目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績效評價情況

第一部分 2018年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市順義區(qū)人民檢察院主要劃分為16個部門，分別為：審查逮捕部、公訴部、未成年人案件檢察部、偵查監(jiān)督部、刑事審判監(jiān)督部、刑事執(zhí)行檢察部、民事檢察部、行政檢察部、檢察管理監(jiān)督部、職務(wù)犯罪檢察部、辦公室、政治處、監(jiān)察室、檢察技術(shù)部、法警大隊、行政事務(wù)管理局。

　　北京市順義區(qū)人民檢察院為國家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，主要任務(wù)是依法履行法律監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一和正確實(shí)施。

　　主要職責(zé)為：

　　1、負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請逮捕的案件。

　　2、負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴。

　　3、負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件。

　　4、負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)的民事、經(jīng)濟(jì)、行政訴訟判決的監(jiān)督。

　　5、負(fù)責(zé)對區(qū)公安分局、國家安全部門偵查工作的法律監(jiān)督。

　　6、負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督。

　　7、負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作。

　　8、負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政檢察工作。

　　9、負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作。

　　10、負(fù)責(zé)由上級人民檢察院交辦的其他工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制151人，實(shí)有人數(shù)168人；事業(yè)編制13人，實(shí)有人數(shù)10人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計9698.99萬元，比上年增加1260.14萬元，增長14.93%。

　　(一)收入決算說明

　　2018年度本年收入合計9582.39萬元，比上年增加1244.77萬元，增長14.93%，其中：財政撥款收入8631.69萬元，占收入合計的90.08%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入950.7萬元，占收入合計的9.92%。

　　(二)支出決算說明

　　2018年度本年支出合計8955.98萬元，比上年增加1485.23萬元，增長19.88%，其中：基本支出7308.11萬元，占支出合計的81.6%；項(xiàng)目支出1647.87萬元，占支出合計的18.4%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財政撥款收、支總計8748.29萬元，比上年增加821.52萬元，增長10.36%。主要原因：一是由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策以及聘用制人員增加。二是有部分年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8005.28萬元，主要用于以下方面：公共安全支出7086.65萬元，占本年財政撥款支出88.52%；社會保障和就業(yè)支出577.66萬元，占本年財政撥款支出7.22%；撫恤41.41萬元，占本年財政撥款支出0.52%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出340.97萬元，占本年財政撥款支出4.26%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“公共安全支出”2018年度決算7086.65萬元，比2018年年初預(yù)算增加29.91萬元，增長0.42%。其中：

　　“檢察”2018年度決算7086.65萬元，比2018年年初預(yù)算增加29.91萬元，增長0.42%。主要原因：2019年新招錄人員導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加。

　　2、“社會保障和就業(yè)支出”2018年度決算577.66萬元，比2018年年初預(yù)算減少122.24萬元，下降17.47%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2018年度決算536.26萬元，比2018年年初預(yù)算減少141.27萬元，下降20.85%。主要原因：根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險等實(shí)際需求及變化安排支出。

　　“撫恤”2018年度決算41.41萬元，比2018年年初預(yù)算增加19.04萬元，增長85.11%。主要原因：2018年實(shí)際去世人員比年初預(yù)估增加1人。

　　3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年度決算340.97萬元，比2018年年初預(yù)算減少59.24萬元，下降14.8%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2018年度決算340.97萬元，比2018年年初預(yù)算減少59.24萬元，下降14.8%。主要原因：根據(jù)單位2018年辦理退休的人員及調(diào)出人員變化實(shí)際安排支出

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2018年，本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出7114.02萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)45.65萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算97.15萬元減少51.5萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)4.75萬元減少4.75萬元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，我單位2018年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)45.65萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)92.4萬元減少46.75萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)45.65萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)92.4萬元減少46.75萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約精神，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修27.97萬元，公務(wù)用車保險15.19萬元，公務(wù)用車其他支出2.49萬元。2018年公務(wù)用車保有量25輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.83萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計1098.68萬元，比上年減少45.94萬元，減少原因：我院貫徹落實(shí)厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制公用支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年北京市順義區(qū)人民檢察院政府采購支出總額479.92萬元，其中：政府采購貨物支出405.23萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出74.69萬元。授予中小企業(yè)合同金額441.79萬元，占政府采購支出總額的92.05%，其中：授予小微企業(yè)合同金額38.13萬元，占政府采購支出總額的7.95%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額7486.36萬元，其中：汽車25輛，493.93萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備2臺(套)，232萬元。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2018年本部門政府購買服務(wù)決算82.56萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。

