目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.機構(gòu)設(shè)置情況
北京市朝陽區(qū)人民檢察院機構(gòu)個數(shù)1個。無下級單位，職能部門18個。
2.部門職責(zé)
北京市朝陽區(qū)人民檢察院根據(jù)《中華人民共和國人民檢察院組織法》第五條，依法行使下列職權(quán):
?。?）依照法律規(guī)定對有關(guān)刑事案件行使偵查權(quán)；
?。?）對刑事案件進行審查，批準(zhǔn)或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；
?。?）對刑事案件進行審查，決定是否提起公訴，對決定提起公訴的案件支持公訴；
?。?）依照法律規(guī)定提起公益訴訟；
（5）對訴訟活動實行法律監(jiān)督；
?。?）對判決、裁定等生效法律文書的執(zhí)行工作實行法律監(jiān)督；
（7）對監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動實行法律監(jiān)督；
?。?）法律規(guī)定的其他職權(quán)。
（二）人員構(gòu)成情況
本部門行政編制301人，實有人數(shù)274人；事業(yè)編制23人，實有人數(shù)21人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計26167.68萬元，比上年增加2484.93萬元，增長10.49%。
（一）收入決算說明
2018年度本年收入合計19455.04萬元，比上年減少4227.71萬元，減少17.85%，其中：財政撥款收入19149.08萬元，占收入合計的98.43%；其他收入305.96萬元，占收入合計的1.57%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2018年度本年支出合計17432.18萬元，比上年增加1625.77萬元，增長10.29%，其中：基本支出13658.46萬元，占支出合計的78.35%；項目支出3773.72萬元，占支出合計的21.65%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計19149.08萬元，比上年增加4759.81萬元，增長33.08%。主要原因：一是落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，人員經(jīng)費預(yù)算有所增加；二是根據(jù)檢察工作實際需求追加“第二辦公區(qū)辦公用房和專業(yè)技術(shù)用房弱電和專業(yè)技術(shù)用房及信息化建設(shè)”等項目預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
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2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出17101.22萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出15370萬元，占本年財政撥款支出89.88%；教育支出21.84萬元，占本年財政撥款支出0.13%；社會保障和就業(yè)支出1169.38萬元，占本年財政撥款支出6.84%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出540萬元，占本年財政撥款支出3.16%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2018年度決算15370萬元，比2018年年初預(yù)算減少2006.56萬元，下降11.55%。其中：
“檢察”（款）2018年度決算15370萬元，比2018年年初預(yù)算減少2006.56萬元，下降11.55%。主要原因：部分項目2018年未發(fā)生支出，結(jié)轉(zhuǎn)至2019年；辦案業(yè)務(wù)費有部分結(jié)轉(zhuǎn)至2019年度。
2、“教育支出”(類)2018年度決算21.84萬元，比2018年年初預(yù)算持平。其中：
“進修及培訓(xùn)”(款)2018年度決算21.84萬元，比2018年年初預(yù)算持平。
3、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2018年度決算1169.38萬元，比2018年年初預(yù)算減少41.3萬元，下降3.41%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2018年度決算1137.60萬元，比2018年年初預(yù)算減少41.3萬元，下降3.50%。主要原因是根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險等實際需求及變化安排支出。
