目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市海淀區(qū)人民檢察院主要職責(zé)是在轄區(qū)內(nèi)依法獨立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院和區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對本區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作；負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請逮捕的案件；負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)公民、單位的法制宣傳和犯罪預(yù)防；負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件；負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)的民事、經(jīng)濟、行政訴訟判決的監(jiān)督；負(fù)責(zé)對公安局、國家安全局偵查工作的法律監(jiān)督；負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督；負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作；負(fù)責(zé)由上級人民檢察院交辦的其他工作。
根據(jù)《北京市機構(gòu)編制委員會、北京市人民檢察院關(guān)于印發(fā)<北京市區(qū)、縣人民檢察院機構(gòu)改革的意見>的通知》(京編委[2002]3號)和《北京市人民檢察院關(guān)于印發(fā)<關(guān)于北京市檢察機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)優(yōu)化設(shè)置的實施意見(試行)>的通知》(京檢發(fā)[2016]127號)，設(shè)立北京市海淀區(qū)人民檢察院。內(nèi)設(shè)18個處室，分別為審查逮捕部、公訴部、輕罪案件檢察部、知識產(chǎn)權(quán)案件檢察部、科技犯罪檢察部、未成年人案件檢察部、偵查監(jiān)督部、刑事審判監(jiān)督部、刑事執(zhí)行檢察部、民事檢察部、行政檢察部、檢察管理監(jiān)督部、辦公室、政治處、監(jiān)察室、檢察技術(shù)部、法警大隊、行政事務(wù)管理局。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制338人，實有人數(shù)373人,人員實有數(shù)大于編制數(shù)的原因是因監(jiān)察體制改革的需要，部分已轉(zhuǎn)隸人員經(jīng)費暫時安排在檢察院；事業(yè)編制18人，實有人數(shù)9人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計16948.19萬元，比上年增加1812.04萬元，增長11.97%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計16530.01萬元，比上年增加1693.69萬元，增長11.42%，其中：財政撥款收入16405.28萬元，占收入合計的99.25%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入124.73萬元，占收入合計的0.75%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計16128.61萬元，比上年增加1825.48萬元，增長12.76%，其中：基本支出14536.17萬元，占支出合計的90.13%；項目支出1592.43萬元，占支出合計的9.87%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計16822.86萬元，比上年增加2613.39萬元，增長18.39%。主要原因：落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出16042.65萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出13959.99萬元，占本年財政撥款支出87.02%；教育支出3.32萬元，占本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業(yè)支出1133.76萬元，占本年財政撥款支出7.07%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出945.58萬元，占本年財政撥款支出5.89%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2018年度決算13959.99萬元，比2018年年初預(yù)算增加1964.87萬元，增長16.38%。其中：
“檢察”(款)2018年度決算13959.99萬元，比2018年年初預(yù)算增加1964.87萬元，增長16.38%。主要原因：一是落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加；二是根據(jù)檢察業(yè)務(wù)工作實際需求安排支出。
2、“教育支出”(類)2018年度決算3.32萬元，比2018年年初預(yù)算減少19.56萬元，下降85.49%。其中：
“進修及培訓(xùn)”(款)2018年度決算3.32萬元，比2018年年初預(yù)算減少19.56萬元，下降85.49%。主要原因：根據(jù)實際培訓(xùn)工作情況安排支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2018年度決算1133.76萬元，比2018年年初預(yù)算減少102.99萬元，下降8.33%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2018年度決算1133.76萬元，比2018年年初預(yù)算減少57.99萬元，下降4.87%。主要原因：根據(jù)實際養(yǎng)老保險需求安排支出。
“撫恤”(款)2018年度決算0.00萬元，比2018年年初預(yù)算減少45.00萬元，下降100%。主要原因：去世、病故職工人數(shù)減少。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2018年度決算945.58萬元，比2018年年初預(yù)算增加26.98萬元，增長2.94%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2018年度決算945.58萬元，比2018年年初預(yù)算增加26.98萬元，增長2.94%。主要原因：根據(jù)實際醫(yī)療保險需求安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2018年，本部門未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出14536.17萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)91.89萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算139.72萬元減少47.83萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數(shù)0.00萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國(境)費用安排在市檢察院本級。
