目錄
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位部門決算單位1個，由北京市人民檢察院第一分院構(gòu)成。北京市人民檢察院第一分院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個。
2.本部門職責(zé)
主要職責(zé)是對可能判處無期徒刑、死刑的重大刑事犯罪案件的批捕、起訴和抗訴工作，查辦不服人民法院生效裁判的民事、行政申訴案件。同時(shí)負(fù)責(zé)對京西五個區(qū)檢察院的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市人民檢察院第一分院部門行政編制221人，實(shí)際217人；事業(yè)編制20人，實(shí)際20人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)12822.28萬元，比上年增加500.16萬元，增長4.06%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計(jì)12813.68萬元，比上年增加1687.88萬元，增長15.17%，其中：財(cái)政撥款收入12764.53萬元，占收入合計(jì)的99.62%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入49.15萬元，占收入合計(jì)的0.38%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計(jì)11567.55萬元，比上年增加274.14萬元，增長2.43%，其中：基本支出10581.22。萬元，占支出合計(jì)的91.47%；項(xiàng)目支出986.33萬元，占支出合計(jì)的8.53%；上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)12764.52萬元，比上年增加1528.77萬元，增長13.61%。主要原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)工作實(shí)際需求安排支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11523.47萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出10065.22萬元，占本年財(cái)政撥款支出87.35%；教育支出17.44萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.15%；社會保障和就業(yè)支出893.56萬元，占本年財(cái)政撥款支出7.75%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出547.25萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.75%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2018年度決算10065.22萬元，比2018年年初預(yù)算減少19.88萬元，下降0.2%。其中：
“檢察”(款，下同)2018年度決算10065.22萬元，比2018年年初預(yù)算減少19.88萬元，下降0.2%。主要原因：案件量減少，相應(yīng)費(fèi)用支出降低。
2、“教育支出”(類)2018年度決算17.44萬元，比2018年年初預(yù)算減少2.17萬元，下降11.07%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2018年度決算17.44萬元，比2018年年初預(yù)算減少2.17萬元，下降11.07%。主要原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)工作實(shí)際需求安排支出。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)2018年度決算893.56萬元，比2018年年初預(yù)算減少115.69萬元，下降11.46%。其中：
行政事業(yè)單位離退休(款)2018年度決算893.56萬元，比2018年年初預(yù)算減少100.19萬元，下降10.08%。主要原因：根據(jù)實(shí)際離退休人員及養(yǎng)老保險(xiǎn)等需求安排支出。
撫恤(款)2018年度決算0萬元，比2018年年初預(yù)算減少15.5萬元，下降100%。主要原因是：本年度無去世病故人員。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)2018年度決算547.25萬元，比2018年年初預(yù)算減少53.5萬元，下降8.91%。其中：
行政單位醫(yī)療(款)2018年度決算547.25萬元，比2018年年初預(yù)算減少53.5萬元，下降8.91%。主要原因：根據(jù)實(shí)際醫(yī)療保險(xiǎn)情況安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2018年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出10540.58萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)92萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算104.3萬元減少12.3萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)0萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。本單位2018年無財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)用。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)2.01萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)3.5萬元減少1.49萬元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的單位及部門公務(wù)接待費(fèi)用。公務(wù)接待77批次，公務(wù)接待257人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)89.99萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)100.8萬元減少10.81萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)89.99萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)100.8萬元減少10.81萬元，主要原因：堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油27.8萬元，公務(wù)用車維修40.37萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)12.5萬元，公務(wù)用車其他支出9.32萬元。2018年公務(wù)用車保有量52輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.73萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1719.87萬元，比上年增加90.65萬元，增加原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)工作實(shí)際需求安排支出。
三、政府采購支出情況
2018年北京市人民檢察院第一分院政府采購支出總額191.82萬元，其中：政府采購貨物支出109.07萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出82.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額125.18萬元，占政府采購支出總額的65.26%，其中：授予小微企業(yè)合同金額125.18萬元，占政府采購支出總額的65.26%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額7010.34萬元，其中：汽車52輛，1427.49萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備4臺(套)，641.65萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2018年本部門政府購買服務(wù)決算105.15萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第四部分 2018年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況
北京市人民檢察院第一分院對2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目3個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30%，涉及金額301.234萬元。績效評價(jià)結(jié)果總體情況為“良好”。
二、安保工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
(一)評價(jià)對象概況
北京市人民檢察院第一分院位于石景山區(qū)東部，建筑總面積31477平米。2017年年初根據(jù)北京市武警總隊(duì)的命令，在本院執(zhí)勤武警將于2017年2月28日撤兵。項(xiàng)目單位為確保本院辦公、辦案安全，經(jīng)研究測算需聘用安保人員為本院提供各項(xiàng)安保服務(wù)。
(二)評價(jià)結(jié)論
經(jīng)評議，該項(xiàng)目綜合評價(jià)得分87.52分，其中項(xiàng)目決策11.28分、項(xiàng)目管理28.58分、項(xiàng)目績效47.66分，績效評定結(jié)論為“良好”。
(三)存在問題
該項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定不夠明確具體，指標(biāo)細(xì)化量化程度不高，執(zhí)行有效性闡述不夠充分，項(xiàng)目管理不夠規(guī)范，工作實(shí)施方案可操作性不強(qiáng)，未明確該項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、各部門和相關(guān)人員在實(shí)施中的職責(zé)分工，項(xiàng)目實(shí)施過程時(shí)間計(jì)劃節(jié)點(diǎn)、監(jiān)管措施不夠明確，不利于項(xiàng)目按預(yù)期目標(biāo)有效實(shí)施。項(xiàng)目績效資料不能充分體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施效果，影響整體項(xiàng)目效果評價(jià)，績效效果缺乏量化、科學(xué)的歸納和分析。
(四)建議
建議提高預(yù)算績效管理意識，增強(qiáng)對項(xiàng)目績效考評指標(biāo)體系的理解，加強(qiáng)項(xiàng)目可研性的前期分析，充分了解本單位安保維穩(wěn)實(shí)際需求，制定具有指導(dǎo)性和可操作性計(jì)劃和方案。加強(qiáng)績效跟蹤管理，避免績效目標(biāo)和實(shí)際脫節(jié)。建議注重項(xiàng)目績效資料的全面收集，并加強(qiáng)效果分析引用，充分體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施效果。注重服務(wù)對象滿意度調(diào)查，合理確定服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，開展?jié)M意度調(diào)查工作，根據(jù)項(xiàng)目特定的服務(wù)對象確定調(diào)查范圍和調(diào)查數(shù)量、方式、方法，充分體現(xiàn)滿意度指標(biāo)。