目錄
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2018年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
中共北京市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室(以下簡(jiǎn)稱“市委軍民融合辦”)是北京市軍民融合發(fā)展委員會(huì)常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，為正局級(jí)一級(jí)預(yù)算單位，列入市委工作機(jī)關(guān)序列，內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)。
市委軍民融合辦的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)處理委員會(huì)日常事務(wù)工作；匯總本市軍民融合發(fā)展總體需求；協(xié)調(diào)推進(jìn)本市軍民融合發(fā)展重大項(xiàng)目和重要事項(xiàng)；協(xié)調(diào)推動(dòng)本市軍民融合發(fā)展法規(guī)規(guī)章、政策制度和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等建設(shè)；督導(dǎo)落實(shí)本市軍民融合發(fā)展工作。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制30人，實(shí)有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度市委軍民融合辦收入共計(jì)484.477894萬(wàn)元，比上年增加484.477894萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%；支出共計(jì)169.595977萬(wàn)元，比上年增加169.595977萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。
(一)收入決算說(shuō)明
2018年度本年收入合計(jì)484.477894萬(wàn)元，比上年增加484.477894萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，其中：財(cái)政撥款收入484.477894萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%。
(二)支出決算說(shuō)明
2018年度本年支出合計(jì)169.595977萬(wàn)元，比上年增加169.595977萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，其中：基本支出98.011977萬(wàn)元，占支出合計(jì)的57.79%；項(xiàng)目支出71.584000萬(wàn)元，占支出合計(jì)的42.21%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)484.477894萬(wàn)元，比上年增加484.477894萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%；支出169.595977萬(wàn)元，比上年增加169.595977萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因：市委軍民融合辦為2018年新籌建單位。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出169.595977萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出169.595977萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100.00%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“一般公共服務(wù)支出”(類)2018年度決算169.595977萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加169.595977萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。其中：
“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”(款，下同)2018年度決算169.595977萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加169.595977萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因：市委軍民融合辦為2018年新籌建單位。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
市委軍民融合辦2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
市委軍民融合辦2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出98.011977萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)16.847787萬(wàn)元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算0.00萬(wàn)元增加16.847787萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)16.847787萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元增加16.847787萬(wàn)元。主要原因：市委軍民融合辦為2018年新籌建單位，不涉及2018年年初預(yù)算；2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于開(kāi)展軍民融合科技創(chuàng)新和融合創(chuàng)新發(fā)展合作交流，2018年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組1個(gè)、4人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用4.20萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元增加0.00萬(wàn)元。主要原因：市委軍民融合辦為2018年新籌建單位，不涉及2018年年初預(yù)算，且公務(wù)接待2018年未發(fā)生相關(guān)費(fèi)用。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元增加(減少)0.00萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元增加(減少)0.00萬(wàn)元。主要原因：市委軍民融合辦為2018年新籌建單位，不涉及2018年年初預(yù)算，且2018年未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)相關(guān)費(fèi)用。2018年購(gòu)置(更新)0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元增加0.00萬(wàn)元，主要原因：市委軍民融合辦為2018年新籌建單位，不涉及2018年年初預(yù)算，且未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置相關(guān)費(fèi)用。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.00萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車保有量0輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)98.011977萬(wàn)元，比上年增加98.011977萬(wàn)元，增加原因：市委軍民融合辦為2018年新籌建單位。
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年市委軍民融合辦政府采購(gòu)支出總額35.544110萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出29.228343萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出6.315767萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額35.544110萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額35.544110萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額41.833975萬(wàn)元，其中：汽車0輛，0.00萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)，0.00萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0.00萬(wàn)元。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2018年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算0.00萬(wàn)元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.北京軍民融合專家智庫(kù)：指全國(guó)軍民融合各領(lǐng)域以院士、專家隊(duì)伍為工作主體，圍繞重大課題研究、開(kāi)展決策咨詢，提供解決方案和支撐交流對(duì)接等工作內(nèi)容，構(gòu)建軍民融合頂層決策咨詢機(jī)構(gòu)，為北京軍民融合深度發(fā)展提供人才智力支持。
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
市委軍民融合辦對(duì)2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的38%，涉及金額144.04萬(wàn)元。其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額45萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的1個(gè)；簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，涉及金額99.04萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的4個(gè)。
二、2018年度“北京軍民融合深度發(fā)展實(shí)施意見(jiàn)研究”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
市委軍民融合辦為更加全面系統(tǒng)的把握北京軍民融合工作，保障《關(guān)于深入貫徹軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，加快推進(jìn)北京特色軍民融合深度發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施意見(jiàn)》)能夠切實(shí)發(fā)揮對(duì)北京市軍民融合發(fā)展的指導(dǎo)作用，軍民融合辦開(kāi)展了北京軍民融合深度發(fā)展實(shí)施意見(jiàn)研究工作，形成發(fā)布《關(guān)于深入貫徹落實(shí)軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，加快推進(jìn)北京特色軍民融合深度發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》和《軍民融合發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研報(bào)告》。
該項(xiàng)目實(shí)施主體為市委軍民融合辦，資金來(lái)源為市財(cái)政撥款，由市委軍民融合辦法規(guī)處具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
市委軍民融合辦開(kāi)展相關(guān)研究采取委托服務(wù)方式，簽訂了《委托合同書(shū)》，并成立課題調(diào)研工作組，推進(jìn)項(xiàng)目完成。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
2018年度“北京軍民融合發(fā)展實(shí)施意見(jiàn)研究”項(xiàng)目，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分85.50分，其中項(xiàng)目決策14.50分、項(xiàng)目管理26.00分、項(xiàng)目績(jī)效45.00分，績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“良好”。
(三)存在問(wèn)題
1、項(xiàng)目的組織實(shí)施、監(jiān)督管理以及質(zhì)量控制的過(guò)程資料收集不夠完整，不利于衡量項(xiàng)目按預(yù)期有效實(shí)施。
2、項(xiàng)目反映績(jī)效的資料歸集不夠完整，項(xiàng)目績(jī)效呈現(xiàn)不足，如服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查指標(biāo)不能合理反映服務(wù)對(duì)象的滿意程度。
(四)建議
1.建議根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)制定研究類、委托服務(wù)等項(xiàng)目管理制度，做到可操作、可實(shí)施。2.建議注重項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查和績(jī)效資料的全面收集，做到過(guò)程有記錄，實(shí)施效果有分析，充分反映項(xiàng)目績(jī)效。