目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績效評價情況

第一部分 2018年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責

　　1、機構(gòu)設(shè)置情況

　　北京市門頭溝區(qū)人民檢察院包括內(nèi)設(shè)機構(gòu)15個，分別為行政事務(wù)管理局，政治處(機關(guān)黨委、機關(guān)工會)，審查逮捕部，公訴部，未成年人案件檢察部，偵查監(jiān)督部，刑事審判監(jiān)督部，刑事執(zhí)行檢察部(派駐看守所檢察室)，民事檢察部，行政檢察部，檢察管理監(jiān)督部(下設(shè)檢察服務(wù)中心和案管中心)，職務(wù)犯罪檢察部，監(jiān)察室(司法監(jiān)督室)，檢察技術(shù)部，法警大隊。

　　2、本部門職責

　　北京市門頭溝區(qū)人民檢察院依法行使下列職權(quán)：向區(qū)人大及其常委會負責并報告工作，接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督，接受北京市人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)，對刑事案件依法審查批捕，提起公訴，對偵查機關(guān)的立案、偵查活動是否合法實行監(jiān)督，對執(zhí)行機關(guān)執(zhí)行刑罰的活動是否合法實行監(jiān)督，依法對刑事訴訟、民事訴訟和行政訴訟活動實行法律監(jiān)督的工作，受理公民控告、申訴、檢舉，辦理刑事賠償事項等工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市門頭溝區(qū)人民檢察院行政編制96人，實際96人；事業(yè)編制10人，實際5人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計8495.09萬元，比上年增加1895.49萬元，增長28.72%。

　　(一)收入決算說明

　　2018年度本年收入合計8041.23萬元，比上年增加2296.57萬元，增長39.98%，其中：財政撥款收入6367.97萬元，占收入合計的79.19%；本年無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入；其他收入1673.26萬元，占收入合計的20.81%。

　　(二)支出決算說明

　　2018年度本年支出合計7913.95萬元，比上年增加2108.61萬元，增長36.32%，其中：基本支出5184.78萬元，占支出合計的65.51%；項目支出2729.17萬元，占支出合計的34.49%;本年無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財政撥款收、支總計6816.14萬元，比上年增加1377.03萬元，增長25.32%。主要原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)實際需求安排支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6244.71萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出5513.59萬元,占本年財政撥款支出的88.29%;教育支出7.75萬元，占本年財政撥款支出的0.12%；社會保障和就業(yè)支出460.61萬元，占本年財政撥款支出的7.38%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出262.76萬元，占財政撥款的4.21%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“公共安全支出”(類)2018年度決算5513.59萬元，比2018年年初預(yù)算增加615.8萬元，增長12.57%。其中：

　　“檢察”(款)2018年度決算5513.59萬元，比2018年年初預(yù)算增加615.8萬元，增長12.57%。主要原因：一是落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加；二是根據(jù)實際經(jīng)費需求，追加人員經(jīng)費以及項目經(jīng)費。

　　2、“教育支出”(類)2018年度決算7.75萬元，與年初預(yù)算持平。其中：

　　“進修及培訓(xùn)”(款)2018年度決算7.75萬元，與年初預(yù)算持平。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2018年度決算460.61萬元，比2018年年初預(yù)算減少5.26萬元，下降1.13%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2018年度決算442.62萬元，比2018年年初預(yù)算減少6.72萬元，下降1.5%，主要原因：根據(jù)實際離退休人員和養(yǎng)老保險需求安排支出。

　　“撫恤”(款)2018年度決算17.99萬元，比2018年年初預(yù)算增加1.45萬元，增長8.77%，主要原因：按照實際發(fā)放離退休人員去世撫恤金數(shù)額追加資金。

　　4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2018年度決算262.76萬元，比2018年年初預(yù)算增加5.6萬元，提高2.18%，其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2018年度決算262.76萬元，比2018年年初預(yù)算增加5.6萬元，提高2.18%，主要原因：根據(jù)實際醫(yī)療保險需求安排支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2018年，本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出4702.62萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

　　第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、1個全額撥款事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)24.08萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算93.85萬元減少69.77萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)0萬元一致。主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國(境)費用安排在市檢察院本級。

