目錄
第一部分 2018年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2018年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2018年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2018年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
部門(mén)機(jī)構(gòu)：五部一局，分別是批捕公訴部、刑事訴訟監(jiān)督部、職務(wù)犯罪檢察部、民事和行政檢察部、檢察管理監(jiān)督部、行政事務(wù)管理局。北京鐵路運(yùn)輸檢察院無(wú)下屬單位。
部門(mén)職責(zé)：對(duì)鐵路公安機(jī)關(guān)偵查的刑事案件進(jìn)行審查批捕、審查起訴、提起公訴和支持公訴；對(duì)本院管轄或上級(jí)院交辦的具有管轄權(quán)的職務(wù)犯罪案件進(jìn)行審查；對(duì)偵查活動(dòng)、審判活動(dòng)及刑事執(zhí)行活動(dòng)是否合法進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)辦理民事訴訟監(jiān)督、行政訴訟監(jiān)督、公益訴訟案件；開(kāi)展檢察管理監(jiān)督，負(fù)責(zé)案件的統(tǒng)一受理、流轉(zhuǎn)、監(jiān)控，涉及財(cái)物監(jiān)管、案件評(píng)查、信息公開(kāi)；負(fù)責(zé)控告申訴案件受理、涉檢信訪、律師接待、社會(huì)綜合治理。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門(mén)行政編制64人，實(shí)有人數(shù)54人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)2425.45萬(wàn)元，比上年增加55.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.34%。
(一)收入決算說(shuō)明
2018年度本年收入合計(jì)2425.45萬(wàn)元，比上年增加143.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.28%，其中：財(cái)政撥款收入2425.15萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0.30萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.01%。
(二)支出決算說(shuō)明
2018年度本年支出合計(jì)2219.89萬(wàn)元，比上年增加79.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.69%，其中：基本支出2008.40萬(wàn)元，占支出合計(jì)的90.47%；項(xiàng)目支出211.49萬(wàn)元，占支出合計(jì)的9.53%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2425.15萬(wàn)元，比上年增加55.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.35%。主要原因：聘用制司法輔助人員增加，2018年經(jīng)費(fèi)有所增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2219.89萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全支出1923.95萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出86.67%；教育支出2.30萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.10%；社會(huì)保障和就業(yè)支出187.76萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出8.46%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出105.89萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.77%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類(lèi))2018年度決算1923.95萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少51.01萬(wàn)元，下降2.58%。其中：
“檢察”(款)2018年度決算1923.95萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少51.01萬(wàn)元，下降2.58%。主要原因：適應(yīng)監(jiān)察體制改革需要，相關(guān)工作職能調(diào)整，對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出減少。
2、“教育支出”(類(lèi))2018年度決算2.30萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少1.80萬(wàn)元，下降43.90%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2018年度決算2.30萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少1.80萬(wàn)元，下降43.90%。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少培訓(xùn)支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2018年度決算187.76萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少5.05萬(wàn)元，下降2.62%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2018年度決算187.76萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少5.05萬(wàn)元，下降2.62%。主要原因：年度內(nèi)單位人員退休，在職人員養(yǎng)老保障支出減少。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類(lèi))2018年度決算105.89萬(wàn)元，比2018年年初減少10.77萬(wàn)元，下降9.23%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2018年度決算105.89萬(wàn)元，比2018年年初減少10.77萬(wàn)元，下降9.23%。主要原因：年度內(nèi)單位人員退休，在職人員醫(yī)療保障支出減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2008.40萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)14.97萬(wàn)元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算30.69萬(wàn)元減少15.72萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0.13萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算0.99萬(wàn)元減少0.86萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待支出。2018年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于單位及部門(mén)業(yè)務(wù)招待支出。公務(wù)接待7批次，公務(wù)接待26人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)14.84萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)29.70萬(wàn)元減少14.86萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2018年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平，主要原因：本年度無(wú)公務(wù)用車(chē)更新購(gòu)置工作。