“撫恤”（款）2018年度決算31.78萬元，比2018年年初預(yù)算持平。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”（類）2018年度決算540萬元，比2018年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2018年度決算540萬元，比2018年年初預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2018年度我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出13654.50萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)158.86萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算254.68萬元減少95.82萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2018年決算數(shù)0萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：全市檢察院人財物統(tǒng)一管理后，因公出國（境）費用安排在市檢察院本級。
2.公務(wù)接待費。2018年決算數(shù)0萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)9.5萬元減少9.5萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，我單位2018年度未發(fā)生公務(wù)接待費。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2018年決算數(shù)158.86萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)245.18萬元減少86.32萬元。其中，公務(wù)用車購置費2018年決算數(shù)128.34萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)132.98萬元減少4.64萬元。主要原因：因政府采購網(wǎng)中車輛信息及價格發(fā)生變化，相應(yīng)調(diào)整實際支出。2018年購置（更新）4輛，車均購置費32.09萬元。公務(wù)用車運行維護費2018年決算數(shù)30.51萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)112.2萬元減少81.69萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約精神，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出。2018年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0.01萬元，公務(wù)用車維修16.19萬元，公務(wù)用車保險12.30萬元，公務(wù)用車其他支出2.01萬元。2018年公務(wù)用車保有量28輛，車均運行維護費1.09萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1450.02萬元，比上年減少19.8萬元，減少原因：按照厲行節(jié)約精神，壓縮日常公用經(jīng)費支出。
三、政府采購支出情況
2018年北京市朝陽區(qū)人民檢察院政府采購支出總額223.80萬元，其中：政府采購貨物支出17.19萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出206.61萬元。授予中小企業(yè)合同金額223.80萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額46493.43萬元，其中：汽車28輛，650.20萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套），0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2018年本部門政府購買服務(wù)決算363.87萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派機關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負擔(dān)的群團組織機關(guān)通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費用。
