目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1、部門機構(gòu)設(shè)置：我院共有內(nèi)設(shè)機構(gòu)17個，包括：司法辦案機構(gòu)5個：審查逮捕部、公訴部、金融犯罪檢察部、未成年人案件檢察部、職務(wù)犯罪檢察部；檢察監(jiān)督機構(gòu)5個：偵查監(jiān)督部、刑事審判監(jiān)督部、刑事執(zhí)行監(jiān)督部、民事檢察部、行政檢察部；綜合業(yè)務(wù)機構(gòu)1個：檢察管理監(jiān)督部；綜合管理機構(gòu)3個：辦公室、政治部、機關(guān)黨辦；檢務(wù)保障機構(gòu)3個：檢察技術(shù)部、法警大隊、行政事務(wù)管理局。
2、部門職責(zé)：檢察機關(guān)是為了維護法律的統(tǒng)一及正確實施而設(shè)置的專門的法律監(jiān)督機關(guān)。北京市西城區(qū)人民檢察院由同級人民代表大會產(chǎn)生，對其負責(zé)并報告工作，主要負責(zé)北京市西城區(qū)轄區(qū)內(nèi)的法律監(jiān)督及上級交辦的其他案件。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制238人，實有人數(shù)253人(含轉(zhuǎn)隸人員54人)；事業(yè)編制20人，實有人數(shù)16人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計13990.95萬元，比上年增加427.88萬元，增長3.15%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計13732.38萬元，比上年增加372.74萬元，增長2.79%，其中：財政撥款收入13694.41萬元，占收入合計的99.72%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入37.97萬元，占收入合計的0.28%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計12313.81萬元，比上年增加923.74萬元，增長8.11%，其中：基本支出11287.62萬元，占支出合計的91.67%；項目支出1026.19萬元，占支出合計的8.33%；上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計13952.99萬元，比上年增加803.20萬元，增長6.11%。主要原因：一是新錄用、調(diào)入人員增加；二是結(jié)轉(zhuǎn)至本年繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12275.84萬元，主要用于以下方面：公共安全支出10255.18萬元，占本年財政撥款支出83.54%；教育支出0.76萬元，占本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業(yè)支出1318.98萬元，占本年財政撥款支出10.74%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出700.92萬元，占本年財政撥款支出5.71%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”2018年度決算10255.18萬元，比2018年年初預(yù)算減少956.31萬元，下降8.53%。其中：
“檢察”2018年度決算10255.18萬元，比2018年年初預(yù)算減少956.31萬元，下降8.53%。主要原因：因落實厲行節(jié)約要求，壓縮部分經(jīng)費，支出減少。
2、“教育支出”2018年度決算0.76萬元，比2018年年初預(yù)算減少14.74萬元，下降95.10%。其中：
“進修及培訓(xùn)”2018年度決算0.76萬元，比2018年年初預(yù)算減少14.74萬元，下降95.10%。主要原因：根據(jù)實際培訓(xùn)工作情況安排支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2018年度決算1318.98萬元，比2018年年初預(yù)算減少173.00萬元，下降11.60%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2018年度決算1275.81萬元，比2018年年初預(yù)算減少87.77萬元，下降6.44%。主要原因：根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險等實際需求及變化安排支出。
“撫恤”2018年度決算43.17萬元，比2018年年初預(yù)算減少85.23萬元，下降66.38%。主要原因：根據(jù)實際去世、病故職工情況支出。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年度決算700.92萬元，比2018年年初預(yù)算減少64.10萬元，下降8.38%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2018年度決算700.92萬元，比2018年年初預(yù)算減少64.10萬元，下降8.38%。主要原因：根據(jù)實際醫(yī)療保障需求安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2018年，本單位無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出11287.62萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)37.57萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算164.60萬元減少127.03萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數(shù)0.00萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用預(yù)算安排在市檢察院本級。
