目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2018年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市通州區(qū)人民檢察院機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共16個(gè)，分別為公訴部、審查逮捕部、偵查監(jiān)督部、檢察管理監(jiān)督部、刑事審判監(jiān)督部、刑事執(zhí)行檢察部、民事檢察部、職務(wù)犯罪檢察部、未成年人案件檢察部、行政檢察部、檢察技術(shù)部，監(jiān)察室、辦公室，法警大隊(duì)，政治處，行政事務(wù)管理局。北京市通州區(qū)人民檢察院主要職責(zé)是依照憲法和法律的規(guī)定，履行法律監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一正確實(shí)施。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制155人，實(shí)有人數(shù)142人；事業(yè)編制13人，實(shí)有人數(shù)13人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計(jì)8497.98萬元，比上年增加1023.22萬元，增長(zhǎng)13.69%。

　　(一)收入決算說明

　　2018年度本年收入合計(jì)8425.17萬元，比上年增加950.41萬元，增長(zhǎng)12.71%，其中：財(cái)政撥款收入8410.19萬元，占收入合計(jì)的99.82%；無上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入；其他收入14.98萬元，占收入合計(jì)的0.18%。

　　(二)支出決算說明

　　2018年度本年支出合計(jì)8291.75萬元，比上年增加985.99萬元，增長(zhǎng)13.50%，其中：基本支出7317.77萬元，占支出合計(jì)的88.25%；項(xiàng)目支出973.98萬元，占支出合計(jì)的11.75%;無上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、附屬單位補(bǔ)助支出。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8410.19萬元，比上年增加1285.63萬元，增長(zhǎng)18.05%。主要原因：落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。檢察機(jī)關(guān)適應(yīng)各項(xiàng)改革，新增職能，新設(shè)偵查監(jiān)督部、職務(wù)犯罪檢察部等部門，增加相應(yīng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8276.77萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出7126.76萬元，占本年財(cái)政撥款支出86.11%；教育支出11.93萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.14%；社會(huì)保障和就業(yè)支出681.61萬元，占本年財(cái)政撥款支出8.24%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出456.47萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.52%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“公共安全支出”(類)2018年度決算7126.76萬元，比2018年年初預(yù)算增加564.66萬元，增長(zhǎng)8.6%。其中：

　　“檢察”(款)2018年度決算7126.76萬元，比2018年年初預(yù)算增加564.66萬元，增長(zhǎng)8.6%。主要原因：一是落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策；二是根據(jù)檢察業(yè)務(wù)工作以及追加統(tǒng)發(fā)人員經(jīng)費(fèi)、聘用制司法輔助人員經(jīng)費(fèi)等實(shí)際需求安排支出。

　　2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2018年度決算681.61萬元，比2018年年初預(yù)算增加17.7萬元，增長(zhǎng)2.67%。其中：

　　“行政事業(yè)離退休”(款)2018年度決算664.36萬元，比2018年年初預(yù)算增加17.69萬元，增長(zhǎng)2.74%。主要原因：追加離休人員經(jīng)費(fèi)等。

　　“撫恤”(款)2018年度決算17.25元，與2018年年初預(yù)算數(shù)一致。

　　3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2018年度決算456.47萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)一致。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2018年度決算456.47萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)一致。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2018年，本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出7302.79萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)20.04萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算86.27萬元減少66.23萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)一致。主要原因：全市檢察院財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理后，因公出國境費(fèi)用安排在市檢察院本級(jí)。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)1.89萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)7.07萬元減少5.18萬元。主要原因：厲行節(jié)約，按照實(shí)際情況進(jìn)行支出。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的部門及單位公務(wù)接待費(fèi)用。公務(wù)接待24批次，公務(wù)接待587人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)18.15萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)79.2萬元減少61.05萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)一致。主要原因：2018年未安排公務(wù)車輛更新購置工作。2018年購置(更新)0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)18.15萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)79.2萬元減少61.05萬元，主要原因：貫徹落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，結(jié)合實(shí)際情況，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修5.92萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)8.64萬元，公務(wù)用車其他支出3.59萬元。2018年公務(wù)用車保有量19輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.95萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)879.5萬元，比上年增加31.92萬元，增加原因：根據(jù)日常運(yùn)行、維護(hù)費(fèi)用增加等實(shí)際需求安排支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年北京市通州區(qū)人民檢察院政府采購支出總額148.17萬元，其中：政府采購貨物支出82.54萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出65.63萬元。授予中小企業(yè)合同金額129.13萬元，占政府采購支出總額的87.15%，其中：授予小微企業(yè)合同金額96.81萬元，占政府采購支出總額的65.34%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額9423.9萬元，其中：汽車19輛，346.87萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備2套，485.9萬元。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2018年本部門政府購買服務(wù)決算45.6萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。

