目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2018年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)《北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)條例》和《中共北京市委辦公廳關(guān)于成立中共北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工作委員會(huì)的通知》(京辦文[1994]12號(hào))，設(shè)置中共北京市委經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工作委員會(huì)和北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工委為負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黨的建設(shè)、思想政治工作和干部管理工作的市委派出機(jī)構(gòu)，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委為代表市政府對(duì)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)實(shí)行統(tǒng)一管理的市政府派出機(jī)構(gòu)。

　　工委內(nèi)設(shè)7個(gè)部門：工委辦公室、組織部、宣傳部、黨群工作部、政法工作部、機(jī)關(guān)黨委、工會(huì)。

　　管委內(nèi)設(shè)18個(gè)部門：管委會(huì)辦公室、發(fā)展和改革局、投資促進(jìn)局、企業(yè)發(fā)展服務(wù)局、科技局、財(cái)政局、人事勞動(dòng)和社會(huì)保障局、房屋和土地管理局、建設(shè)發(fā)展局、征地拆遷辦公室、市政管理局、社會(huì)發(fā)展局、審計(jì)局、環(huán)境保護(hù)局、統(tǒng)計(jì)局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、研究室、信息化工作辦公室。

　　下屬事業(yè)單位34家，其中公益一類33家，公益二類1家；

　　公益一類33家，具體為：黨群活動(dòng)服務(wù)中心、機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心、投資促進(jìn)中心、高層次人才服務(wù)中心、黨員電教中心、新聞中心、總工會(huì)服務(wù)(幫扶)中心、政府采購(gòu)中心、財(cái)政國(guó)庫支付中心、財(cái)政監(jiān)督檢查所、財(cái)政投資評(píng)審中心、財(cái)務(wù)結(jié)算中心、社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心、勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)、人力資源公共服務(wù)中心、勞動(dòng)能力鑒定中心、房屋土地權(quán)屬登記事務(wù)中心、北京市土地整理儲(chǔ)備中心開發(fā)區(qū)分中心、物業(yè)管理辦公室、住房保障事務(wù)中心、建設(shè)工程安全質(zhì)量技術(shù)中心、基建辦公室、民防工程事務(wù)中心、水務(wù)工作站、社區(qū)服務(wù)中心、社會(huì)保障事務(wù)所、體育中心、審計(jì)事務(wù)中心、環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站、環(huán)境保護(hù)管理中心、機(jī)動(dòng)車排放管理站、安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察隊(duì)、信息中心

　　公益二類1家：建設(shè)工程交易中心。

　　2.部門職責(zé)

　　北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工委的主要職責(zé)：一、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和市委的指示、決定，結(jié)合北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)實(shí)際，提出具體的落實(shí)意見并進(jìn)行督促檢查。二、研究北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展建設(shè)中的重大問題，及時(shí)向市委提出建議并報(bào)告工作。三、按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)干部的教育培養(yǎng)，任免考核和監(jiān)督工作。四、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)思想政治工作和精神文明建設(shè)工作。五、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黨的基層組織建設(shè)工作。六、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)政法工作及社會(huì)治安綜合治理工作。七、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)工作。八、領(lǐng)導(dǎo)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工會(huì)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織，指導(dǎo)支持他們依照各自的章程獨(dú)立負(fù)責(zé)地開展工作。九、完成市委交辦的其他工作。

　　北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委的主要職責(zé)：一、貫徹執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和本市的法規(guī)、政策，研究擬訂北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)市政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施。二、制定并組織實(shí)施北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的行政管理規(guī)定。三、按照規(guī)定權(quán)限審核、批準(zhǔn)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)各類投資項(xiàng)目。四、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)土地房屋城市建設(shè)管理工作。五、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施管理工作。六、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政統(tǒng)計(jì)管理工作。七、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人事勞動(dòng)和社會(huì)保障及計(jì)劃生育管理工作。八、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科技管理和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作，統(tǒng)一管理北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的信息化工作。九、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)安全生產(chǎn)管理工作。十、負(fù)責(zé)興辦、管理北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的教育文化，衛(wèi)生體育等社會(huì)公益事業(yè)。十一、監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)有關(guān)部門設(shè)在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分支機(jī)構(gòu)的工作。十二、承辦市政府交辦的其他工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)行政編制362人(含城管分局66人的行政執(zhí)法人員編制)，實(shí)際312人；事業(yè)編制451人，實(shí)際283人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計(jì)3399676.71萬元，比上年增加1336089.74萬元，增長(zhǎng)64.75%。

　　(一)收入決算說明

　　2018年度本年收入合計(jì)3267471.00萬元，比上年增加1374066.67萬元，增長(zhǎng)72.57%，其中：財(cái)政撥款收入3266802.58萬元，占收入合計(jì)的99.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入668.41萬元，占收入合計(jì)的0.02%。

