目錄
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市人民檢察院第二分院部門決算由北京市人民檢察院第二分院(本級)一個單位的決算組成。北京市人民檢察院第二分院內(nèi)設(shè)17個職能部門，司法轄區(qū)包括：東城區(qū)、西城區(qū)、豐臺區(qū)、大興區(qū)、房山區(qū)。主要任務(wù)是，按照憲法和法律的規(guī)定，在區(qū)域內(nèi)履行法律監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一正確實(shí)施。主要職責(zé)包括，對區(qū)域內(nèi)可能判處無期徒刑、死刑的案件，危害國家安全、恐怖活動案件依法審查逮捕、提起公訴，并對全市危害國家安全類、證券期貨類刑事犯罪案件依法實(shí)行集中管轄；對區(qū)域內(nèi)刑事訴訟、民事訴訟和行政訴訟活動依法實(shí)行法律監(jiān)督，對下級人民法院和本級人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力、確有錯誤的判決和裁定，依法向北京市第二中級人民法院提起抗訴或提請北京市人民檢察院向北京市高級人民法院提起抗訴；對區(qū)域內(nèi)區(qū)級人民檢察院做出的決定進(jìn)行審查，糾正錯誤決定；受理公民控告、申訴、檢舉和舉報(bào)，辦理刑事賠償事項(xiàng)。同時，依據(jù)北京市人民檢察院授權(quán)，負(fù)責(zé)對區(qū)域內(nèi)區(qū)級人民檢察院開展辦案指導(dǎo)工作。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制227人，實(shí)有人數(shù)242人(因監(jiān)察體制改革需要，部分轉(zhuǎn)隸人員經(jīng)費(fèi)暫時安排在檢察院，出現(xiàn)實(shí)有數(shù)大于編制數(shù)的情況)；事業(yè)編制20人，實(shí)有人數(shù)18人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)15859.42萬元，比上年增加3510.86萬元，增長28.43%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計(jì)15815.03萬元，比上年增加3737.98萬元，增長30.95%，其中：財(cái)政撥款收入15802.64萬元，占收入合計(jì)的99.92%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入12.39萬元，占收入合計(jì)的0.08%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計(jì)12369.56萬元，比上年增加870.16萬元，增長7.56%，其中：基本支出11340.37萬元，占支出合計(jì)的91.68%；項(xiàng)目支出1029.19萬元，占支出合計(jì)的8.32%；上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)15841.93萬元，比上年增加3502.82萬元，增長28.39%。主要原因：一是聘用制司法輔助人員人數(shù)增加，二是根據(jù)檢察業(yè)務(wù)工作實(shí)際需求增加相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12360.55萬元，主要用于以下方面：公共安全支出10775.46萬元，占本年財(cái)政撥款支出87.18%；教育支出15.37萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.12%；社會保障和就業(yè)支出989.93萬元，占本年財(cái)政撥款支出8.01%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出579.79萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.69%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2018年度決算10775.46萬元，比2018年年初預(yù)算增加290.06萬元，增長2.77%。其中：
“檢察”(款)2018年度決算10775.46萬元，比2018年年初預(yù)算增加290.06萬元，增長2.77%。主要原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)工作實(shí)際需求增加相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
2、“教育支出”(類)2018年度決算15.37萬元，與2018年年初預(yù)算持平。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2018年度決算15.37萬元，與2018年年初預(yù)算持平。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2018年度決算989.93萬元，比2018年年初預(yù)算減少165.72萬元，下降14.34%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2018年度決算974.27萬元，比2018年年初預(yù)算減少131.38萬元，下降11.88%。主要原因：根據(jù)實(shí)際離退休人員及養(yǎng)老保險(xiǎn)等需求安排支出。
“撫恤”(款)2018年度決算15.66萬元，比2018年年初預(yù)算減少34.34萬元，下降68.68%。主要原因：去世、病故人員按實(shí)際支出。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2018年度決算579.79萬元，比2018年年初預(yù)算減少23.34萬元，減少3.87%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2018年度決算579.79萬元，比2018年年初預(yù)算減少23.34萬元，減少3.87%。主要原因：根據(jù)實(shí)際醫(yī)療保險(xiǎn)需求安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2018年度我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出11331.36萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)102.55萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算103.46萬元減少0.91萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)0萬元，與2018年因公出國(境)年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)3.46萬元，與2018年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的單位及部門公務(wù)接待費(fèi)用。