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)14.84萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)29.70萬(wàn)元減少14.86萬(wàn)元，主要原因：公務(wù)用車(chē)在2017年國(guó)Ⅰ國(guó)Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車(chē)更新后車(chē)輛油耗量降低，維修次數(shù)減少，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。2018年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油5.30萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修4.72萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)3.68萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出1.14萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車(chē)保有量9輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.65萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)229.32萬(wàn)元，比上年增加36.69萬(wàn)元，原因：2018年7月單位部分科室搬遷新址，日常公用經(jīng)費(fèi)需同時(shí)負(fù)擔(dān)兩個(gè)辦公辦案場(chǎng)所支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年北京鐵路運(yùn)輸檢察院政府采購(gòu)支出總額25.18萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.92萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出16.26萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額13.29萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的52.78%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.76萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的88.49%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額592.36萬(wàn)元，其中：汽車(chē)10輛，其中有1輛待報(bào)廢車(chē)輛，正在履行處置手續(xù)，實(shí)有車(chē)輛9輛，161.95萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)，0.00萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2018年本部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算36.21萬(wàn)元。
七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第四部分 2018年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京鐵路運(yùn)輸檢察院對(duì)2018年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的50%，涉及金額45.91萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果：各項(xiàng)工作按計(jì)劃、方案、合同規(guī)定有序開(kāi)展，項(xiàng)目整體情況良好，提升了檢察院的公信力與影響力，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)，為更好地開(kāi)展檢察工作創(chuàng)造良好環(huán)境。
二、信息化運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況：信息化運(yùn)維項(xiàng)目，涉及金額25.00萬(wàn)元。系統(tǒng)運(yùn)維和應(yīng)用中所需的全部服務(wù)和支持。具體是指項(xiàng)目承接主體對(duì)本單位所有設(shè)備、系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)，以及運(yùn)行維護(hù)中需要的管理、培訓(xùn)工作。包括業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)資源管理、信息化自查管理，信息安全管理，項(xiàng)目配合，應(yīng)急響應(yīng)等業(yè)務(wù)。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論：本項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象為院內(nèi)各部門(mén)，通過(guò)對(duì)相關(guān)部門(mén)的信息系統(tǒng)應(yīng)用調(diào)查，績(jī)效評(píng)價(jià)級(jí)別為“良好”。
(三)存在問(wèn)題：
1.項(xiàng)目決策方面存在的問(wèn)題
(1)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不夠合理明確，設(shè)定的部分指標(biāo)不夠細(xì)化量化，可衡量性不足。如：產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)，保證局域網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行，及時(shí)處理IT問(wèn)題保障辦案工作運(yùn)行，延續(xù)原廠服務(wù)正常穩(wěn)定運(yùn)行，保障信息化系統(tǒng)運(yùn)行不夠量化。
2.項(xiàng)目管理方面存在的問(wèn)題
(1)項(xiàng)目未制定行之有效的工作方案，缺少對(duì)項(xiàng)目的統(tǒng)籌安排，未明確項(xiàng)目階段性目標(biāo)、實(shí)施計(jì)劃等。
3.項(xiàng)目績(jī)效方面存在的問(wèn)題
(1)項(xiàng)目效果資料不完整，缺乏對(duì)項(xiàng)目績(jī)效的整體性梳理，提供的效果資料支撐不足。
(四)建議
1.強(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí)，加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理?？?jī)效目標(biāo)要圍繞項(xiàng)目預(yù)算和項(xiàng)目支出來(lái)設(shè)定，績(jī)效目標(biāo)科學(xué)、合理、指向明確，指標(biāo)設(shè)定做到細(xì)化、量化、可衡量。
2.完善組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，明確各部門(mén)、崗位人員分工，明確各崗位職責(zé)權(quán)限。結(jié)合項(xiàng)目?jī)?nèi)容，完善、細(xì)化實(shí)施方案，明確各個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)、人員分工及各個(gè)環(huán)節(jié)的組織實(shí)施及成果管理等。
3.注重項(xiàng)目效果資料的歸集，加強(qiáng)反映績(jī)效成果的資料收集展現(xiàn)工作，管理過(guò)程要留有足夠相關(guān)痕跡說(shuō)明，各個(gè)管理環(huán)節(jié)都及時(shí)準(zhǔn)確保留文字、圖片等資料。
4.建立健全項(xiàng)目管理制度，通過(guò)規(guī)范化的制度設(shè)計(jì)，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)、決策、執(zhí)行、監(jiān)督和績(jī)效管理等全過(guò)程管控。加強(qiáng)項(xiàng)目組織實(shí)施管理、監(jiān)督考核等過(guò)程管理工作，強(qiáng)化項(xiàng)目后續(xù)的跟蹤管理，以保證項(xiàng)目績(jī)效的可持續(xù)性和可行性。