目錄
第一部分 2018年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2018年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2018年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2018年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1、本部門(mén)職責(zé)
北京市大興區(qū)人民檢察院在本轄區(qū)內(nèi)獨(dú)立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院和中國(guó)共產(chǎn)黨北京市大興區(qū)委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)本區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。主要工作職責(zé)是：
(1)負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請(qǐng)逮捕的案件。
(2)負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴。
(3)負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的民事、行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督。
(4)負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)公安機(jī)關(guān)偵查工作的法律監(jiān)督。
(5)負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)看守所、司法行政部門(mén)的刑事執(zhí)行和監(jiān)管活動(dòng)進(jìn)行法律監(jiān)督。
(6)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)民事、行政及其他公益訴訟。
(7)負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部管理、教育培訓(xùn)及思想政治工作。
(8)負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和監(jiān)察工作。
(9)負(fù)責(zé)本院的財(cái)務(wù)、資產(chǎn)裝備和后勤保障工作。
(10)負(fù)責(zé)由上級(jí)人民檢察院交辦的其他工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位為市一級(jí)預(yù)算單位，2018年度預(yù)算、決算含北京市大興區(qū)人民檢察院本級(jí)1個(gè)行政單位。
我單位機(jī)構(gòu)組成部門(mén)為：審查逮捕部、公訴部、知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件檢察部、未成年人案件檢察部、職務(wù)犯罪檢察部、偵查監(jiān)督部、刑事審判監(jiān)督部、刑事執(zhí)行檢察部、檢察管理監(jiān)督部、民事檢察部、行政檢察部、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)檢察處、檢察技術(shù)部、法警大隊(duì)、政治處、辦公室、紀(jì)檢組(監(jiān)察室)、行政事務(wù)管理局18個(gè)部門(mén)。
3、單位性質(zhì)
我單位為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門(mén)行政編制171人，實(shí)際197人，出現(xiàn)人員實(shí)有數(shù)大于編制數(shù)的原因是因監(jiān)察體制改革的需要，部分已轉(zhuǎn)隸人員經(jīng)費(fèi)暫時(shí)安排在檢察院；事業(yè)編制13人，實(shí)際11人。離退休人員1人，其中：離休1人，退休0人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)9937.85萬(wàn)元，比上年增加1195.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.68%。
(一)收入決算說(shuō)明
2018年度本年收入合計(jì)9638.59萬(wàn)元，比上年增加954.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.99%，其中：財(cái)政撥款收入9636.29萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入2.30萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.02%。
(二)支出決算說(shuō)明
2018年度本年支出合計(jì)8541.68萬(wàn)元，比上年增加1309.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.11%，其中：基本支出8257.05萬(wàn)元，占支出合計(jì)的96.67%；項(xiàng)目支出284.63萬(wàn)元，占支出合計(jì)的3.33%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9935.55萬(wàn)元，比上年增加1591.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.08%。主要原因：一是落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策；二是根據(jù)補(bǔ)發(fā)住房補(bǔ)貼等實(shí)際需求導(dǎo)致2018年度財(cái)政撥款收入、支出有所增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8541.38萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：公共安全支出7447.95萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出87.20%；教育支出11.32萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出677.53萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出7.93%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出404.58萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.74%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類(lèi))2018年度決算7447.95萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算7764.88萬(wàn)元，減少316.93萬(wàn)元，下降4.08%。其中：
“檢察”(款)2018年度決算7447.95萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算7764.88萬(wàn)元，減少316.93萬(wàn)元，下降4.08%,主要原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)工作實(shí)際需求安排支出。
