目錄
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2018年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1、北京市人民檢察院的部門職責(zé)包括：
(1)深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一檢察機(jī)關(guān)思想和行動(dòng)，堅(jiān)持黨對(duì)檢察工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)習(xí)近平總書(shū)記的核心地位，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
(2)領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院的工作。對(duì)下級(jí)檢察院相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)，根據(jù)中央、北京市委、最高人民檢察院的要求，制定檢察工作方針、總體規(guī)劃，部署檢察工作任務(wù)。
(3)依照法律規(guī)定對(duì)由北京市人民檢察院直接受理的刑事案件行使偵查權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院開(kāi)展對(duì)依照法律規(guī)定由人民檢察院直接受理的刑事案件的偵查工作。
(4)對(duì)全市性的重大刑事案件依法進(jìn)行審查，批準(zhǔn)或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人，決定是否提起公訴，對(duì)提起公訴的案件支持公訴，領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院開(kāi)展對(duì)刑事犯罪案件的審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴等相關(guān)工作。
(5)負(fù)責(zé)應(yīng)由北京市人民檢察院承辦的刑事、民事、行政訴訟活動(dòng)及刑事、民事、行政判決和裁定等生效法律文書(shū)執(zhí)行的法律監(jiān)督工作，領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院對(duì)刑事、民事、行政訴訟活動(dòng)及判決裁定等生效法律文書(shū)執(zhí)行的法律監(jiān)督工作。
(6)負(fù)責(zé)應(yīng)由北京市人民檢察院承辦的提起公益訴訟工作，領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院開(kāi)展提起公益訴訟工作。
(7)負(fù)責(zé)應(yīng)由北京市人民檢察院承辦的對(duì)監(jiān)獄、看守所等執(zhí)法活動(dòng)的法律監(jiān)督工作，領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院開(kāi)展對(duì)監(jiān)獄、看守所、社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)執(zhí)法活動(dòng)的法律監(jiān)督工作。
(8)受理向北京市人民檢察院的控告申訴，領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院的控告申訴檢察工作。
(9)對(duì)下級(jí)人民檢察院在行使檢察權(quán)中作出的決定進(jìn)行審查，糾正錯(cuò)誤決定。
(10)開(kāi)展理論研究并指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)相關(guān)工作。
(11)負(fù)責(zé)檢察機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作。領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院依法管理檢察官及其他檢察人員的工作，協(xié)同北京市主管部門管理人民檢察院的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制，制定相關(guān)人員管理辦法，組織指導(dǎo)檢察機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)工作。
(12)領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院的檢務(wù)督察工作。
(13)規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)裝備工作，指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的檢察技術(shù)信息工作。
(14)在黨中央、北京市委和最高人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展對(duì)外交流合作，開(kāi)展有關(guān)國(guó)際司法協(xié)助工作。
(15)其他應(yīng)當(dāng)由北京市人民檢察院承辦的事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市人民檢察院設(shè)置16個(gè)職能部(室)，其中業(yè)務(wù)部門13個(gè)，分別為第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部、第十檢察部、第十一檢察部、第十二檢察部(檢察技術(shù)部)、法律政策研究室；行政部門3個(gè)，分別是辦公室、檢務(wù)督察部(巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)、行政事務(wù)管理部。另設(shè)置政治部、機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處)、機(jī)關(guān)紀(jì)委。
北京市人民檢察院下屬1個(gè)預(yù)算單位，即北京市人民檢察院(本級(jí))。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制397人，事業(yè)編制92人，實(shí)有人數(shù)459人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)38069.28萬(wàn)元，比上年增加2556.45萬(wàn)元，增加7.2%。
(一)收入決算說(shuō)明
2018年度本年收入合計(jì)32909.74萬(wàn)元，比上年減少27.23萬(wàn)元，減少0.08%，其中：財(cái)政撥款收入32193.05萬(wàn)元，占收入合計(jì)的97.82%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入716.68萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.18%。
(二)支出決算說(shuō)明
2018年度本年支出合計(jì)33225.01萬(wàn)元，比上年增加5196.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.54%，其中：基本支出21567.38
萬(wàn)元，占支出合計(jì)的64.91%；項(xiàng)目支出11657.64萬(wàn)元，占支出合計(jì)的35.09%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)35667.73萬(wàn)元，比上年增加2502.37萬(wàn)元，增加7.55%。主要原因：1、聘用制司法輔助人員經(jīng)費(fèi)增加，2、根據(jù)檢察業(yè)務(wù)實(shí)際工作需要增加相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出32452.89萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出29021.39萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出89.43%；教育支出32.29萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.10%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2272.55萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出7.00%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1126.66萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.47%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2018年度決算29021.39萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算28945.24萬(wàn)元增加76.15萬(wàn)元，增加0.26%。其中：
“檢察”(款)2018年度決算27021.39萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算26945.24萬(wàn)元增加76.15萬(wàn)元，增加0.28%。主要原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)實(shí)際工作需求追加預(yù)算。
“其他公共安全支出”(款)2018年度決算2000.00萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算持平。
2、“教育支出”(類)2018年度決算32.29萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算持平。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2018年度決算32.29萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算持平。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2018年度決算2272.55萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算2320.90萬(wàn)元減少48.35萬(wàn)元，減少2.08%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2018年度決算2184.71萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算2220.9萬(wàn)元減少36.19萬(wàn)元，減少1.63%。主要原因：根據(jù)實(shí)際需求安排支出。