5.“檢察”款：指檢察院用于保障機構(gòu)正常運行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市朝陽區(qū)人民檢察院對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，占部門項目總數(shù)的30%，涉及金額265.80萬元。評價結(jié)果：“電子卷宗掃描加工工作經(jīng)費”項目綜合評價得分為87.78分，綜合績效評定結(jié)論為“良好”；“信息化運維”項目綜合評價得分為85.18分，綜合績效評定結(jié)論為“良好”； “政務(wù)網(wǎng)系統(tǒng)升級改造”項目綜合評價得分為86.20分，綜合績效評定結(jié)論為“良好”。。
二、電子卷宗掃描加工項目績效評價報告
（一）評價對象概況
1.項目實施主體及主要內(nèi)容
“電子卷宗掃描加工工作經(jīng)費”項目（以下簡稱“該項目”）的申報單位為北京市朝陽區(qū)人民檢察院（以下簡稱“朝陽區(qū)檢察院”），實施主體即朝陽區(qū)檢察院。
該項目的主要內(nèi)容為：根據(jù)市院統(tǒng)一的設(shè)備參數(shù)、成像質(zhì)量要求，委托一家具有保密資質(zhì)的專業(yè)公司，由其提供掃描設(shè)備、電腦和人員，在朝陽區(qū)檢察院辦公樓內(nèi)開展掃描、上傳業(yè)務(wù)，案件管理部門配備一人專門負責(zé)監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)解決技術(shù)問題和日常推進。
2.項目立項依據(jù)及背景
按照北京市人民檢察院的工作要求和技術(shù)規(guī)范，朝陽區(qū)檢察院全面開展電子卷宗掃描加工工作。由于朝陽區(qū)檢察院案件數(shù)量多，卷宗掃描加工數(shù)量大、時限緊，朝陽區(qū)檢察院在保證完成工作的前提下，經(jīng)合理測算硬件投入規(guī)模、人員勞務(wù)投入規(guī)模以及滿足技術(shù)規(guī)范要求的若干指標(biāo)的情況下，經(jīng)朝陽區(qū)國家保密局確認，以全部外包服務(wù)的方式與具有涉密資質(zhì)的公司簽訂服務(wù)協(xié)議，由其完成電子卷宗掃描加工工作。
3.項目資金情況
項目預(yù)算及資金組成情況
該項目預(yù)算資金為175萬元，全部為財政撥款，資金于2018年3月份全部到位。
資金支出及執(zhí)行情況
該項目資金于2018年12月31日之前全部支出，用于以下內(nèi)容：
4.績效目標(biāo)
該項目的績效目標(biāo)為：完成電子卷宗掃描加工系統(tǒng)開發(fā)，軟硬件采購，保證卷宗掃描任務(wù)在年度內(nèi)完成任務(wù)；保障項目基礎(chǔ)設(shè)施、軟硬件正常運轉(zhuǎn)，為業(yè)務(wù)開展提供支撐；提高工作效率，使卷宗保存、調(diào)閱方便快捷。
（二）評價結(jié)論
該項目立項背景較為充分，總體績效目標(biāo)較為明確，相關(guān)管理制度較為完善，管理較為嚴謹，項目實施效果較為顯著。但在項目實施的過程中存在績效指標(biāo)細化量化不足；實施方案不夠完善；資金支出管理不夠嚴謹?shù)葐栴}。
該項目綜合評價得分87.78分，總體看來，項目執(zhí)行情況“良好”。該項目得分和級別評定情況如下：
（三）存在問題
1.項目績效目標(biāo)表的填報不夠規(guī)范，個別指標(biāo)細化量化不足，合理性不足。如：產(chǎn)出成本指標(biāo)，服務(wù)對象滿意度指標(biāo)。
2.項目實施方案不夠完善，對于制度構(gòu)建與遵循、管控措施、考核驗收、風(fēng)險防控與應(yīng)急等要素不足。實施方案的不完善，使其指導(dǎo)意義不足，有效性欠缺。
3.項目執(zhí)行過程監(jiān)督管理不夠嚴謹，相關(guān)措施不到位，管理過程未留痕。
4.合同簽訂不夠嚴謹，規(guī)范性不足，對于大額資金采取一次性支付方式欠妥，合同中未約定驗收環(huán)節(jié)、成果交付形式等內(nèi)容。
5.項目績效成果資料不夠充分，未開展?jié)M意度調(diào)查，不利于項目實施效果的體現(xiàn)。
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1.科學(xué)設(shè)定項目的績效目標(biāo)，績效目標(biāo)要與單位職能相關(guān)；細化量化項目的績效指標(biāo)、使績效指標(biāo)具有可衡量性，提升對項目執(zhí)行的指導(dǎo)意義。
2.完善項目實施的管理方案，引入過程監(jiān)督、制度構(gòu)建與遵循、項目驗收與考核、風(fēng)險控制及應(yīng)急預(yù)案等要素，使其具有更加有效的指導(dǎo)意義。