公務(wù)接待58批次，公務(wù)接待423人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)99.09萬元，比2018年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)100萬元減少0.91萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)99.09萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)100萬元減少0.91萬元，主要原因：堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油5.8萬元，公務(wù)用車維修55萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)14.85萬元，公務(wù)用車其他支出23.44萬元。2018年公務(wù)用車保有量50輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.98萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1621.62萬元，比上年1650.63萬元減少29.01萬元，減少原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約，減少一般性支出。
三、政府采購支出情況
2018年北京市人民檢察院第二分院政府采購支出總額682.63萬元，其中：政府采購貨物支出73.64萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出608.99萬元。授予中小企業(yè)合同金額151.42萬元，占政府采購支出總額的22.18%，其中：授予小微企業(yè)合同金額146.33萬元，占政府采購支出總額的21.44%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額23798.13萬元，其中：汽車50輛，1320.73萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)，105.7萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2018年本部門政府購買服務(wù)決算231.48萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2018年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況
北京市人民檢察院第二分院對2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目5個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的35.71%，涉及金額391.48萬元。其中，1個普通程序評價(jià)項(xiàng)目“安保安檢費(fèi)用”，涉及金額196.08萬元，評價(jià)得分在75-90分(含75分)；簡易程序評價(jià)項(xiàng)目4個，涉及金額195.4萬元，評價(jià)得分均在90分(含90分)以上。
二、安保安檢費(fèi)用項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
(一)評價(jià)對象概況
二分院安保安檢項(xiàng)目主要內(nèi)容是在大門出入辦公區(qū)、控申大廳信訪接待區(qū)、監(jiān)控室、職務(wù)犯罪偵查等辦案場所配置專業(yè)安保安檢人員，以維護(hù)本院正常辦公秩序，完成機(jī)關(guān)門崗執(zhí)勤、安全檢查、信訪接待引導(dǎo)、秩序維護(hù)、滯留人員勸返、處置違法上訪突發(fā)事件、消防應(yīng)急處置等任務(wù)，保障檢察業(yè)務(wù)工作順利開展。
(二)評價(jià)結(jié)論
經(jīng)評價(jià)工作組評議，二分院安保安檢項(xiàng)目綜合評價(jià)得分82.52分，其中項(xiàng)目決策12.88分、項(xiàng)目管理24.84分、項(xiàng)目績效44.8分，績效評定結(jié)論為“良好”。
(三)存在問題
1.項(xiàng)目決策方面存在的問題
項(xiàng)目總體績效目標(biāo)明確，但個別產(chǎn)出指標(biāo)設(shè)置不夠合理、準(zhǔn)確，指標(biāo)設(shè)置過于籠統(tǒng)，不易考核。
2.項(xiàng)目管理方面存在的問題
項(xiàng)目管理需進(jìn)一步規(guī)范，該項(xiàng)目制定具體實(shí)施方案部分內(nèi)容可操作性不強(qiáng)，相關(guān)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、各部門和相關(guān)人員在實(shí)施中的職責(zé)分工、項(xiàng)目實(shí)施過程時間計(jì)劃節(jié)點(diǎn)及監(jiān)管措施不夠明確具體，不利于項(xiàng)目按預(yù)期目標(biāo)有效實(shí)施。
3.項(xiàng)目績效方面存在的問題
項(xiàng)目績效資料、數(shù)據(jù)歸集不夠完整，項(xiàng)目績效呈現(xiàn)不足。項(xiàng)目實(shí)施的滿意度調(diào)查樣本量較少、樣本范圍過于局限，滿意度呈現(xiàn)不夠客觀，且未進(jìn)行滿意度調(diào)查結(jié)果的統(tǒng)計(jì)分析，不能合理反映項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)對象的滿意程度。
(四)建議
1.項(xiàng)目決策方面的建議
建議強(qiáng)化財(cái)政資金預(yù)算績效管理意識，按照市財(cái)政局績效目標(biāo)的填報(bào)要求，科學(xué)、合理設(shè)置績效目標(biāo)及指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)應(yīng)具體細(xì)化且相互關(guān)聯(lián)，盡量采用量化指標(biāo)，明確衡量標(biāo)準(zhǔn)，做到可考核。
2.項(xiàng)目管理方面的建議
結(jié)合內(nèi)部控制規(guī)范要求，健全項(xiàng)目管理制度，使項(xiàng)目決策、執(zhí)行、監(jiān)督和績效考核等有據(jù)可依。進(jìn)一步完善項(xiàng)目實(shí)施方案，強(qiáng)化項(xiàng)目單位的主體責(zé)任意識。加強(qiáng)對安保服務(wù)公司、安保安檢人員的日常監(jiān)督管理，增強(qiáng)日常抽查、季度績效考核等，并加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施、監(jiān)督驗(yàn)收等過程資料的收集，做到管理留痕。
3.項(xiàng)目績效方面的建議
建議及時、全面、完整收集項(xiàng)目效果資料，充分體現(xiàn)績效目標(biāo)完成情況；根據(jù)項(xiàng)目服務(wù)對象范圍，選擇適當(dāng)?shù)姆绞健⒎椒?，開展服務(wù)對象滿意度調(diào)查，注重滿意度等效果資料分析，充分反映項(xiàng)目實(shí)施績效。