2、“教育支出”(類(lèi))2018年度決算11.32萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算12.92萬(wàn)元，減少1.60萬(wàn)元，下降12.38%。其中：
“培訓(xùn)支出”(款)2018年度決算11.32萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算12.92萬(wàn)元，減少1.60萬(wàn)元，下降12.38%。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約的要求，結(jié)合實(shí)際培訓(xùn)工作情況安排支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2018年度決算677.53萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算744.69萬(wàn)元，減少67.16萬(wàn)元，下降9.02%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2018年度決算677.53萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算744.69萬(wàn)元，減少67.16萬(wàn)元，下降9.02%。主要原因：根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險(xiǎn)等實(shí)際需求及變化安排支出。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類(lèi))2018年度決算404.58萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算416.35萬(wàn)元，減少11.77萬(wàn)元，下降2.83%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2018年度決算404.58萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算416.35萬(wàn)元，減少11.77萬(wàn)元，下降2.83%。主要原因：根據(jù)實(shí)際醫(yī)療保險(xiǎn)需求安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2018年，本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出8256.75萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)58.29萬(wàn)元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算106.63萬(wàn)元減少48.34萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元增加0.00萬(wàn)元。主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)用統(tǒng)一安排在市檢察院本級(jí)；
2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)4.75萬(wàn)元減少4.75萬(wàn)元。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，壓減支出。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出等方面。我單位2018年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出，公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)58.29萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)101.88萬(wàn)元減少43.59萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2018年決算數(shù)12.78萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)12.78萬(wàn)元增加0.00萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格按照2018年安排的公車(chē)更新計(jì)劃，根據(jù)實(shí)際車(chē)輛需求安排支出，2018年購(gòu)置(更新)1輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)12.78萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)45.51萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)89.10萬(wàn)元減少43.59萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)格公車(chē)管理，壓縮相應(yīng)費(fèi)用。2018年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修30.45萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)10.06萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出5.00萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車(chē)保有量27輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.68萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1096.72萬(wàn)元，比上年減少16.45萬(wàn)元，減少原因：嚴(yán)格費(fèi)用支出管理，厲行節(jié)約，壓縮相應(yīng)費(fèi)用。
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年北京市大興區(qū)人民檢察院政府采購(gòu)支出總額370.32萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12.78萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出357.54萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額357.54萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的96.55%，其中：授予小微企業(yè)合同金額312.03萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的84.26%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截止2018年底，本部門(mén)固定資產(chǎn)總額6393.40萬(wàn)元，其中：車(chē)輛27臺(tái)，532.66萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)、0.00萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0.00萬(wàn)元。
