目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市密云區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，無下屬單位。
北京市密云區(qū)人民檢察院在轄區(qū)內(nèi)依法獨立行使檢察權(quán)，接受北京市人民檢察院和密云區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對本區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作，其主要職責(zé)是：(一)負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請逮捕的案件；(二)負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；(三)負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件；(四)負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公益訴訟工作的開展；(五)負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)的民事、經(jīng)濟、行政訴訟判決的監(jiān)督；(六)負(fù)責(zé)對區(qū)公安局偵查工作的法律監(jiān)督；(七)負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督；(八)負(fù)責(zé)本后勤管理和物質(zhì)裝備工作；(十一)負(fù)責(zé)由上級人民檢察院交辦的其他工作。院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；(九)負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；(十)負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物質(zhì)裝備工作；(十一)負(fù)責(zé)由上級人民檢察院交辦的其他工作。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制109人，實有人數(shù)101人；事業(yè)編制11人，實有人數(shù)10人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計6735.65萬元，比上年增加726.25萬元，增長12.09%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計6625.53萬元，比上年增加792.15萬元，增長13.58%，其中：財政撥款收入6313.55萬元，占收入合計的95.29%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入311.98萬元，占收入合計的4.71%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計5965.36萬元，比上年增加371.71萬元，增長6.65%，其中：基本支出5454.82萬元，占支出合計的91.44%；項目支出510.54萬元，占支出合計的8.56%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計6412.26萬元，比上年增加777.19萬元，增長13.79%。主要原因：一是落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，人員經(jīng)費預(yù)算有所增加；二是根據(jù)檢察工作實際需求追加電梯維修等項目預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5706.46萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出5052.11萬元，占本年財政撥款支出88.53%；教育支出4.20萬元，占本年財政撥款支出0.07%；社會保障和就業(yè)支出418.76萬元，占本年財政撥款支出7.34%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出231.40萬元，占本年財政撥款支出4.06%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2018年度決算5052.11萬元，比2018年年初預(yù)算減少113.99萬元，下降2.21%。其中：
“檢察”(款，下同)2018年度決算5052.11萬元，比2018年年初預(yù)算減少113.99萬元，下降2.21%。主要原因：根據(jù)人員調(diào)動以及檢察業(yè)務(wù)工作實際需求安排支出。
2、“教育支出”(類)2018年度決算4.2萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。
其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2018年度決算4.2萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2018年度決算418.76萬元，比2018年年初預(yù)算減少89.65萬元，下降17.63%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2018年度決算397.11萬元，比2018年年初預(yù)算減少69.66萬元，下降14.93%。主要原因：根據(jù)實際離退休需求安排支出。
“撫恤”(款)2018年度決算21.64萬元，比2018年年初預(yù)算減少20.00萬元，下降48.03%。主要原因：按照規(guī)定支付撫恤金，未發(fā)生后續(xù)支出。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出”(類)2018年度決算231.40萬元，比2018年年初預(yù)算減少61.97萬元，下降21.12%。其中：
“行政單位醫(yī)療”(款)2018年度決算231.40萬元，比2018年年初預(yù)算減少61.97萬元，下降21.12%。主要原因：根據(jù)人員調(diào)動以及實際醫(yī)療保險需求安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2018年，本部門未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出5195.93萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)32.91萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算93.85萬元減少60.94萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數(shù)0.00萬元。
2.公務(wù)接待費。2018年決算數(shù)1.85萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)4.75萬元減少2.90萬元。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制接待數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)。2018年公務(wù)接待費主要用于用于單位及部門的業(yè)務(wù)招待等。公務(wù)接待57批次，公務(wù)接待536人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2018年決算數(shù)31.06萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)89.10萬元減少58.04萬元。其中，公務(wù)用車購置費2018年決算數(shù)0.00萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2018年決算數(shù)31.06萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)89.10萬元減少58.04萬元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)用車運行維護(hù)費支出。2018年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油0.00萬元，公務(wù)用車維修21.15萬元，公務(wù)用車保險7.91萬元，公務(wù)用車其他支出2.00萬元。2018年公務(wù)用車保有量24輛，車均運行維護(hù)費1.29萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計608.08萬元，比上年減少86.90萬元，減少原因根據(jù)厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制日常公用經(jīng)費支出。