2.公務(wù)接待費。2018年決算數(shù)0.00萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)9.50萬元增加減少9.50萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)控接待人數(shù)，嚴(yán)把費用標(biāo)準(zhǔn)。2018年公務(wù)接待費主要用于單位業(yè)務(wù)招待等。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2018年決算數(shù)91.89萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)130.22萬元減少38.33萬元。其中，公務(wù)用車購置費2018年決算數(shù)24.62萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：堅持勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格車輛管理，根據(jù)實際車輛需求安排支出，2018年購置(更新)1輛，車均購置費24.62萬元。公務(wù)用車運行維護費2018年決算數(shù)67.27萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)105.60萬元減少38.33萬元，主要原因：堅持勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出。2018年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油18.00萬元，公務(wù)用車維修31.50萬元，公務(wù)用車保險14.44萬元，公務(wù)用車其他支出3.34萬元。2018年公務(wù)用車保有量20輛，車均運行維護費3.36萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1704.55萬元，比上年增加56.82萬元，增加原因：根據(jù)實際需求安排支出。
三、政府采購支出情況
2018年北京市海淀區(qū)人民檢察院政府采購支出總額760.39萬元，其中：政府采購貨物支出182.42萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出577.97萬元。授予中小企業(yè)合同金額373.15萬元，占政府采購支出總額的49.07%，其中：授予小微企業(yè)合同金額223.49萬元，占政府采購支出總額的29.39%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額15832.76萬元，其中：汽車20輛，338.52萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備2臺(套)，478.30萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2018年本部門政府購買服務(wù)決算200.96萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派機關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負(fù)擔(dān)的群團組織機關(guān)通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費用。
5.公共安全(類)檢察(款)：指北京市海淀區(qū)人民檢察院用于保障機構(gòu)正常運行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市海淀區(qū)人民檢察院對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，占部門項目總數(shù)的33.33%，涉及金額179.68萬元。從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定。績效目標(biāo)合理，評價指標(biāo)體系較完善，評價標(biāo)準(zhǔn)較科學(xué)；項目業(yè)務(wù)管理制度較完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項業(yè)務(wù)工作有序開展；財務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財務(wù)風(fēng)險；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時效性強，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過項目實施，在強化法律監(jiān)督、深化司法改革等方面發(fā)揮了較大作用，社會效益較顯著，群眾滿意度較高。
二、信息化運維項目績效評價報告
(一)評價對象概況
信息化運維項目為北京市海淀區(qū)人民檢察院實施績效評價的3個項目之一。隨著檢察信息化和辦公自動化進一步發(fā)展，檢察辦公、辦案業(yè)務(wù)對信息技術(shù)的依賴不斷增大，信息化設(shè)備不斷投入，組織的硬件設(shè)施、軟件系統(tǒng)規(guī)模不斷增加，信息化運維復(fù)雜性不斷增強，重要性不斷提高。該項目為延續(xù)性項目，海淀檢察院自2016年至今的網(wǎng)絡(luò)運行，統(tǒng)一業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的軟件維護，以及終端等的維護，一直由外包公司負(fù)責(zé)，2019年將繼續(xù)延續(xù)。
該項目預(yù)算資金為99萬元，全部為財政撥款，資金于2018年2月份全部到位。截至2018年12月底，本項目實際支出99萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。該項目通過預(yù)算資金投入，保障本單位信息化系統(tǒng)的正常運行，及早發(fā)現(xiàn)并及時處理相關(guān)問題，提高系統(tǒng)的運行效率。其中具體包括信息化基礎(chǔ)設(shè)施運維-如整體系統(tǒng)運行環(huán)境設(shè)計，應(yīng)用系統(tǒng)運維-如視頻會議系統(tǒng)統(tǒng)計等，信息安全維護-如網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全加固以提升整體安全性。
(二)評價結(jié)論
該項目立項背景較為充分，決策依據(jù)較充分，總體績效目標(biāo)較為明確。但需要加強內(nèi)部控制；推進制度建設(shè)；完善工作機制；加強風(fēng)險防范；在項目實施的過程中存在績效指標(biāo)細(xì)化量化不足；實施方案不夠完善；預(yù)算編制不夠細(xì)化、成果體現(xiàn)不足等問題。
通過評價，項目綜合評價得分85.90分，項目綜合評定結(jié)論為“良好”。該項目得分和級別評定情況如下：
(三)存在問題
1、項目績效目標(biāo)申報表的填報不夠規(guī)范，個別指標(biāo)細(xì)化量化不足，合理性不足。如：產(chǎn)出成本指標(biāo)，質(zhì)量指標(biāo)。
2、項目實施方案不夠完善，對于制度構(gòu)建與遵循、管控措施、考核驗收、風(fēng)險防控與應(yīng)急等要素不足。實施方案的不完善，使其指導(dǎo)意義不足，有效性欠缺。
3、項目執(zhí)行過程監(jiān)督管理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，相關(guān)措施不到位，管理過程未留痕。
4、預(yù)算申報精細(xì)化不足，預(yù)算編制依據(jù)不夠充分。該項目預(yù)算編制不夠細(xì)化量化，部分內(nèi)容依據(jù)不充分，使其成本控制不足。
5、項目績效成果資料不夠充分，不利于項目實施效果的體現(xiàn)。
(四)建議
1、科學(xué)設(shè)定項目的績效目標(biāo)，績效目標(biāo)要與單位職能相關(guān)；細(xì)化量化項目的績效指標(biāo)、使績效指標(biāo)具有可衡量性，提升對項目執(zhí)行的指導(dǎo)意義。
2、完善項目實施的管理方案，引入過程監(jiān)督、制度構(gòu)建與遵循、項目驗收與考核、風(fēng)險控制及應(yīng)急預(yù)案等要素，使其具有更加有效的指導(dǎo)意義。
3、加強過程監(jiān)督管理，明確項目實施主體的責(zé)任，對于監(jiān)督管理的資料留痕不充分。
4、預(yù)算編制工作應(yīng)在科學(xué)合理規(guī)范的前提下進行，按照項目規(guī)模、項目實施進度和績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度，依據(jù)北京市相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、項目實際需求量以及與之匹配的人員工作量編制專項資金預(yù)算，使預(yù)算更加精準(zhǔn)，避免超額支出以及結(jié)余較大的情況，進而提高財政資金的使用效率。
5、在項目實施過程中應(yīng)注意資料的收集和檔案整理，以便于充分體現(xiàn)該項目的經(jīng)濟性、效率性和效果性。