六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2018年本部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算66.61萬(wàn)元。
七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作而發(fā)生人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2018年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京市大興區(qū)人民檢察院對(duì)2018年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的33.33%，涉及金額87.16萬(wàn)元。
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
為全面貫徹黨的十八大、十九大精神以及習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話(huà)精神，緊緊圍繞全市及北京市大興區(qū)發(fā)展大局，堅(jiān)持把做好技術(shù)裝備保障工作及檢察調(diào)研宣傳工作，作為服務(wù)和促進(jìn)檢察工作科學(xué)發(fā)展的重要抓手，充分運(yùn)用科學(xué)的管理思想、管理手段,提高管理人員的綜合素質(zhì)，提高技術(shù)裝備管理水平和效率，保障檢察工作的順利開(kāi)展。也為了更好地適應(yīng)不斷發(fā)展的檢察工作，促進(jìn)北京市大興區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的快速健康發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步。
我院2018年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的33.33%，涉及金額87.16萬(wàn)元。均為延續(xù)性項(xiàng)目，信息化綜合運(yùn)維項(xiàng)目金額32.04萬(wàn)元和互聯(lián)網(wǎng)接入項(xiàng)目金額5.12萬(wàn)元，達(dá)到工作需要，保障了全院內(nèi)網(wǎng)及開(kāi)發(fā)區(qū)檢察處的網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行。另外一個(gè)為檢察工作項(xiàng)目金額50萬(wàn)元。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
通過(guò)改進(jìn)技術(shù)裝備和保障軟件升級(jí)和加強(qiáng)調(diào)研工作，提高辦案效率和辦案質(zhì)量來(lái)體現(xiàn)法律的公平正義，提高辦案的法律效果和社會(huì)效果。
(三)績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
1、績(jī)效評(píng)價(jià)目的
評(píng)價(jià)項(xiàng)目存在的必要性、項(xiàng)目管理的規(guī)范性和項(xiàng)目績(jī)效的突出性，從而為項(xiàng)目決策提供依據(jù)，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目管理，提高項(xiàng)目資金使用績(jī)效。
2、績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說(shuō)明)、評(píng)價(jià)方法
采取定量與定性分析相結(jié)合原則；采用《北京市財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)》；采用目標(biāo)效益分析法評(píng)價(jià)。
3、績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
(1)前期準(zhǔn)備。由本院檢察技術(shù)部和檢察管理監(jiān)督部牽頭，各相關(guān)處室積極參與，精心準(zhǔn)備績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
(2)組織實(shí)施。本院提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，本院進(jìn)行審核；市財(cái)政局公檢法司處進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì)。
(3)分析評(píng)價(jià)。本院委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)價(jià)，本院最終審核認(rèn)定，事務(wù)所提交績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，本院負(fù)責(zé)向市財(cái)政局主管處室報(bào)送相應(yīng)資料。
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況
1、項(xiàng)目資金情況分析
(1)項(xiàng)目資金到位情況分析。市財(cái)政局國(guó)庫(kù)處對(duì)2018預(yù)算的各納入預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目資金全額撥付。
(2)項(xiàng)目資金使用情況分析?！靶畔⒒\(yùn)維”項(xiàng)目等各項(xiàng)項(xiàng)目資金均用于相應(yīng)業(yè)務(wù)。
(3)項(xiàng)目資金管理情況分析。市財(cái)政國(guó)庫(kù)處對(duì)我院納入預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目款，根據(jù)我院上報(bào)的用款計(jì)劃進(jìn)行劃撥。
2、項(xiàng)目實(shí)施情況分析
(1)項(xiàng)目組織情況分析。
A.此信息化項(xiàng)目為我院與北京中天潤(rùn)澤科貿(mào)有限公司的微點(diǎn)殺毒軟件升級(jí)項(xiàng)目、北京華宇信息技術(shù)有限公司的機(jī)房運(yùn)維合作項(xiàng)目及互聯(lián)網(wǎng)接入項(xiàng)目，其目的：一是保障項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施、軟件硬件正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為業(yè)務(wù)開(kāi)展提供支撐。二是提高工作效率，提高全院網(wǎng)絡(luò)安全及軟件應(yīng)用的社會(huì)影響力、認(rèn)知度。為我院全部?jī)?nèi)網(wǎng)電腦提供相應(yīng)服務(wù)。此類(lèi)項(xiàng)目為延續(xù)性項(xiàng)目，一年來(lái)軟件運(yùn)行正常，預(yù)防了一般病毒的侵襲，基本保障工作的需要。合同價(jià)款一年服務(wù)費(fèi)分別為21.60萬(wàn)元、3萬(wàn)元、5.12萬(wàn)元。合同由本院技術(shù)部門(mén)、需求部門(mén)的工作人員報(bào)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后簽訂，由技術(shù)部門(mén)再確定軟件運(yùn)行正常后，持正式發(fā)票履行報(bào)銷(xiāo)手續(xù)后，財(cái)務(wù)履行付款手續(xù)。此三項(xiàng)合同預(yù)算執(zhí)行率為100.00%。
