目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績效評價情況

第一部分 2018年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責

　　北京市東城區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)17個部門，主要職責是：負責受理審查本院管轄提請逮捕的案件；負責受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負責受理本院管轄的公民和法人檢舉、控告、申訴案件；負責對本區(qū)內(nèi)人民法院的民事審判活動和刑事、行政訴訟實行監(jiān)督；負責對偵查機關(guān)的立案和偵查工作進行監(jiān)督；負責對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人和監(jiān)外服刑人員的社區(qū)矯正工作進行監(jiān)督；負責本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；負責本院黨的紀律檢查和行政監(jiān)察工作；負責本院的物資裝備和后勤管理工作；負責由上級人民檢察院交辦的其他工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市東城區(qū)人民檢察院部門行政編制221人，實際206人；事業(yè)編制27人，實際17人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計12047.76萬元，比上年增加37.74萬元，增長0.31%。

　　(一)收入決算說明

　　2018年度本年收入合計11941.16萬元，比上年增加463.81萬元，增長4.04%，其中：財政撥款收入11937.16萬元，占收入合計的99.97%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入4萬元，占收入合計的0.03%。

　　(二)支出決算說明

　　2018年度本年支出合計11376.64萬元，比上年增加1090.48萬元，增長10.6%，其中：基本支出10433.25萬元，占支出合計的91.71%(按照全市監(jiān)察體制改革方案要求，由檢察院轉(zhuǎn)隸至監(jiān)委人員的人員經(jīng)費暫時安排在檢察院。因此，基本經(jīng)費中含此部分人員的人員經(jīng)費)；項目支出943.39萬元，占支出合計的8.29%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財政撥款收、支總計12043.76萬元，比上年增加566.41萬元，增長4.94%。主要原因：一是由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準等有關(guān)政策以及聘用制人員增加。二是有部分年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預算財政撥款支出11376.64萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出9902.85萬元，占本年財政撥款支出87.05%；教育支出2.81萬元，占本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業(yè)支出884.44萬元，占本年財政撥款支出7.77%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出586.54萬元，占本年財政撥款支出5.16%。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“公共安全支出”(類)2018年度決算9902.85萬元，比2018年年初預算增加325.42萬元，增長3.40%。其中：

　　“檢察”(款)2018年度決算9902.85萬元，比2018年年初預算增加325.42萬元，增長3.40%。主要原因是由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準等有關(guān)政策以及聘用制人員增加。

　　2、“教育支出”(類)2018年度決算2.81萬元，比2018年年初預算減少4.79萬元，下降63.03%。其中：

　　“進修及培訓”(款)2018年度決算2.81萬元，比2018年年初預算減少4.79萬元，下降63.03%。主要原因是根據(jù)實際培訓工作情況安排支出。

　　3、“社會保障及就業(yè)支出”(類)2018年決算884.44萬元，比2018年年初預算減少162.76萬元，下降15.54%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2018年決算851.70萬元，比2018年年初預算減少123.14萬元，下降12.63%。主要原因是根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險等實際需求及變化安排支出。

　　“撫恤”(款)2018年決算32.74萬元，比2018年年初預算減少39.62萬元，下降54.75%。主要原因是根據(jù)實際去世、病故職工情況支出。

　　4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2018年決算586.54萬元，與2018年年初預算持平。

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2018年決算586.54萬元，與2018年年初預算持平。根據(jù)實際醫(yī)療保障需求安排支出。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　2018年，本單位未發(fā)生政府性基金預算財政撥款支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出10433.25萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、1個納入規(guī)范管理事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)55.78萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算154.55萬元減少98.77萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預算數(shù)持平。主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國(境)費用安排在市檢察院本級。

　　2.公務接待費。2018年決算數(shù)0.55萬元，比2018年年初預算數(shù)9.5萬元減少8.95萬元。主要原因：根據(jù)中央及市委、市政府關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴格控制公務接待費。2018年公務接待費主要用于單位及部門的業(yè)務接待。公務接待1批次，公務接待12人次。