　　5.公共安全(類)檢察(款)：指北京市通州區(qū)人民檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。

第四部分  2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　北京市通州區(qū)人民檢察院對(duì)2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的44.44%，涉及金額149萬元。其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額7萬元，評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的1個(gè)；簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，涉及金額142萬元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的1個(gè)、評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的2個(gè)。

　　二、信息化運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景

　　黨的十八大以來,檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)決貫徹黨中央決策部署,堅(jiān)持把現(xiàn)代科技作為檢察工作創(chuàng)新發(fā)展的“新引擎”,檢察信息化建設(shè)已經(jīng)升級(jí)步入了“智慧檢務(wù)”階段。加強(qiáng)檢察機(jī)關(guān)信息化建設(shè)是加強(qiáng)訴訟監(jiān)督、回應(yīng)群眾訴求和強(qiáng)化自身監(jiān)督的重要手段，也是實(shí)現(xiàn)“陽光檢察”、“數(shù)字檢察”的重要載體和根本要求。為了進(jìn)一步提高檢察信息化和辦公自動(dòng)化，北京市通州區(qū)人民檢察院實(shí)施了信息化運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目。

　　2.項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)

　　項(xiàng)目實(shí)施主體為北京市通州區(qū)人民檢察院，項(xiàng)目實(shí)施管理部門為院檢察技術(shù)部，項(xiàng)目資金管理部門為院財(cái)務(wù)部門。

　　3.主要內(nèi)容

　　通州檢察院信息化系統(tǒng)承載著全院的信息技術(shù)支持與技術(shù)保障工作，為全院檢察辦公、辦案業(yè)務(wù)信息化提供有力的技術(shù)支撐。根據(jù)檢察辦案和綜合行政管理工作需要，保障項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施、軟件硬件正常運(yùn)轉(zhuǎn)，信息化運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目的主要工作內(nèi)容是減少問題出現(xiàn)、問題實(shí)時(shí)處理、系統(tǒng)優(yōu)化、數(shù)據(jù)安全保密等。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　通過評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目綜合得分89.59分，項(xiàng)目績(jī)效級(jí)別評(píng)價(jià)結(jié)論為“良好”。

　　項(xiàng)目決策方面。該指標(biāo)分值15分，評(píng)價(jià)得分12.50分。

　　該項(xiàng)目符合年度工作計(jì)劃，與通州檢察院職能密切相關(guān)，績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容明確，績(jī)效指標(biāo)細(xì)化，對(duì)績(jī)效目標(biāo)管理具有良好的支撐作用。但在評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)，目標(biāo)設(shè)置的細(xì)化程度仍有待提高。

　　項(xiàng)目管理方面。該指標(biāo)分值30分，評(píng)價(jià)得分28.48分。

　　該項(xiàng)目財(cái)政資金足額、及時(shí)到位，預(yù)算執(zhí)行情況較好；財(cái)務(wù)核算資料完整，財(cái)務(wù)管理較為規(guī)范。

　　項(xiàng)目績(jī)效方面。該指標(biāo)分值55分，評(píng)價(jià)得分48.61分。

　　項(xiàng)目成本控制在項(xiàng)目預(yù)算范圍內(nèi)，項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量等均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，預(yù)期目標(biāo)完成情況較好。項(xiàng)目實(shí)施后，實(shí)現(xiàn)所有信息化系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各終端設(shè)備運(yùn)行無故障，保證信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)和設(shè)備的安全。

　　(三)存在問題

　　績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的細(xì)化程度不足。該項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表中效果指標(biāo)設(shè)置單一、指標(biāo)值描述過于簡(jiǎn)單，細(xì)化程度不足。服務(wù)滿意度指標(biāo)設(shè)置的預(yù)期服務(wù)對(duì)象僅局限于使用人員，范圍涵蓋不全面。

　　(四)建議

　　細(xì)化績(jī)效目標(biāo)。進(jìn)一步提升績(jī)效意識(shí)，按照指向明確、具體細(xì)化、合理可行、量化可考的要求規(guī)范填報(bào)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表。