職權(quán)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門(mén)行政編制100人，實(shí)有人數(shù)94人；事業(yè)編制10人，實(shí)有人數(shù)9人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)7032.75萬(wàn)元，比上年增加672.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.57%。
(一)收入決算說(shuō)明
2018年度本年收入合計(jì)6785.26萬(wàn)元，比上年增加1040.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.10%，其中：財(cái)政撥款收入5642.99萬(wàn)元，占收入合計(jì)的83.17%；其他收入1142.27萬(wàn)元，占收入合計(jì)的16.83%。
(二)支出決算說(shuō)明
2018年度本年支出合計(jì)6632.90萬(wàn)元，比上年增加876萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.22%，其中：基本支出4967.99萬(wàn)元，占支出合計(jì)的74.9%；項(xiàng)目支出1664.91萬(wàn)元，占支出合計(jì)的25.1%；
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5816.43萬(wàn)元，比上年增加613.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.80%。主要原因：一是由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策以及聘用制人員增加，人員經(jīng)費(fèi)有所增加；二是有部分年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5515.19萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出4889.56萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出88.66%；教育支出6.29萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出384.02萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.96%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出235.32萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.27%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"(類)2018年度決算4889.56萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加351.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.73%。其中：
"檢察"(款，下同)2018年度決算4889.56萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加351.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.73%。主要原因：一是由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策以及聘用制人員增加，人員經(jīng)費(fèi)有所增加；二是有部分年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。
2、"教育支出"(類)2018年度決算6.29萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少2.19萬(wàn)元，下降25.83%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)(款)2018年度決算6.29萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少2.19萬(wàn)元，下降25.83%。主要原因：根據(jù)實(shí)際培訓(xùn)工作安排情況支出經(jīng)費(fèi)。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2018年度決算384.02萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少41.88萬(wàn)元，下降9.83%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2018年度支出決算383.22萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少21.88萬(wàn)元，下降5.4%。主要原因是根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險(xiǎn)等實(shí)際需求及變化安排支出。
"撫恤"(款)2018年度支出決算0.80萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少20萬(wàn)元，下降96.15%。主要原因是根據(jù)實(shí)際去世、病故職工情況支出。
4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"(類)2018年度決算235.32萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少15.42萬(wàn)元，下降6.15%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2018年度決算235.32萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少15.42萬(wàn)元，下降6.15%。主要原因：根據(jù)實(shí)際醫(yī)療保險(xiǎn)需求安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2018年，本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出4919.43萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)99.53萬(wàn)元，比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算123.03萬(wàn)元減少23.50萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市檢察院財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)(境)費(fèi)用安排在市檢察院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)4.75萬(wàn)元減少4.75萬(wàn)元。主要原因：厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。我單位2018年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)99.53萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)118.28萬(wàn)元減少18.75萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年決算數(shù)29.48萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)39.08萬(wàn)元減少9.60萬(wàn)元。主要原因：因政府采購(gòu)網(wǎng)中車輛信息及價(jià)格發(fā)生變化，相應(yīng)調(diào)整實(shí)際支出，2018年購(gòu)置(更新)2輛，車均購(gòu)置費(fèi)14.74萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)70.04萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)79.20萬(wàn)元減少9.16萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油27萬(wàn)元，公務(wù)用車維修20.75萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)11.45萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出10.84萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車保有量21輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.34萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)725.59萬(wàn)元，比上年增加35.58萬(wàn)元，增加原因：根據(jù)實(shí)際需求安排支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年北京市平谷區(qū)人民檢察院政府采購(gòu)支出總額477.6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出264.99萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出212.61萬(wàn)元。其中：授予小微企業(yè)合同金額477.60萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額6085.27萬(wàn)元，其中：汽車21輛，337.85萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