　　2.公務(wù)接待費。2018年決算數(shù)0萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)4.75萬元減少4.75萬元。主要原因：貫徹厲行勤儉節(jié)約要求,減少接待規(guī)模和接待次數(shù)。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2018年決算數(shù)24.08萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)89.1萬元減少65.02萬元。其中，公務(wù)用車購置費2018年決算數(shù)0萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)一致。公務(wù)用車運行維護費2018年決算數(shù)24.08萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)89.1萬元減少65.02萬元，主要原因：貫徹勤儉節(jié)約的要求，嚴格車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出。2018年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修13.89萬元，公務(wù)用車保險7.89萬元，公務(wù)用車其他支出2.3萬元。2018年公務(wù)用車保有量27輛，車均運行維護費0.89萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計646.82萬元，比上年減少2.36萬元，減少原因：貫徹厲行節(jié)約的要求，減少會議、培訓(xùn)、“三公經(jīng)費”等支出規(guī)模。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年北京市門頭溝區(qū)人民檢察院政府采購支出總額354.75萬元，其中：政府采購貨物支出198.34萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出156.41萬元。授予中小企業(yè)合同金額212.21萬元，占政府采購支出總額的59.82%，其中：授予小微企業(yè)合同金額212.21萬元，占政府采購支出總額的59.82%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額11248.35萬元，其中：汽車27輛，559.87萬元；無單價100萬元以上的專用設(shè)備。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2018年本部門政府購買服務(wù)決算77.4萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(戶)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派機關(guān)、完全或主要承擔行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負擔的群團組織機關(guān)通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并根據(jù)合同約定向其支付費用。

　　5.公共安全(類)檢察(款)：指北京市門頭溝區(qū)人民檢察院用于保障機構(gòu)正常運行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。

　　第四部分  2018年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市門頭溝區(qū)人民檢察院對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，占部門項目總數(shù)的42.86%，涉及金額225萬元。綜合2018年度財政預(yù)算項目績效評價情況認為，在項目資金預(yù)算績效方面總體上管理到位、使用規(guī)范，項目資金均嚴格按照預(yù)算內(nèi)容支出。

　　二、檢察工作經(jīng)費項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　“檢察工作經(jīng)費”項目實施主體為北京市門頭溝區(qū)人民檢察院。門頭溝區(qū)人民檢察院秉持“崇法、明德、擔當、卓越”的院訓(xùn)，嚴格履行法律監(jiān)督職能，努力維護司法公正，積極服務(wù)地區(qū)發(fā)展和社會穩(wěn)定。該項目主要依據(jù)財政部最高人民檢察院印發(fā)的《人民檢察院財務(wù)管理暫行辦法》、其中關(guān)于檢察業(yè)務(wù)費開支范圍的相關(guān)規(guī)定。根據(jù)《檢察公眾號管理暫行辦法》、《北京市檢察機關(guān)門戶網(wǎng)站管理辦法》標準，為了有效維護門頭溝區(qū)檢察院的門戶網(wǎng)站，官方微信、微博及新聞客戶端的正常運行，實時更新工作動態(tài)。2018年計劃由北京全安通信息技術(shù)有限公司的外派人員來門頭溝檢察院進行外派服務(wù)，負責對官方網(wǎng)站、官方微博、微信、今日頭條新聞客戶端等相關(guān)內(nèi)容的編輯更新和維護工作，計劃拍攝《永定河專項公益訴訟視頻制作》《門檢春晚視頻》《春季素拓活動》《門頭溝區(qū)人民檢察院宣傳片》《門頭溝區(qū)人民檢察院2017年度工作回顧》。

　　(二)評價結(jié)論

　　“檢察工作經(jīng)費”項目目標明確且合理；所有項目資金重大金額支出均已通過黨組會審議通過，并按照合同要求支付，項目管理中采購、驗收及合同簽訂管理等流程按照內(nèi)部控制制度執(zhí)行，嚴格按照不相容職務(wù)制度安排項目有關(guān)人員工作職責；對外派編輯的日常監(jiān)督，由檢察院方提出考核意見，可以通過雙方協(xié)商，更換被認為不符合工作要求的編輯，確保項目順利進行。綜上，綜合得分91分，其中，項目決策20分，項目管理25分，項目績效46分，項目綜合績效級別評定結(jié)論為“優(yōu)秀”。

　　(三)存在問題

　　綜合2018年度財政預(yù)算項目績效評價情況認為，在項目資金預(yù)算績效方面總體上是管理、使用到位的，項目資金嚴格按照預(yù)算內(nèi)容支出。同時應(yīng)加強項目合同的簽訂規(guī)范與項目資金付款環(huán)節(jié)管理。

　　對宣傳效益與質(zhì)量的判斷應(yīng)制定更加明細的驗收標準，將活動目標量化，建立項目考核指標，如PV、UV、關(guān)注數(shù)等，同時建立日常的監(jiān)測與跟蹤機制，對項目進行情況能夠?qū)崟r掌握。

　　(四)建議

　　建議將績效目標細化分解為具體的績效指標，并通過清晰、細化、可衡量的指標值予以體現(xiàn)，用以反映和考核項目績效目標與項目實施的相符情況。