　　(二)支出決算說明

　　2018年度本年支出合計(jì)3182218.48萬元，比上年增加1250837.22萬元，增長(zhǎng)64.76%，其中：基本支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；項(xiàng)目支出3182218.48萬元，占支出合計(jì)的100.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3396605.98萬元，比上年增加1348522.98萬元，增長(zhǎng)65.84%。主要原因：開發(fā)區(qū)增加對(duì)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)、“高精尖”產(chǎn)業(yè)的支持、加大城市建設(shè)力度，追加“北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展支出”、“基于28nm技術(shù)平臺(tái)的特色工藝開發(fā)與晶圓生產(chǎn)項(xiàng)目”、“土地收益”等預(yù)算。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2119141.52萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出2072441.52萬元，占本年財(cái)政撥款支出97.80%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1050.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.05%；資源勘探信息等支出45650.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.15%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2018年度決算2072441.52萬元，比2018年年初預(yù)算增加319441.52萬元，增長(zhǎng)18.22%。其中：

　　“應(yīng)用研究”(款)2018年度決算6129.47萬元，比2018年年初預(yù)算增加6129.47萬元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因：增加對(duì)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)支持力度，追加“北工大軟件園和經(jīng)開壹中心充電樁項(xiàng)目”、“北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東尚E園等充電樁建設(shè)項(xiàng)目”、“亦莊新城現(xiàn)代有軌電車T1線工程項(xiàng)目”預(yù)算。

　　“其他科學(xué)技術(shù)支出”(款)2018年度決算2066312.05萬元，比2018年年初預(yù)算增加313312.05萬元，增長(zhǎng)17.87%。主要原因：增加科學(xué)技術(shù)支出，追加“北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展支出”預(yù)算。

　　2、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2018年度決算1050.00萬元，比2018年年初預(yù)算增加1050.00萬元，增長(zhǎng)100.00%。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2018年度決算1050.00萬元，比2018年年初預(yù)算增加1050.00萬元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因：推進(jìn)公共設(shè)施建設(shè)，追加“北京博大開拓?zé)崃τ邢薰緹煔庥酂崾栈囟诮ㄔO(shè)項(xiàng)目”預(yù)算。

　　3、“資源勘探信息等支出”(類)2018年度決算45650.00萬元，比2018年年初預(yù)算增加45650.00萬元，增長(zhǎng)100.00%。其中：

　　“制造業(yè)”(款)2018年度決算42650.00萬元，比2018年年初預(yù)算增加42650.00萬元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因：加大對(duì)“高精尖”產(chǎn)業(yè)支持力度，追加“動(dòng)物實(shí)驗(yàn)公共服務(wù)技術(shù)平臺(tái)”、“GMP中試生產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化公共服務(wù)平臺(tái)”、“制劑國(guó)際化能力建設(shè)”、“可編程控制器制造數(shù)字化車間”、“8英寸MEMS代工工藝平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”、“基于28nm技術(shù)平臺(tái)的特色工藝開發(fā)與晶圓生產(chǎn)項(xiàng)目”預(yù)算。

　　“工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管”(款)2018年度決算3000.00萬元，比2018年年初預(yù)算增加3000.00萬元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因：加大對(duì)“互聯(lián)網(wǎng)+”支持力度，追加“面向多式聯(lián)運(yùn)的綜合物流大數(shù)據(jù)應(yīng)用創(chuàng)新工程”預(yù)算。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1061964.40萬元，主要用于以下方面(按大類)：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1061964.40萬元，占本年財(cái)政撥款支出100.00%。

　　(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2018年度決算1061964.40萬元，比2018年年初預(yù)算增加1061964.40萬元，增長(zhǎng)100.00%。其中：

　　“國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”(款)2018年度決算1059626.40萬元，比2018年年初預(yù)算增加1059626.40萬元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因：加大城市建設(shè)支出力度，追加“土地成本”、“土地收益”預(yù)算。

　　“城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”(款)2018年度決算2338.00萬元，比2018年年初預(yù)算增加2338.00萬元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因：加大城市公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)支出力度，追加“2015年國(guó)網(wǎng)10千伏老舊小區(qū)電網(wǎng)改造”預(yù)算。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　無基本支出數(shù)據(jù)。開發(fā)區(qū)資金全部來源于“北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展支出”項(xiàng)目，在職人員工資等費(fèi)用在“項(xiàng)目支出-工資福利支出”中反映，退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌外項(xiàng)目支出在“項(xiàng)目支出-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”中反映，人員經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一在管委會(huì)“項(xiàng)目支出-工資福利支出”中反映。

第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　2018年北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支范圍包括三定方案中的25個(gè)內(nèi)設(shè)部門和下屬33個(gè)事業(yè)單位。另外，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城管分局為北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)代管的行政單位，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃分局為北京市規(guī)委垂直管理單位實(shí)行屬地半垂直管理，上述兩個(gè)單位的“三公”經(jīng)費(fèi)均由北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)負(fù)擔(dān)。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)266.25萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算482.95萬元減少216.70萬元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)158.12萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)210.33萬元減少52.21萬元。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約相關(guān)文件精神，嚴(yán)格控制出國(guó)人數(shù)和事項(xiàng)；2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于外出考察、招商引資等方面。