三、政府采購支出情況
2018年北京市密云區(qū)人民檢察院政府采購支出總額19.62萬元，其中：政府采購貨物支出19.62萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額19.62萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額19.62萬元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額10067.21萬元，其中：汽車24輛，463.13萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2018年本部門政府購買服務(wù)決算67.08萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護(hù))費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派機關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負(fù)擔(dān)的群團組織機關(guān)通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費用。
5.檢察業(yè)務(wù)裝備費：指為了保障檢察機關(guān)在辦案過程中，有效利用科學(xué)技術(shù)進(jìn)步成果，便利辦案所需裝備購買經(jīng)費，包括檢察業(yè)務(wù)技術(shù)裝備、檢察業(yè)務(wù)綜合保障裝備、司法警察裝備費、服裝費、其他業(yè)務(wù)裝備等。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市密云區(qū)人民檢察院對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3.00個，占部門項目總數(shù)的30.00%，涉及金額107.84萬元。其中，普通程序評價項目1個，涉及金額12.24萬元，評價得分在90分(含90分)以上的0個、評價得分在75-90分(含75分)的1個、評價得分在60-75分(含60分)的0個、評價得分在60分以下的0個；簡易程序評價項目2個，涉及金額95.6萬元，評價得分在90分(含90分)以上的0個、評價得分在75-90分(含75分)的2個、評價得分在60-75分(含60分)的0個、評價得分在60分以下的0個。
二、互聯(lián)網(wǎng)接入項目績效評價報告
評價對象概況
項目實施主體及主要內(nèi)容
“互聯(lián)網(wǎng)接入”項目(以下簡稱“該項目”)的申報單位為北京市密云區(qū)人民檢察院(以下簡稱“密云檢察院”)，實施主體即密云檢察院。
該項目的主要內(nèi)容為：聯(lián)通互聯(lián)網(wǎng)樓宇專線租用12.24萬元。
項目立項依據(jù)及背景
隨著檢察信息化和辦公自動化進(jìn)一步發(fā)展，檢察辦公、辦案業(yè)務(wù)對信息技術(shù)的依賴不斷增大，信息化設(shè)備不斷投入網(wǎng)絡(luò)終端需求不斷增多，密云檢察院對網(wǎng)絡(luò)接入所要求的的線路條件需求不斷加強，為了保障檢察院對信息化增長的需求，加強檢察機關(guān)與外界溝通交流，為檢察工作提供強有力的網(wǎng)絡(luò)平臺，保障檢務(wù)公開的需要，為了項目的延續(xù)性，密云檢察院的網(wǎng)絡(luò)運行，統(tǒng)一業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的軟件維護(hù)，以及終端等的維護(hù)，一直由外包公司負(fù)責(zé)，2019年將繼續(xù)延續(xù)。
年度總目標(biāo)
為了實現(xiàn)本院計算機外網(wǎng)系統(tǒng)接入互聯(lián)網(wǎng)寬帶工作，保障我院對信息化不斷增長的需求，保障檢務(wù)公開需要，加強檢察機關(guān)與外界溝通交流，為檢察工作提供強有力的網(wǎng)絡(luò)平臺，改善干警辦公、辦案條件，保證檢察院信息化建設(shè)順利進(jìn)行，促進(jìn)檢察各項工作的高效發(fā)展。
(二)評價結(jié)論
通過評價，項目綜合評價得分85分，項目綜合評定結(jié)論為“良好”。該項目得分和級別評定情況如下，具體評分情況見附件1。
項目決策方面。該指標(biāo)分值15分，評價得分13分。項目總體績效目標(biāo)明確、合理、細(xì)化,項目決策依據(jù)充分，決策程序和方式規(guī)范合理；但項目效益指標(biāo)和服務(wù)對象滿意度指標(biāo)量化程度不足，指標(biāo)值表述較為籠統(tǒng)。
項目管理方面。該指標(biāo)分值30分，評價得分25分。項目資金到位及時、足額，資金管理制度較為完善，組織機構(gòu)健全，項目過程管理較為規(guī)范，現(xiàn)有制度執(zhí)行有效；但項目預(yù)算細(xì)化程度不足、測算依據(jù)不夠充分，作為延續(xù)項目專項管理制度有待建立。
項目績效方面。該指標(biāo)分值55分，評價得分47分。項目基本按工作計劃進(jìn)行，年初設(shè)定的各項數(shù)量指標(biāo)按照預(yù)期目標(biāo)完成，資金支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)，項目整體完成質(zhì)量較好；但項目實施方式和效果發(fā)揮需進(jìn)一步改進(jìn)，服務(wù)對象滿意度調(diào)查工作有待開展。
(三)存在問題
該項目立項背景較為充分，總體績效目標(biāo)較為明確，相關(guān)管理制度較為完善，管理較為嚴(yán)謹(jǐn)。但在項目實施的過程中存在績效指標(biāo)細(xì)化量化不足；實施方案不夠完善；預(yù)算編制不夠細(xì)化、成果體現(xiàn)不足等問題體現(xiàn)在如下方面：
(1)項目績效目標(biāo)表的填報不夠規(guī)范
個別指標(biāo)細(xì)化量化不足，合理性不足。如：產(chǎn)出成本指標(biāo)，質(zhì)量指標(biāo)。
(2)項目實施方案不夠完善
對于制度構(gòu)建與遵循、管控措施、考核驗收、風(fēng)險防控與應(yīng)急等要素不足。實施方案的不完善，使其指導(dǎo)意義不足，有效性欠缺。
(3)項目執(zhí)行過程監(jiān)督管理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，相關(guān)措施不到位，管理過程留痕不充分。
(4)預(yù)算申報精細(xì)化不足，預(yù)算編制依據(jù)不夠充分。該項目預(yù)算編制不夠細(xì)化量化，部分內(nèi)容依據(jù)不充分，使其成本控制不足。
(5)項目績效成果資料不夠充分，不利于項目實施效果的體現(xiàn)。
(四)建議
(1)科學(xué)設(shè)定項目的績效目標(biāo)，績效目標(biāo)要與單位職能相關(guān)；細(xì)化量化項目的績效指標(biāo)、使績效指標(biāo)具有可衡量性，提升對項目執(zhí)行的指導(dǎo)意義。
(2)完善項目實施的管理方案，引入過程監(jiān)督、制度構(gòu)建與遵循、項目驗收與考核、風(fēng)險控制及應(yīng)急預(yù)案等要素，使其具有更加有效的指導(dǎo)意義。
(3)加強過程監(jiān)督管理，明確項目實施主體的責(zé)任，對于監(jiān)督管理的資料應(yīng)留痕。
(4)預(yù)算編制工作應(yīng)在科學(xué)合理規(guī)范的前提下進(jìn)行，按照項目規(guī)模、項目實施進(jìn)度和績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度，依據(jù)北京市相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)使預(yù)算更加精準(zhǔn)，避免超額支出以及結(jié)余較大的情況，進(jìn)而提高財政資金的使用效率。
(5)在項目實施過程中應(yīng)注意資料的收集和檔案整理，以便于充分體現(xiàn)該項目的經(jīng)濟性、效率性和效果性。