　　5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分  2018年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市順義區(qū)人民檢察院對2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價，評價項(xiàng)目3個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的42.86%，涉及金額130.56萬元。其中兩個項(xiàng)目采取簡易程序評價，一個項(xiàng)目采取普通程序評價，評價結(jié)果為：采取簡易程序評價的項(xiàng)目為：互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)項(xiàng)目綜合評價得分為86分；信息化運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目綜合評價得分為88分。采取普通程序評價的項(xiàng)目為安檢工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，該項(xiàng)目綜合評價得分為83.62分，績效級別評定為“良好”。

　　二、安檢工作項(xiàng)目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景

　　黨的十八大強(qiáng)調(diào)，要加強(qiáng)和創(chuàng)新社會治理，改進(jìn)公共服務(wù)提供方式；十九大提出，轉(zhuǎn)變政府職能，深化簡政放權(quán)，創(chuàng)新監(jiān)管方式，增強(qiáng)政府公信力和執(zhí)行力，建設(shè)人民滿意的服務(wù)型政府。國務(wù)院對進(jìn)一步轉(zhuǎn)變政府職能、改善公共服務(wù)做出重大部署，明確要求在公共服務(wù)領(lǐng)域更多利用社會力量 。依據(jù)2017年北京市財政局 、北京市民政局、北京市社會建設(shè)工作辦公室聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于通過政府購買服務(wù)支持社會組織培育發(fā)展的實(shí)施意見》(以下簡稱《意見》)，同時結(jié)合北京市順義區(qū)人民檢察院(以下簡稱“順義檢察院”)安檢工作的實(shí)際情況，順義檢察院完成了對項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的編制工作，報北京市順義區(qū)人民檢察院黨組會議通過后，上報市財政審核批復(fù)。

　　2.項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)

　　北京市順義區(qū)“安檢工作經(jīng)費(fèi)”以順義檢察院為實(shí)施主體，負(fù)責(zé)具體實(shí)施工作。

　　3.主要內(nèi)容

　　落實(shí)《意見》精神，在公共服務(wù)領(lǐng)域更多利用社會力量。順義檢察院向社會組織購買保安服務(wù)。

　　(二)評價結(jié)論

　　通過評價，該項(xiàng)目綜合得分83.62分，項(xiàng)目績效級別評價結(jié)論為“良好”。

　　(三)存在問題

　　1、項(xiàng)目績效目標(biāo)申報表中各項(xiàng)指標(biāo)填寫較為籠統(tǒng)，未做到設(shè)定績效指標(biāo)的量化細(xì)化要求，如：數(shù)量指標(biāo)填寫內(nèi)容為安檢工作全年服務(wù)，未明確具體安檢服務(wù)人員數(shù)量，服務(wù)內(nèi)容等相關(guān)指標(biāo)；質(zhì)量指標(biāo)填列內(nèi)容為保障機(jī)關(guān)辦案及人身安全，未對該指標(biāo)進(jìn)行量化。

　　2、預(yù)算編制資料欠缺勞務(wù)派遣崗位的需求說明和預(yù)算編制說明。

　　3、項(xiàng)目管理過程中缺少保安公司的考勤記錄，服務(wù)情況說明等資料。

　　(四)建議

　　1、加強(qiáng)對績效目標(biāo)申報表的填報工作的學(xué)習(xí)，提高預(yù)算申報水平， 結(jié)合實(shí)際需求情況，對目標(biāo)制定和各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行規(guī)范化、量化設(shè)定。

　　2、加強(qiáng)對預(yù)算編制資料進(jìn)一步完善，補(bǔ)充勞務(wù)派遣崗位的需求說明和預(yù)算編制說明。

　　3、加強(qiáng)項(xiàng)目過程管理，要求保安公司定期提供考勤記錄和服務(wù)情況說明。