2.公務(wù)接待費。2018年決算數(shù)0.00萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)9.50萬元減少9.50萬元。主要原因：根據(jù)中央及市委、市政府關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴格控制公務(wù)接待費。2018年公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2018年決算數(shù)37.57萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)155.10萬元減少117.53萬元。其中，公務(wù)用車購置費2018年決算數(shù)0.00萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因:2018年未安排公務(wù)用車購置更新計劃。公務(wù)用車運行維護費2018年決算數(shù)37.57萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)155.10萬元減少117.53萬元，主要原因：一是由于司法體制改革，部分車輛劃轉(zhuǎn)至區(qū)監(jiān)察委，辦案業(yè)務(wù)用車支出減少；二是按照厲行節(jié)約精神，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出。2018年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油5.00萬元，公務(wù)用車維修9.13萬元，公務(wù)用車保險10.75萬元，公務(wù)用車其他支出12.68萬元。2018年公務(wù)用車保有量37輛，車均運行維護費1.02萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1555.89萬元，比上年減少119.21萬元，減少原因：按照厲行節(jié)約的精神，壓縮機關(guān)運行經(jīng)費。
三、政府采購支出情況
2018年北京市西城區(qū)人民檢察院政府采購支出總額205.80萬元，其中：政府采購貨物支出102.89萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出102.91萬元。授予中小企業(yè)合同金額131.74萬元，占政府采購支出總額的64.01%，其中：授予小微企業(yè)合同金額28.85萬元，占政府采購支出總額的14.02%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額6112.78萬元，其中：汽車37輛，732.48萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備5臺(套)，872.16萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0.00萬元。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2018年本部門政府購買服務(wù)決算113.52萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派機關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負擔(dān)的群團組織機關(guān)通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費用。
5.項目支出：項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市西城區(qū)人民檢察院對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目4個，占部門項目總數(shù)的50%，涉及金額204.80萬元。從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定。績效目標(biāo)較為合理，評價標(biāo)準(zhǔn)較科學(xué)；項目財務(wù)管理制度健全、會計核算規(guī)范，符合財政資金管理的要求；任務(wù)完成情況良好。通過該項目實施，保障了檢察工作正常、有序開展，維護了首都安全穩(wěn)定，取得了較為明顯的成效。
二、安檢項目績效評價報告
(一)評價對象概況
安檢項目經(jīng)費主要用于檢察辦公大樓東北門、西門以及案件管理中心大廳、檢察大樓中控室、檢察服務(wù)中心大廳等重要區(qū)域設(shè)立安檢崗，配備安檢人員，從事樓宇門崗執(zhí)勤、信訪接待引導(dǎo)、秩序維護、滯留人員勸返、處置違法上訪突發(fā)事件、消防應(yīng)急處突等任務(wù)，保障檢察工作正常、有序開展，維護首都安全穩(wěn)定。
(二)評價結(jié)論
經(jīng)評價，該項目綜合考評得分85.66分，其中，項目決策12.73分，項目管理26.43分，項目績效46.50分，績效評價結(jié)果為“良好”。
(三)存在問題
1、項目支出績效目標(biāo)申報表填報科學(xué)性不足
項目支出績效目標(biāo)申報表填報有待進一步規(guī)范，進度指標(biāo)設(shè)定過于籠統(tǒng)，沒有時間節(jié)點的計劃，可衡量性存在不足。2、項目管理嚴謹性不足
項目的管理體系不夠健全，對服務(wù)有限公司的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、考核機制、監(jiān)管措施等不明確。缺少對于人員的素質(zhì)要求、技能培訓(xùn)以及日常訓(xùn)練等要求。
3、項目資金支付的嚴謹性有待進一步提升
實際的支付款項時間與合同中約定的時間不符，資金使用的嚴謹性有待進一步提升。
4、過程管理資料的留存不完整，對項目管理責(zé)任的落實還有待進一步呈現(xiàn)
對于第三方服務(wù)人員的監(jiān)督管理以及相關(guān)監(jiān)督檢查的留痕記錄資料提供還不夠完整。對于過程監(jiān)管資料的留存及收集整理的意識還相對有所欠缺，對評價項目管理責(zé)任的有效體現(xiàn)程度造成一定影響。
(四)建議
1、細化、量化績效目標(biāo)考核指標(biāo)，提高績效目標(biāo)申報表填報科學(xué)性。
應(yīng)事前設(shè)定清晰明確的績效目標(biāo)，完善績效目標(biāo)設(shè)置及設(shè)置的時效性，強化績效目標(biāo)的明確性、可行性和細化量化程度，提升項目績效目標(biāo)的指導(dǎo)作用，便于項目實施過程中的監(jiān)督檢查，及對項目實施效果的衡量。
2、針對項目管理的各個環(huán)節(jié)，加強細節(jié)管理，規(guī)避實施過程中的各項風(fēng)險。
重視合同要素的完整性與合同的約束力，避免合同執(zhí)行風(fēng)險，強化財政資金使用的安全性。
3、進一步加強項目執(zhí)行過程管理資料的留存及收集。
各相關(guān)部門應(yīng)加強項目實施過程中相應(yīng)資料留存及收集整理的意識。注重會議紀要、監(jiān)督檢查記錄、監(jiān)督檢查照片，以及項目成果形成過程中的相關(guān)資料留存及整理工作。
4、加強項目服務(wù)滿意度調(diào)查工作
滿意度調(diào)查工作首先應(yīng)明確服務(wù)群體，即應(yīng)有檢察院工作人員也應(yīng)覆蓋到相關(guān)外部人員，針對不同服務(wù)受益群體應(yīng)設(shè)計更有針對性的滿意度調(diào)查問卷，并對調(diào)查結(jié)果進行統(tǒng)計分析，有效的運用到后續(xù)的工作中，以促進服務(wù)水平的不斷提升。