　　(1)出訪德國(guó)、荷蘭、瑞典

　　推進(jìn)汽車、醫(yī)藥、人工智能等重點(diǎn)項(xiàng)目對(duì)接。訪問德國(guó)戴姆勒股份有限公司、德國(guó)拜耳集團(tuán)、荷蘭VISION AND ACTION國(guó)際技術(shù)合作與產(chǎn)業(yè)化有限公司、瑞典IMEGO有限公司。

　　(2)出訪美國(guó)、日本

　　開展海外重點(diǎn)項(xiàng)目促進(jìn)、招商引資。訪問美國(guó)悅康藥業(yè)公司、日本SMC株式會(huì)社。

　　(3)出訪英國(guó)、丹麥

　　開展人才引進(jìn)項(xiàng)目、設(shè)立駐歐人才工作站。訪問英國(guó)倫敦帝國(guó)理工學(xué)院、丹麥歐登塞市政府。

　　2018年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組13個(gè)、35人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用4.52萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0.54萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)50萬元減少49.46萬元。主要原因：按照建設(shè)節(jié)約型政府的相關(guān)要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于市住建委專項(xiàng)檢查、市政工程研究院方案設(shè)計(jì)研討等。公務(wù)接待4批次，公務(wù)接待44人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)107.59萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)222.62萬元減少115.03萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年決算數(shù)33.92萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)33.92萬元增加0.00萬元。主要原因：嚴(yán)格按照年初預(yù)算購(gòu)置車輛，2018年購(gòu)置2輛，車均購(gòu)置費(fèi)16.96萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)73.67萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)188.70萬元減少115.03萬元，主要原因：根據(jù)公務(wù)車改革相關(guān)精神，嚴(yán)格控制公務(wù)車使用，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.00萬元，公務(wù)用車維修26.46萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)24.03萬元，公務(wù)用車其他支出23.18萬元。2018年公務(wù)用車保有量97輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.76萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　開發(fā)區(qū)資金全部來源于“北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展支出”項(xiàng)目，2018年本部門所屬行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無使用基本支出的情況。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2018年開發(fā)區(qū)政府采購(gòu)支出總額28359.98萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3476.65萬元，政府采購(gòu)工程支出6376.92萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出18506.41萬元。授予中小企業(yè)合同金額12039.83萬元，占政府采購(gòu)支出總額的42.45%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5203.90萬元，占政府采購(gòu)支出總額的18.35%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額455866.66萬元，其中：汽車97輛，2713.17萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備5臺(tái)，1192.98萬元。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)26164.23萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)26164.23萬元。

　　六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明

　　2018年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算30048.05萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。

　　5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　開發(fā)區(qū)對(duì)2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目30個(gè)，涉及金額130841.72萬元。

　　按照《北京市財(cái)政局關(guān)于2019年市級(jí)預(yù)算部門自行開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》和《關(guān)于同意北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局自行組織實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》等文件要求，開發(fā)區(qū)及時(shí)制定相關(guān)工作方案，指導(dǎo)本年度財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。評(píng)價(jià)結(jié)果：財(cái)政支出總體執(zhí)行情況良好，資金使用較為規(guī)范，資金績(jī)效較為突出。

　　二、新區(qū)科技創(chuàng)新資金尾款項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　開發(fā)區(qū)科技局作為牽頭單位，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施方案的制定，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的管理、使用、監(jiān)督等具體工作。

　　2018年度新區(qū)科技創(chuàng)新資金尾款項(xiàng)目預(yù)算180.60萬元，對(duì)符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金管理辦法》等規(guī)定的8個(gè)子項(xiàng)目給予資金支持，且依據(jù)審計(jì)報(bào)告驗(yàn)收通過后撥付尾款。截至2018年12月31日，項(xiàng)目共支出180.60萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

　　2018年度新區(qū)科技創(chuàng)新資金尾款項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作委托中介機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照評(píng)價(jià)工作規(guī)范組織實(shí)施，通過資料收集、專家評(píng)價(jià)會(huì)等程序，從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理和項(xiàng)目績(jī)效三個(gè)維度實(shí)施了綜合評(píng)價(jià)，形成評(píng)價(jià)結(jié)論。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　經(jīng)專家評(píng)價(jià)，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“優(yōu)秀”。

　　(三)存在問題

　　一是部分績(jī)效指標(biāo)細(xì)化量化程度不高。二是部分績(jī)效指標(biāo)設(shè)置合理性有待進(jìn)一步提高。

　　(四)建議

　　1.進(jìn)一步研究完善相關(guān)資金管理實(shí)施細(xì)則，強(qiáng)化統(tǒng)籌管理，在總結(jié)往年政策實(shí)施情況的基礎(chǔ)上，重視跟蹤調(diào)研、比對(duì)分析，科學(xué)制定獎(jiǎng)勵(lì)金額及配比比例。

　　2.進(jìn)一步細(xì)化量化各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)，明確項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理責(zé)任以及服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查的范圍。