B.檢察工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目50萬(wàn)元，由檢察管理監(jiān)督部負(fù)責(zé)，嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)報(bào)批手續(xù)，嚴(yán)控支出。具體的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，已于2019年5月完成。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)保障后，在監(jiān)察體制改革背景下，檢察院業(yè)務(wù)職能調(diào)整和部分職能取消，檢察經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目沒(méi)有進(jìn)一步開(kāi)展，造成支出下降，進(jìn)度遲緩，支出52080元，款項(xiàng)剩余447920.00元，市級(jí)財(cái)政已統(tǒng)一收回相應(yīng)資金。
(2)項(xiàng)目管理情況分析。項(xiàng)目管理規(guī)范，實(shí)施程序到位。由檢察院提出預(yù)算，市財(cái)政局進(jìn)行審核，市財(cái)政局審核撥款。
3、項(xiàng)目績(jī)效情況分析
(1)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析
項(xiàng)目成本(預(yù)算)使用合理，無(wú)超支。
(2)項(xiàng)目的效率性分析
A.項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。根據(jù)合同約定及實(shí)際情況進(jìn)行付款。
B.項(xiàng)目完成質(zhì)量。根據(jù)實(shí)際情況合理使用，無(wú)截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況；無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支情況。
(3)項(xiàng)目的效益性分析
A.項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)審批，按需使用，項(xiàng)目基本完成。
B.項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。保障了內(nèi)網(wǎng)正常運(yùn)行，提高了案件辦理效率，提升了全院干警的業(yè)務(wù)水平，促進(jìn)了社會(huì)公平正義與和諧進(jìn)步。
(五)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
組織對(duì)全院信息化綜合運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目32.04萬(wàn)元、互聯(lián)網(wǎng)接入項(xiàng)目5.12萬(wàn)元、檢察工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目50萬(wàn)元三個(gè)項(xiàng)目以部門(mén)為主體開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目立項(xiàng)符合我院部門(mén)職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)明確，評(píng)價(jià)體系較完善，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)較科學(xué)；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開(kāi)展；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類(lèi)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時(shí)效性強(qiáng)，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，在維護(hù)全院電腦正常運(yùn)轉(zhuǎn)，宣傳檢察職能方面發(fā)揮了必要的作用，社會(huì)效益較顯著，群眾滿(mǎn)意度較高。
評(píng)價(jià)結(jié)果：預(yù)算部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)符合國(guó)家、主管部門(mén)的相關(guān)文件精神，符合社會(huì)及行業(yè)的現(xiàn)實(shí)需求；部門(mén)決策流程明確，申報(bào)程序規(guī)范；預(yù)算資金分配與部門(mén)績(jī)效目標(biāo)一致，分配結(jié)果合理，部門(mén)預(yù)算管理制度健全，資金使用整體合規(guī)且安全，按照規(guī)定內(nèi)容規(guī)定時(shí)間公開(kāi)預(yù)算信息，基礎(chǔ)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整、真實(shí)和準(zhǔn)確；部門(mén)整體的成本費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，完成情況較好。
二、2018年度信息化運(yùn)維綜合經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
為了規(guī)范預(yù)算資金管理，提高財(cái)政資金的使用效率，檢驗(yàn)2018年度北京市大興區(qū)人民檢察院(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大興檢察院”)“信息化運(yùn)維綜合經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該項(xiàng)目”)預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，考核財(cái)政支出效率和綜合效果，大興檢察院委托北京亞洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作組(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“評(píng)價(jià)工作組”)，根據(jù)《北京市市級(jí)預(yù)算部門(mén)組織財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)規(guī)范》(京財(cái)績(jī)效〔2013〕2334號(hào))文件要求，對(duì)該項(xiàng)目從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理和項(xiàng)目績(jī)效三個(gè)維度實(shí)施了綜合評(píng)價(jià)，形成了績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