3.加強過程監(jiān)督管理，明確項目實施主體的責(zé)任，對于監(jiān)督管理的資料應(yīng)留痕。
4.規(guī)范簽署合同，對于大額資金應(yīng)采取進度支付的形式，待項目驗收完畢后支付尾款，保證財政資金的安全有效。
5.在項目實施過程中應(yīng)注意資料的收集和檔案整理，以便于充分體現(xiàn)該項目的經(jīng)濟性、效率性和效果性。
三、信息化運維服務(wù)項目績效評價報告
（一）項目概述
項目概況
1.項目實施主體及主要內(nèi)容
“信息化運維服務(wù)”項目（以下簡稱“該項目”）的申報單位為北京市朝陽區(qū)人民檢察院（以下簡稱“朝陽區(qū)檢察院”），實施主體即朝陽區(qū)檢察院。
該項目的主要內(nèi)容為：看守所駐所聯(lián)網(wǎng)項目維護費；2018年度計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、視頻會議系統(tǒng)服務(wù)維保費；2018年度計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護費；2018年度內(nèi)網(wǎng)光纖租用費；2018年度互聯(lián)網(wǎng)租用費。
2.項目立項依據(jù)及背景
隨著檢查信息化和辦公自動化進一步發(fā)展，檢查辦公、辦案業(yè)務(wù)對信息技術(shù)的依賴不斷增大，信息化設(shè)備不斷投入，組織的硬件設(shè)施、軟件系統(tǒng)規(guī)模不斷增加，信息化運維復(fù)雜性不斷增強，重要性不斷提高。
該項目為延續(xù)性項目，朝陽區(qū)檢察院自2014年至今的網(wǎng)絡(luò)運行，統(tǒng)一業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的軟件維護，以及終端等的維護，一直由外包公司負責(zé)，延續(xù)至今。
項目資金情況
1.項目預(yù)算及資金組成情況
該項目預(yù)算資金為62.30萬元，全部為財政撥款，資金于2018年3月份全部到位。
2.資金支出及執(zhí)行情況
截至2018年12月31日，該項目資金共計支出62.23萬元，結(jié)余資金0.07萬元，資金支出率99.89%。項目資金分別于2018年5月份支出機房空調(diào)維保費4萬元，升級服務(wù)費11萬元；7月份支出信息化運維費44萬元；9月份支出檢察專網(wǎng)租用費3.23萬元。
績效目標(biāo)
該項目的績效目標(biāo)為：通過構(gòu)建符合IT運維最佳實踐的運維管理體系，采取服務(wù)外包的方式確保朝陽區(qū)檢察院信息化系統(tǒng)穩(wěn)定高效運行，保障系統(tǒng)的安全穩(wěn)定，確保信息化數(shù)據(jù)的安全和保密。
（二）評價結(jié)論
該項目立項背景較為充分，總體績效目標(biāo)較為明確，相關(guān)管理制度較為完善，管理較為嚴謹。但在項目實施的過程中存在績效指標(biāo)細化量化不足；實施方案不夠完善；預(yù)算編制不夠細化、成果體現(xiàn)不足等問題。
該項目綜合評價得分85.18分，總體看來，項目執(zhí)行情況“良好”。該項目得分和級別評定情況如下：
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1.項目績效目標(biāo)表的填報不夠規(guī)范，個別指標(biāo)細化量化不足，合理性不足。如：產(chǎn)出成本指標(biāo)，質(zhì)量指標(biāo)。
2．項目實施方案不夠完善，對于制度構(gòu)建與遵循、管控措施、考核驗收、風(fēng)險防控與應(yīng)急等要素不足。實施方案的不完善，使其指導(dǎo)意義不足，有效性欠缺。
3．項目執(zhí)行過程監(jiān)督管理不夠嚴謹，相關(guān)措施不到位，管理過程未留痕。
4．預(yù)算申報精細化不足，預(yù)算編制依據(jù)不夠充分。該項目預(yù)算編制不夠細化量化，部分內(nèi)容依據(jù)不充分，使其成本控制不足。
5．項目績效成果資料不夠充分，未開展?jié)M意度調(diào)查，不利于項目實施效果的體現(xiàn)。
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1.科學(xué)設(shè)定項目的績效目標(biāo)，績效目標(biāo)要與單位職能相關(guān)；細化量化項目的績效指標(biāo)、使績效指標(biāo)具有可衡量性，提升對項目執(zhí)行的指導(dǎo)意義。
2.完善項目實施的管理方案，引入過程監(jiān)督、制度構(gòu)建與遵循、項目驗收與考核、風(fēng)險控制及應(yīng)急預(yù)案等要素，使其具有更加有效的指導(dǎo)意義。
3．加強過程監(jiān)督管理，明確項目實施主體的責(zé)任，對于監(jiān)督管理的資料應(yīng)留痕。