　　3.公務用車購置及運行維護費。2018年決算數(shù)55.23萬元，比2018年年初預算數(shù)145.05萬元減少89.82萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數(shù)9.67萬元，比2018年年初預算數(shù)10.15萬元減少0.48萬元。主要原因：因政府采購網(wǎng)中車輛信息變化，相應調(diào)整預算車型。2018年更新1輛，車均購置費9.67萬元。公務用車運行維護費2018年決算數(shù)45.56萬元，比2018年年初預算數(shù)134.90萬元減少89.34萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約精神，壓縮公務用車運行維護費支出。2018年公務用車運行維護費中，公務用車加油5萬元，公務用車維修12.80萬元，公務用車保險17.04萬元，公務用車其他支出10.72萬元。2018年公務用車保有量53輛，車均運行維護費0.86萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1443.92萬元，比上年減少2.52萬元，減少原因：按照厲行節(jié)約的精神，壓縮機關(guān)運行經(jīng)費。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年北京市東城區(qū)人民檢察院政府采購支出總額944.58萬元，其中：政府采購貨物支出323.64萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出620.94萬元。授予中小企業(yè)合同金額923.99萬元，占政府采購支出總額的97.82%，其中：授予小微企業(yè)合同金額218.94萬元，占政府采購支出總額的23.18%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額11238.27萬元，其中：汽車53輛，1133.79萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0萬元。

　　五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

　　2018年國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出總計0萬元。

　　六、政府購買服務支出說明

　　2018年本部門政府購買服務決算222.51萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

　　4.政府購買服務：是指各級黨的機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派機關(guān)、完全或主要承擔行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負擔的群團組織機關(guān)通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并根據(jù)合同約定向其支付費用。

　　5、公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

第四部分 2018年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市東城區(qū)人民檢察院對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，占部門項目總數(shù)的37.50%，涉及金額222.51萬元。從評價情況來看，上述三個項目立項符合相關(guān)管理規(guī)定，績效目標合理、評價指標體系比較完善，評價標準較科學；項目業(yè)務管理較好，各項業(yè)務工作有序開展；任務完成質(zhì)量較好，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過項目實施，在強化法律監(jiān)督、深化司法改革等方面發(fā)揮了較大作用，社會效益良好?？傮w上完成了預期目標，提高了財政資金的使用效益。

　　二、信息化運維費項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　信息化運維費主要是通過信息化運維工作技術(shù)支持小組，對全院的信息系統(tǒng)、硬件設(shè)備等進行持續(xù)維護，保證各業(yè)務系統(tǒng)正常運行，各硬件設(shè)備正常工作，保證我院各項檢察工作順暢運行。

　　(二)評價結(jié)論

　　通過評價，項目綜合得分90.7分，項目綜合績效評定結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目決策方面，項目績效目標符合國家、北京市的有關(guān)文件或會議精神，與項目單位職能相符；項目績效目標設(shè)置較合理，指標量化程度較高，但效益指標需進一步完善、量化。項目管理方面，項目資金整體執(zhí)行與預算較一致，項目資金到位足額、及時，項目組織實施機構(gòu)較健全、組織實施程序較規(guī)范，但對項目管理制度不夠健全。項目績效方面，項目成本整體控制較好，項目內(nèi)容已全部完成?？冃崿F(xiàn)情況較好，但部分指標為定性指標，未量化。項目實施的服務對象滿意度水平較高。

　　(三)存在問題

　　1、項目績效指標設(shè)置方面。項目績效指標設(shè)置較完善，個別指標不夠細化、量化，主要為效果指標設(shè)置多為定性描述，且指標分解不夠細化。

　　2、項目管理方面。運行維護項目按照合同約定完成任務以后，沒有進行驗收。

　　3、制度建設(shè)方面。沒能建立財政專項資金管理制度。

　　4、績效自評報告沒能對照項目績效目標申報表中的績效指標進行詳細總結(jié)。

　　(四)建議

　　1、進一步明確績效目標填報要求，完善績效指標設(shè)置建議項目單位進一步完善項目績效指標設(shè)置，結(jié)合項目總體目標和階段目標分解項目內(nèi)容，針對各項內(nèi)容設(shè)置明確的質(zhì)量考核標準，細化各項內(nèi)容的實效指標，量化效益指標，對于不能量化的指標盡量采取分層分級或分類描述，便于后期的績效考核。

　　2、完善項目管理，加強項目過程控制。建議項目按照約定事項完成工作以后，業(yè)務部門應對照合同逐項進行驗收、考核，并提供驗收證明，作為財務支付資金的憑證。

　　3、建立財政專項資金管理制度，從項目立項、預算申報、資金審批、過程管理、財務核算、績效評價等方面進行規(guī)范完善。

　　4、對照績效指標進行總結(jié)，發(fā)現(xiàn)問題、總結(jié)成績，提高對項目的管理水平。