1、項(xiàng)目概況
(1)項(xiàng)目立項(xiàng)背景
黨的十八大以來(lái),檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)決貫徹黨中央決策部署,堅(jiān)持把現(xiàn)代科技作為檢察工作創(chuàng)新發(fā)展的“新引擎”,檢察信息化建設(shè)已經(jīng)升級(jí)步入了“智慧檢務(wù)”階段。加強(qiáng)檢察機(jī)關(guān)信息化建設(shè)是加強(qiáng)訴訟監(jiān)督、回應(yīng)群眾訴求和強(qiáng)化自身監(jiān)督的重要手段，也是實(shí)現(xiàn)“陽(yáng)光檢察”、“數(shù)字檢察”的重要載體和根本要求。為了進(jìn)一步提高檢察信息化和辦公自動(dòng)化，北京市大興區(qū)人民檢察院實(shí)施了信息化運(yùn)維綜合經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
(2)項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目實(shí)施主體為北京市大興區(qū)人民檢察院，項(xiàng)目實(shí)施管理部門(mén)為院檢察技術(shù)部，項(xiàng)目資金管理部門(mén)為院財(cái)務(wù)部門(mén)。
(3)主要內(nèi)容
大興檢察院信息化系統(tǒng)承載著全院的信息技術(shù)支持與技術(shù)保障工作，為全院檢察辦公、辦案業(yè)務(wù)信息化提供有力的技術(shù)支撐。根據(jù)檢察辦案和綜合行政管理工作需要，保障項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施、軟件硬件正常運(yùn)轉(zhuǎn)，信息化運(yùn)維綜合經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的主要工作內(nèi)容是減少問(wèn)題出現(xiàn)、問(wèn)題實(shí)時(shí)處理、系統(tǒng)優(yōu)化、數(shù)據(jù)安全保密等。
2、項(xiàng)目資金情況
根據(jù)《北京市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)北京市大興區(qū)人民檢察院2018年預(yù)算的函》(京財(cái)公檢法指[2018]922號(hào))文件，2018年該項(xiàng)目批復(fù)預(yù)算資金32.04萬(wàn)元，均為財(cái)政資金。截至2018年12月31日，實(shí)際支出資金24.60萬(wàn)元，結(jié)余資金7.44萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為76.78%。
3、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：隨著檢察信息化和辦公自動(dòng)化進(jìn)一步發(fā)展，檢察辦公、辦案業(yè)務(wù)對(duì)信息技術(shù)的依賴(lài)不斷增大。信息化設(shè)備硬件設(shè)施、軟件系統(tǒng)規(guī)模不斷增加，信息化運(yùn)維日益復(fù)雜，重要性不斷提高。信息化運(yùn)維綜合經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度完成如下目標(biāo)：保障項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施、軟件硬件正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為業(yè)務(wù)開(kāi)展提供支撐。提高工作效率，提高檢察公信力的社會(huì)影響力、認(rèn)知度。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
通過(guò)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目績(jī)效級(jí)別評(píng)價(jià)結(jié)論為“良好”。
1、項(xiàng)目決策方面
該項(xiàng)目符合年度工作計(jì)劃，與大興檢察院職能密切相關(guān)，績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容明確，績(jī)效指標(biāo)細(xì)化，對(duì)績(jī)效目標(biāo)管理具有良好的支撐作用。但在評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，目標(biāo)設(shè)置的細(xì)化程度仍有待提高。
2、項(xiàng)目管理方面
該項(xiàng)目財(cái)政資金足額、及時(shí)到位，預(yù)算執(zhí)行情況較好；財(cái)務(wù)核算資料完整，財(cái)務(wù)管理較為規(guī)范。
3、項(xiàng)目績(jī)效方面
項(xiàng)目成本控制在項(xiàng)目預(yù)算范圍內(nèi)，項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量等均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，預(yù)期目標(biāo)完成情況較好。項(xiàng)目實(shí)施后，實(shí)現(xiàn)所有信息化系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各終端設(shè)備運(yùn)行無(wú)故障，保證信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)和設(shè)備的安全。
(三)存在問(wèn)題
1、項(xiàng)目過(guò)程管理嚴(yán)謹(jǐn)性有所欠缺
項(xiàng)目合同管理不夠規(guī)范，與被委托單位簽訂的合同存在缺陷。如：未能明確相應(yīng)工作完成的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、缺乏明確的驗(yàn)收指標(biāo)等。
2、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)定不夠科學(xué)合理
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)中的效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)描述過(guò)于簡(jiǎn)單，不便于清晰反映項(xiàng)目績(jī)效效果。
(四)建議
1、完善項(xiàng)目過(guò)程管理
完善財(cái)政補(bǔ)貼制度和政策，精細(xì)化管理措施、規(guī)范項(xiàng)目過(guò)程管理，提升項(xiàng)目科學(xué)化管理水平。規(guī)范簽訂項(xiàng)目合同，明確工作質(zhì)量及考核驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等合同要素。
2、合理編制績(jī)效目標(biāo)
建議項(xiàng)目單位按照績(jī)效目標(biāo)的編報(bào)要求，合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，完整清晰地反映項(xiàng)目績(jī)效效果。