4．預(yù)算編制工作應(yīng)在科學(xué)合理規(guī)范的前提下進行，按照項目規(guī)模、項目實施進度和績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度，依據(jù)北京市相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、項目實際需求量以及與之匹配的人員工作量編制專項資金預(yù)算，使預(yù)算更加精準(zhǔn)，避免超額支出以及結(jié)余較大的情況，進而提高財政資金的使用效率。
5．在項目實施過程中應(yīng)注意資料的收集和檔案整理，以便于充分體現(xiàn)該項目的經(jīng)濟性、效率性和效果性。
四、政務(wù)網(wǎng)系統(tǒng)升級改造項目績效評價報告
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項目概況
1.項目實施主體及主要內(nèi)容
“政務(wù)網(wǎng)系統(tǒng)升級改造”項目（以下簡稱“該項目”）的申報單位為北京市朝陽區(qū)人民檢察院（以下簡稱“朝陽區(qū)檢察院”），實施主體即朝陽區(qū)檢察院。
該項目的主要內(nèi)容為：對現(xiàn)有的老舊設(shè)備進行更新?lián)Q代，平穩(wěn)過渡，全新打造一個穩(wěn)定高效的檢察政務(wù)網(wǎng)系統(tǒng)，保障檢察院內(nèi)部工作與外部網(wǎng)絡(luò)互通，確保檢察業(yè)務(wù)順利開展。
2.項目立項依據(jù)及背景
朝陽區(qū)檢察院當(dāng)前的政務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)軟硬件基本處于超負荷狀態(tài)，設(shè)備老舊，并且早已過保修期，部分設(shè)備型號已經(jīng)停產(chǎn)，無設(shè)備更換維修，急需打造一個穩(wěn)定高效的檢察政務(wù)網(wǎng)系統(tǒng)，保障朝陽區(qū)檢察院內(nèi)部工作與外部網(wǎng)絡(luò)互通，確保檢察業(yè)務(wù)順利開展。
項目資金情況
1.項目預(yù)算及資金組成情況
該項目預(yù)算資金為28.5萬元，全部為財政撥款，資金于2018年3月份全部到位。
2.資金支出及執(zhí)行情況
該項目資金于2018年12月31日之前全部支出，資金用于設(shè)備采購，支出率100%。
績效目標(biāo)
該項目的績效目標(biāo)為：建成一個功能完善、實用易用、安全保密、穩(wěn)定可靠、易于維護、擴充方便、節(jié)能環(huán)保的高標(biāo)準(zhǔn)政務(wù)外網(wǎng)系統(tǒng)，為廣大干警提供安全、便捷的辦公、辦案環(huán)境，為檢察工作開展提供高效、可靠的信息平臺，方便群眾參與和監(jiān)督檢察工作，提高檢察工作透明度。
?。ǘ┰u價結(jié)論
該項目立項背景較為充分，總體績效目標(biāo)較為明確，相關(guān)管理制度較為完善，管理較為嚴謹，項目實施效果較為顯著。但在項目實施的過程中存在績效指標(biāo)填報不夠準(zhǔn)確；實施方案不夠完善；項目產(chǎn)出效果體現(xiàn)不足等問題。
該項目綜合評價得分86.20分，總體看來，項目執(zhí)行情況“良好”。該項目得分和級別評定情況如下：
（三）存在問題
1.項目績效目標(biāo)表的填報不夠規(guī)范，個別指標(biāo)細化量化不足，合理性不足。
2.項目實施方案不夠完善，對于制度構(gòu)建與遵循、管控措施、考核驗收、風(fēng)險防控與應(yīng)急等要素不足。實施方案的不完善，使其指導(dǎo)意義不足，有效性欠缺。
3.項目執(zhí)行過程監(jiān)督管理不夠嚴謹，相關(guān)措施不到位，管理過程未留痕。
4.合同簽訂不夠嚴謹，規(guī)范性不足，合同要素不全，存在風(fēng)險。
5.項目績效成果資料不夠充分，未開展?jié)M意度調(diào)查，不利于項目實施效果的體現(xiàn)。
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1.科學(xué)設(shè)定項目的績效目標(biāo)，績效目標(biāo)要與單位職能相關(guān)；細化量化項目的績效指標(biāo)、使績效指標(biāo)具有可衡量性。
2.完善項目實施的管理方案，引入過程監(jiān)督、制度構(gòu)建與遵循、項目驗收與考核、風(fēng)險控制及應(yīng)急預(yù)案等要素。
3.加強過程監(jiān)督管理，明確項目實施主體的責(zé)任，對于監(jiān)督管理的資料應(yīng)留痕。
4.規(guī)范簽署合同，相關(guān)要素應(yīng)齊全，合同條款應(yīng)詳盡，保證財政資金的安全有效。
5.在項目實施過程中應(yīng)注意資料的收集和檔案整理，以便于充分體現(xiàn)該項目的經(jīng)濟性、效率性和效果性。