我單位2018年無(wú)此項(xiàng)支出。
六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2018年本部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算30.96萬(wàn)元。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2018年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
北京市平谷區(qū)人民檢察院對(duì)2018年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的33.33%，涉及金額56.60萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果為"良好"。
二、信息化運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
1.實(shí)施主體及主要內(nèi)容
"信息化運(yùn)維"項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱"該項(xiàng)目")的申報(bào)單位為北京市平谷區(qū)人民檢察院(以下簡(jiǎn)稱"平谷檢察院")，實(shí)施主體即平谷檢察院。
該項(xiàng)目的主要內(nèi)容為：信息化運(yùn)維服務(wù)費(fèi)20萬(wàn)。
2.項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)及背景
隨著檢察信息化和辦公自動(dòng)化進(jìn)一步發(fā)展，檢察辦公、辦案業(yè)務(wù)對(duì)信息技術(shù)的依賴不斷增大，信息化設(shè)備不斷投入，組織的硬件設(shè)施、軟件系統(tǒng)規(guī)模不斷增加，信息化運(yùn)維復(fù)雜性不斷增強(qiáng)，重要性不斷提高。
該項(xiàng)目為延續(xù)性項(xiàng)目，平谷檢察院自2014年至今的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行，統(tǒng)一業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的軟件維護(hù)，以及終端等的維護(hù)，一直由外包公司負(fù)責(zé)，2019年將延續(xù)上一年度。
3.年度總目標(biāo)
該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出為了實(shí)現(xiàn)單位內(nèi)部計(jì)算機(jī)外網(wǎng)系統(tǒng)大/要案指揮中心/數(shù)據(jù)恢復(fù)中心系統(tǒng)接入互聯(lián)網(wǎng)寬帶工作，保障對(duì)信息化增長(zhǎng)的不斷需求，保障檢務(wù)公開(kāi)需要，加強(qiáng)檢察機(jī)關(guān)與外界溝通交流，為檢察工作提供強(qiáng)有力的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，改善干警辦公辦案條件，保證信息化建設(shè)順利進(jìn)行，促進(jìn)檢察各項(xiàng)工作的高效發(fā)展。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
通過(guò)評(píng)價(jià)，項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分83分，項(xiàng)目綜合評(píng)定結(jié)論為"良好"。
項(xiàng)目決策方面。該指標(biāo)分值15分，評(píng)價(jià)得分12.50分。項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)明確、合理、細(xì)化,項(xiàng)目決策依據(jù)充分，決策程序和方式規(guī)范合理；但項(xiàng)目效益指標(biāo)和服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)量化程度不足，指標(biāo)值表述較為籠統(tǒng)。
項(xiàng)目管理方面。該指標(biāo)分值30分，評(píng)價(jià)得分25.00分。項(xiàng)目資金到位及時(shí)、足額，資金管理制度較為完善，組織機(jī)構(gòu)健全，項(xiàng)目過(guò)程管理較為規(guī)范，現(xiàn)有制度執(zhí)行有效；但項(xiàng)目預(yù)算細(xì)化程度不足、測(cè)算依據(jù)不夠充分，作為延續(xù)項(xiàng)目專項(xiàng)管理制度有待建立。
項(xiàng)目績(jī)效方面。該指標(biāo)分值55分，評(píng)價(jià)得分45.50分。項(xiàng)目基本按工作計(jì)劃進(jìn)行，年初設(shè)定的各項(xiàng)數(shù)量指標(biāo)按照預(yù)期目標(biāo)完成，資金支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)，項(xiàng)目整體完成質(zhì)量較好；但項(xiàng)目實(shí)施方式和效果發(fā)揮需進(jìn)一步改進(jìn)，服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查工作有待開(kāi)展。
(三)存在問(wèn)題
1.立項(xiàng)程序規(guī)范性不足
2.項(xiàng)目實(shí)施方案不夠完善，對(duì)于制度構(gòu)建與遵循、管控措施、考核驗(yàn)收、風(fēng)險(xiǎn)防控與應(yīng)急等要素不足。實(shí)施方案的不完善，使其指導(dǎo)意義不足，有效性欠缺。
3.項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程監(jiān)督管理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，相關(guān)措施不到位，管理過(guò)程未留痕。
4.預(yù)算申報(bào)精細(xì)化不足，部分預(yù)算編制依據(jù)不夠充分，其成本控制不足。
5.項(xiàng)目績(jī)效成果資料不夠充分，不利于項(xiàng)目實(shí)施效果的體現(xiàn)。
(四)建議
1.外包項(xiàng)目立項(xiàng)應(yīng)有黨組會(huì)議通過(guò)決議文件，合同的簽訂應(yīng)有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批程序。
2.完善項(xiàng)目實(shí)施的管理方案，引入過(guò)程監(jiān)督、制度構(gòu)建與遵循、項(xiàng)目驗(yàn)收與考核、風(fēng)險(xiǎn)控制及應(yīng)急預(yù)案等要素，使其具有更加有效的指導(dǎo)意義。
3.以列表的形式明確項(xiàng)目實(shí)施主體的責(zé)任，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行記錄，雙方簽字確認(rèn)以達(dá)到對(duì)于監(jiān)督管理的資料留下過(guò)程痕跡。
4.預(yù)算編制工作應(yīng)在科學(xué)合理規(guī)范的前提下進(jìn)行，按照項(xiàng)目規(guī)模、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，依據(jù)北京市相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目實(shí)際需求量以及與之匹配的人員工作量編制專項(xiàng)資金預(yù)算，使預(yù)算更加精準(zhǔn)，避免超額支出以及結(jié)余較大的情況，進(jìn)而提高財(cái)政資金的使用效率。
5.在項(xiàng)目實(shí)施成果中應(yīng)注意項(xiàng)目實(shí)施的雙方簽字確認(rèn)和檔案的收集整理，以便于充分體現(xiàn)該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性。