“撫恤”(款)2018年度決算87.85萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算100萬(wàn)元減少12.15萬(wàn)元，減少12.15%。主要原因：根據(jù)實(shí)際去世人員安排支出。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2018年度決算1126.66萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算1295.98萬(wàn)元減少169.32萬(wàn)元，下降13.07%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2018年度決算1126.66萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算1295.98萬(wàn)元減少169.32萬(wàn)元，下降13.07%。主要原因：根據(jù)實(shí)際醫(yī)療保險(xiǎn)需求安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出21445.26萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)707.4萬(wàn)元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算880.52萬(wàn)元減少173.12萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)143.22萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)250.88萬(wàn)元減少107.66萬(wàn)元。主要原因：根據(jù)中央、市政府有關(guān)精神，縮減因公出國(guó)(境)費(fèi)用開(kāi)支；2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于審查接收案件證據(jù)、檢察業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)、交流研習(xí)、考察訪問(wèn)。2018年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組9個(gè)、28人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用5.12萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)9.48萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)10.38萬(wàn)元減少0.90萬(wàn)元。主要原因：根據(jù)中央和市政府有關(guān)“八項(xiàng)規(guī)定”的要求，嚴(yán)控接待人數(shù)，嚴(yán)把費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外賓接待以及國(guó)內(nèi)出席會(huì)議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)工作等公務(wù)活動(dòng)中發(fā)生的接待。公務(wù)接待186批次，公務(wù)接待3357人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)554.70萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)619.26萬(wàn)元減少64.56萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年決算數(shù)285.96萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算數(shù)一致，2018年購(gòu)置(更新)13輛，車均購(gòu)置費(fèi)22萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)268.74萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)333.30萬(wàn)元減少64.56萬(wàn)元，主要原因：堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油50.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修108.97萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)44.28萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出65.49萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車保有量103輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.61萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)3791.88萬(wàn)元，比上年增加178.34萬(wàn)元，增加原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)工作實(shí)際需求安排支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年北京市人民檢察院政府采購(gòu)支出總額5344.98萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2971.42萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出241.55萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2132.01萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4806.74萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的89.93%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2392.35萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的44.76%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額115761.17萬(wàn)元，其中：汽車103輛，2626.88萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備4臺(tái)(套)，637.29萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2018年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算2016.47萬(wàn)元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京市人民檢察院對(duì)2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目15個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的31%，涉及金額3267.91萬(wàn)元。其中普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，即“聲像資料檢驗(yàn)鑒定實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目”，涉及金額887.65萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分為88.36分；簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目14個(gè)，涉及金額2380.26萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的11個(gè)、評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的3個(gè)。從普通評(píng)價(jià)和簡(jiǎn)易評(píng)價(jià)的結(jié)果看，2018年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成較好，財(cái)政資金的使用效益得到了應(yīng)有的發(fā)揮。
二、聲像資料檢驗(yàn)鑒定實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
“聲像資料檢驗(yàn)鑒定實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目”項(xiàng)目?jī)?nèi)容主要為購(gòu)買Visystem影像分析平臺(tái)、警視通影像真?zhèn)舞b定系統(tǒng)等10套系統(tǒng)及配套通用設(shè)備，建立聲像資料檢驗(yàn)鑒定實(shí)驗(yàn)室。項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)為887.65萬(wàn)元，實(shí)際支出885.89萬(wàn)元，資金結(jié)余1.76萬(wàn)元，項(xiàng)目資金執(zhí)行率99.80%。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
聲像資料檢驗(yàn)鑒定實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分88.36分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“良好”。通過(guò)該項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)一步促進(jìn)建設(shè)北京檢察科技信息研究基地，提高辦理案件的質(zhì)量，解決案件中涉及司法鑒定類的專門性技術(shù)問(wèn)題。
(三)存在問(wèn)題
1.績(jī)效管理工作開(kāi)展深度還需提高，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠全面，個(gè)別指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化，指標(biāo)之間的銜接性有待加強(qiáng)。
2.項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程管理的規(guī)范性有待加強(qiáng)，如項(xiàng)目實(shí)施方案及專項(xiàng)管理辦法仍需進(jìn)一步完善，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中對(duì)質(zhì)量控制的監(jiān)管不夠。
3.項(xiàng)目績(jī)效完成效果體現(xiàn)不充分，部門績(jī)效信息的資料、數(shù)據(jù)歸集不夠完整。服務(wù)對(duì)象滿意度支撐資料不全面，未充分反映項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象滿意度效果。
(四)建議
1.進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目前期立項(xiàng)管理，按規(guī)范流程進(jìn)行項(xiàng)目可行性論證及評(píng)審，強(qiáng)化財(cái)政資金預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，按照市財(cái)政局關(guān)于績(jī)效目標(biāo)的填報(bào)要求，科學(xué)、合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)。
2.進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程管理，注重項(xiàng)目實(shí)施方案及項(xiàng)目管理制度的重要性，重視項(xiàng)目執(zhí)行監(jiān)督檢查，規(guī)范項(xiàng)目驗(yàn)收及后期服務(wù)監(jiān)管，使得項(xiàng)目管理在科學(xué)性、制度化和精細(xì)化上予以提高。
3.結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程，從項(xiàng)目的社會(huì)效益、可持續(xù)性影響、滿意度等方面全面分析并收集資料，使項(xiàng)目實(shí)施效果得以客觀呈現(xiàn)，逐步實(shí)現(xiàn)全過(guò)程績(jī)效控制和管理。